CX-003管理评审程序-7页2197字.doc

首建瑞科 程序文件 北京首建瑞科工程管理有限公司管理体系程序文件管理评审程序 SJRK-CX-003-2014 1 目的 按照策划的时间间隔对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系和员工素质的评审。3 职责3.1 最高管理者（总经理）主持管理评审活动。3.2 管理者代表向最高管理者（总经理）报告管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3 质量安全部负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料。对评审之后的纠正、预防措施的落实结果进行跟踪和验证。3.4办公室及公司各相关部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施的有效落实和切实改进。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 最短每间隔12个月进行一次管理评审。管理评审活动通常在对管理体系内部审核之后进行。管理评审活动一般采用会议形式开展，也可以根据需要，做出其它形式的安排。4.1.2 当出现下列情形之一时，应及时增加管理评审频次： 公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量、环境、健康安全事件或有顾客严重投诉或投诉连续发生时； 市场需求发生重大变化时； 审核中发现严重不合格时。4.1.3 质量安全部于每次管理评审之前的一个月编制5.1 管理评审计划。管理评审计划主要包括：1 评审时间；2 评审目的；3 评审范围及评审重点；4 参加评审部门；5 评审依据；6 评审内容及各相关部门应准备的文件目录。4.2 管理评审准备4.2.1 质量安全部在管理评审开展之前10天，向管理者代表汇报现阶段质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划。管理者代表审核之后提交最高管理者（总经理）批准。4.2.2 质量安全部根据评审输入要求，组织收集评审资料，准备必要文件。用于评审的资料和文件须经管理者代表确认。4.2.3 质量安全部于评审会召开之前一周向参加评审的人员发出通知并告知本次评审计划及其相关资料、文件信息。4.3 管理评审输入管理评审需输入以下信息：4.3.1 内部审核对合规性的评价结果。必要时可增加第二方、第三方对于公司管理体系审核的结果；4.3.2 管理方针、管理目标的改进、实施情况；4.3.3 顾客反馈信息，包括对满意程度的测量结果和顾客沟通的结果等；4.3.4 来自外部其它相关方的交流信息，包括负面信息；4.3.5 服务过程的绩效和产品之符合性，包括测量、监控的结果，环境和职业健康安全绩效等；4.3.6 对内部审核及日常发现之不合格项的改进、纠正结果和预防措施工作的落实程度的监控结果；4.3.7 已往管理评审跟踪措施在实施过程中的有效性；4.3.8对管理体系可能发生变更性影响的需求动议，包括法律、法规、规范、规程内容出现新的变化而衍生的适宜性变化需求等；4.3.9 改进的建议。4.4 管理评审过程4.4.1 评审会议由最高管理者（总经理）主持。各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格项，提出纠正方法或预防措施。确定整改责任人和整改期限。4.4.2 最高管理者（总经理）对本次管理评审会议涉及的评审内容做出结论或组织深入调查、再次验证的指令性要求，对管理体系提出改进意见。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出包括以下内容： 管理评审会议的决定或措施要求、对管理方针、管理目标、组织机构、管理过程及过程控制的评价、使管理体系在管理方法上更为有效的改进； 对于与顾客要求、法规要求有关改进的评价； 明确对资源需求的处理结论。4.5.2 管理评审会议结束之后，质量安全部根据管理评审输出的规定进行总结，编写管理评审报告。经管理者代表审核、最高管理者（总经理）签字批准之后分发至相关部门签收并控制执行。 本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入内容之一。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 质量安全部根据改进控制程序（SJRK-CX014）之规定，制定整改及预防措施并组织实施。4.6.2质量安全部根据改进控制程序（SJRK-CX014）之规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 因评审结果而导致文件更改时，执行文件控制程序（SJRK-CX001）规定。4.8 管理评审产生的记录（含：管理评审计划、评审前各部门准备的评审用资料、管理评审报告和评审会议记录），由质量安全部按照记录控制程序（SJRK-CX002）的规定保存。5 管理记录5.1 管理评审计划5.2 管理评审会议签到单5.3 管理评审会议记录5.4 管理评审报告附加说明：文件归口（解释）部门：质量安全部2014 版编写人： 王宝芝 审定人： 5.1 管理评审计划管理评审时间：评审具体原因和目的：评审范围和重点：参加评审的领导、部门、人员：评审依据：评审内容： 所准备文件的目录：质量安全部经理： 年 月 日评审计划编制人： 年 月 日管理者代表审核： 年 月 日最高管理者批准： 年 月 日注：立卷、存档。5.