交通工程质量监督风险排查流程图.doc

交通工程质量、安全监督类 一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图二、分项流程图、廉政风险点及防控措施 一、交通工程质量、安全监督流程图1.市场登记备案市场管理交竣工验收阶段7.竣工验收6.交工验收2.市场登记复审4、质量监督检查5、安全监督检查3、办理质量、安全监督手续项目建设监督阶段17二、分项流程图、廉政风险点及防控措施1、市场登记备案1）流程图单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员备案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性告知）告知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交的材料：1、工商营业执照副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；2、建设部门颁发的资质证书副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；3、安全生产许可证书原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；4、申请单位出具的办理市场准入登记的介绍信壹份；5、经办人员身份证原件及复印件壹份，复印件上注明经办人员联系电话；6、从业单位近五年从事公路、水运勘察设计、咨询、施工、监理、试验检测方面业务的主要业绩证明材料复印件壹份。经办人员受理1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日申请人领取备案证办理依据：1、交通部公路建设市场管理办法（交通部令2004年第14号）2、宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则2）廉政风险点及防控措施一览表市场登记备案工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体市场登记备案资料审查经办人员、分管领导1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。 1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单；2、加强经办人员职业素质教育。 经办人员、分管领导 2、市场登记复审1）流程图单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员备案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性告知）告知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交的材料：1、工商营业执照副本原件及复印件一份；2、建设部门颁发的资质证书副本原件及复印件一份；3、宜昌市公路、水运建设市场登记证和宜昌市公路、水运建设市场登记审查表原件；4、申请单位出具的办理市场登记复审的介绍信壹份；5、经办人员身份证原件及复印件一份，复印件上注明经办人员联系电话。经办人员受理1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日申请人领取备案证办理依据：1、交通部公路建设市场管理办法（交通部令2004年第14号）2、宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则2）廉政风险点及防控措施一览表市场登记复审工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体市场登记复审资料审查经办人员、分管领导1.对虚假证件、证书、业绩等故意隐瞒。2、接受申请人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。 1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为的申请单位列入黑名单；2、加强经办人员职业素质教育。 经办人员、分管领导 3、质量、安全监督手续办理1）流程图监督电话：6469956出具质量、安全监督计划书申请人申请材料不齐退还资料（并一次性告知）告知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交的材料：1、公路工程质量、安全监督申请书。包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督的申请等；2、公路工程项目审批文件；3、公路工程项目设计、施工、监理等合同文件；4、公路工程项目从业单位的资质证明材料；5、交通主管部门要求的其他相关材料。6、工程项目施工现场安全生产条件检查情况；7、安全监理工作纲要及监理程序。经办人员受理、核查20个工作日出具质量、安全监督通知书1个工作日不符合基本建设程序的书面告之原因申请人领取计划书、接受监督2）廉政风险点及防控措施一览表质量、安全监督手续工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体质量安全监督手续资料审查质量监督人员 1. 资料审查上故意刁难；2、办理时间上故意拖延。 1、按照程序严格办理；2、公开办理时间。 质量监督人员4.质量监督检查工作1）流程图 施工过程检查或计划性检查开始根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果下发抽查意见通知书整改、反馈复 检返 工继续施工2）廉政风险点及防控措施一览表质量监督检查工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体质量检查现场检查、检测质量监督人员1.有倾向性地选择检查内容。1.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报单位。2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。各管理科室2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。1.保存检查时的影像和文字等原始资料；2、多人参与现场检查、检测。3.请求上级监督机构加强参与现场检查、检测。质量监督机构质量管理部门人员3.委托与其利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。通过招投标或竞争性谈判等方式选择有资质的社会检测单位。质量管理部门 续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体质量检查通报检查结果受质监机构委托的社会检测机构工作人员1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或末检测，编造检测数据。1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位列入黑名单单位管理科室2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与合同费用支付挂钩。单位管理科室2.降低处罚标准或不予处罚。1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩；2.对出现明显争议的，建立复议制度。 5、安全监督检查工作1）流程图制定安全监督管理制度确定检查内容及检查项目现场检查通报检查情况一般和较大安全隐患重、特大安全隐患下发安全整改通知书下达工程暂停令整改、反馈继续施工2）廉政风险点及防控措施一览表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体安全管理现场检查质量监督人员对所建项目存在明显示安全隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准1、检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总质量监督人员2、建立项目安全风险基金，在年度签订目标责任制中约定，年底进行考核，按考核结果兑付。安全科、质量监督人员通报检查情况故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改公布检查结果，并对整改结果进行复查安全科、质量监督人员复检复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关对相关责任人进行经济处罚安全监督检查工作6.交工验收工作1）流程图施工单位自评合格后提出申请监理单位审核评定建设单位向交通工程质量监督机构申请交工检测交通工程质量监督机构组织质量检测建设单位组织交工验收会颁发交工验收证书2）廉政风险点及防控措施一览表交工验收工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体交工验收建设单位申请交工检测质量监督人员向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工地点或请其降低验收标准强化检测单位工作准确性和公正性，加强质量监督人员职业操守教育 质量监督人员 交通工程质量监督单位组织质量检测因接受建设单位宴请，收受、索要好处等原因，把关不严，出具不真实检测意见报交通运输主管部门检测验收标准和程序进行公开7.竣工验收工作1）流程图 建设单位按规定提出申请 交通行政主管部门接受申请质量监督机构组织质量检测鉴定支付质量保证金行政主管部门组织竣工验收会议颁发竣工验收证书2）廉