管理评审报告(环境监测).doc

标识：管 理 评 审 报 告（ 2007年度 ）评审日期：2008年1月25日评审目的：分析2007年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确2008年度工作目标，提出改进措施、建议，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。评审内容： 质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求； 管理人员和监督人员一年来管理与监督的状况，是否达到预期要求； 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）； 纠正措施和预防措施执行情况如何； 外部评审结果（计量认证复评审情况）； 实验室间比对和能力验证结果分析报告； 工作量/工作类型的变化分析预测报告； 客户反馈意见的汇总分析； 客户投诉及其处理情况汇总； 员工培训教育情况分析报告； 资源充分性报告； 质控报告； 改进的建议； 其他日常管理议题。上述14方面的内容见附件：环境监测站2007年度管理评审技术支持性报告。评审组成员： 、评审意见和结论：1、本站按照国认实函2006141号实验室资质认定评审准则修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，特别是通过两次内审，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、管理手册规定的本站的质量方针、目标符合准则要求和本站实际情况，通过努力正在逐步实现。 3、管理手册中所列的技术能力（80项参数或指标）是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2008年共进行了两次内审,内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，两次内审共发现10个不符合项，这些问题均已得到了纠正；计量认证复评审中发现的四个不符合项和一个观察项都得到了有效的整改，纠正措施执行情况良好，整改报告已发送。全年的预防措施只有一例预防能力有待加强。5、参加的14个项目的能力验证和实验室之间的比对工作，其中11个项目得到了满意的结果；硫酸盐虽然未离群，但存在一些问题；石油类出现不合格，补考后通过了；COD不合格（已提交了整改报告）。 6、我站2008年度工作类型不会发生重大变化，但工作量将会进一步增加，尤其是重点污染源监督监测的频次将增加；为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，委托监测企业也将增加；同时按照局2008年工作要求，空气和废气监测的工作量,土壤和固废的监测工作量也将增加；同时按照新的噪声功能区划区域噪声和交通噪声的工作量也将增加，对饶城高速公路对周边的影响将实行定点定期监测；随着人民群众环境风险意识的提高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。 7、客户反馈的意见，如对监测数据提出异议、尽可能缩短监测服务周期以及质疑收费额等，均按程序文件中的相关规定贯彻实施；2007年共接到四起客户投诉，均已得到了解决。 8、内部质量控制活动正常，但密码样质控的检查率偏低；员工自觉学习监测业务技术的氛围不够，站内培训的方式要不断改进。9、现场监测的质量管理存在问题较多，按计划的定期监督还需进一步加强；质量监督员的作用需要加强并充分发挥。综上所述，本站的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其机构、岗位和人员的职责明确，合理确定了100项的技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质（试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的管理体系，对本站开展环境监测活动是适宜的、充分的和有效的。 会议作出以下决议：1、 实施的管理体系文件是本站质量体系运行的唯一的指导性文件。2、本站各部门和全体监测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核和能力验证的信息，不断确定持续改进的措施，实现本站的质量方针和目标。3、 应带领全体监测人员积极营造创建省内监测站中一流实验室的环境和氛围，保证管理体系的有效运行。4、 由站长及时完成本次管理评审报告；质量管理室负责整理本次管理评审记录并归档，同时传递给业务技术室，输入下一年度计划。5、 管理评审报告分发范围：各室负责人和站管理层。对今后工作的改进要求：1、不断提高实验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率，迎接实验室资质认定的复评审。2、加强对新版管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对环保专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。加强对应急监测、有机污染物和大型仪器岗位人员的培训。3、进一步完善应急监测预案，加快风险源调查进度，逐步建设全市应急监测系统。4、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平，进一步加强对现场监测的质量控制，确保监测数据的代表性。5、针对GB3838-2002标准中的特定项目、了解管理部门、社会各界需求及全市污染物种类，编制扩项计划表。6、 日常监测工作的安排要提前，加强计划性，细化月计划、周计划，使各项工作开始之前有足够的时间准备（人员、器具和设备检查等），降低忙中出错的几率。7、加强对空气自动监测系统的维护、保养和管理，提高空气质量预报正确率。8、加强对预防措施、抱怨处理的学习，上半年派相关人员前往其他先进监测站学习交流，提高站预防能力。重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。9、全面了解各污水处理厂实验室分析能力，统一方法、规范，加强交流、联系，减少数据上的争议。对监督性监测中超标企业的监测数据由综合业务