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泓域咨询MACRO/ LNG车用气瓶项目立项申请报告LNG车用气瓶项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入24705.68万元,同比增长10.39%(2325.07万元)。其中,主营业业务LNG车用气瓶生产及销售收入为23123.46万元,占营业总收入的93.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5280.74万元,较去年同期相比增长1201.99万元,增长率29.47%;实现净利润3960.55万元,较去年同期相比增长737.63万元,增长率22.89%。二、项目概况(一)项目名称LNG车用气瓶项目(二)项目选址xxx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积51178.91平方米(折合约76.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度168.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51178.91平方米,建筑物基底占地面积30425.86平方米,总建筑面积67556.16平方米,其中:规划建设主体工程44379.68平方米,项目规划绿化面积3862.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3857.75万元。(七)节能分析“LNG车用气瓶项目建设项目”,年用电量1096813.68千瓦时,年总用水量20457.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.55吨标准煤/年。达产年综合节能量53.10吨标准煤/年,项目总节能率27.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18404.99万元,其中:固定资产投资12963.53万元,占项目总投资的70.43%;流动资金5441.46万元,占项目总投资的29.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39665.00万元,总成本费用31521.28万元,税金及附加339.51万元,利润总额8143.72万元,利税总额9606.50万元,税后净利润6107.79万元,达产年纳税总额3498.71万元;达产年投资利润率44.25%,投资利税率52.20%,投资回报率33.19%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位707个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济合作区及xxx经济合作区LNG车用气瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济合作区LNG车用气瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“LNG车用气瓶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位707个,达产年纳税总额3498.71万元,可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.25%,投资利税率52.20%,全部投资回报率33.19%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51178.9176.73亩1.1容积率1.321.2建筑系数59.45%1.3投资强度万元/亩168.951.4基底面积平方米30425.861.5总建筑面积平方米67556.161.6绿化面积平方米3862.41绿化率5.72%2总投资万元18404.992.1固定资产投资万元12963.532.1.1土建工程投资万元5221.382.1.1.1土建工程投资占比万元28.37%2.1.2设备投资万元3857.752.1.2.1设备投资占比20.96%2.1.3其它投资万元3884.402.1.3.1其它投资占比21.11%2.1.4固定资产投资占比70.43%2.2流动资金万元5441.462.2.1流动资金占比29.57%3收入万元39665.004总成本万元31521.285利润总额万元8143.726净利润万元6107.797所得税万元1.328增值税万元1123.279税金及附加万元339.5110纳税总额万元3498.7111利税总额万元9606.5012投资利润率44.25%13投资利税率52.20%14投资回报率33.19%15回收期年4.5116设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1096813.6818年用水量立方米20457.9919总能耗吨标准煤136.5520节能率27.38%21节能量吨标准煤53.1022员工数量人707第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济合作区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度168.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21511.0821511.0844379.6844379.683773.091.1主要生产车间12906.6512906.6526627.8126627.812339.321.2辅助生产车间6883.556883.5514201.5014201.501207.391.3其他生产车间1720.891720.892574.022574.02226.392仓储工程4563.884563.8815064.7115064.71931.472.1成品贮存1140.971140.973766.183766.18232.872.2原料仓储2373.222373.227833.657833.65484.362.3辅助材料仓库1049.691049.693464.883464.88214.243供配电工程243.41243.41243.41243.4116.933.1供配电室243.41243.41243.41243.4116.934给排水工程279.92279.92279.92279.9215.144.1给排水279.92279.92279.92279.9215.145服务性工程2890.462890.462890.462890.46178.725.1办公用房1723.441723.441723.441723.4493.175.2生活服务1167.021167.021167.021167.0288.506消防及环保工程815.41815.41815.41815.4156.726.1消防环保工程815.41815.41815.41815.4156.727项目总图工程121.70121.70121.70121.70127.827.1场地及道路硬化7831.341550.201550.207.2场区围墙1550.207831.347831.347.3安全保卫室121.70121.70121.70121.708绿化工程3471.16121.49合计30425.8667556.1667556.165221.38六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10849.62万元,占计划投资的58.95%。其中:完成固定资产投资7647.75万元,占总投资的70.49%;完成流动资金投资3201.87,占总投资的29.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10849.621.1完成比例58.95%2完成固定资产投资万元7647.752.1完成比例70.49%3完成流动资金投资万元3201.873.1完成比例29.51%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员707人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4811.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元2833.322工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元540.213企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元181.394品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元294.885其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元158.146职工工资总额万元19462.76五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12963.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5221.383857.75168.9512963.531.1工程费用万元5221.383857.7524904.221.1.1建筑工程费用万元5221.385221.3828.37%1.1.2设备购置及安装费万元3857.753857.7520.96%1.2工程建设其他费用万元3884.403884.4021.11%1.2.1无形资产万元1807.201807.201.3预备费万元2077.202077.201.3.1基本预备费万元919.72919.721.3.2涨价预备费万元1157.481157.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12963.5312963.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5441.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24904.2216356.5521951.9324904.2224904.2224904.221.1应收账款万元7471.274109.205977.017471.277471.277471.271.2存货万元11206.906163.798965.5211206.9011206.9011206.901.2.1原辅材料万元3362.071849.142689.663362.073362.073362.071.2.2燃料动力万元168.1092.46134.48168.10168.10168.101.2.3在产品万元5155.172835.354124.145155.175155.175155.171.2.4产成品万元2521.551386.852017.242521.552521.552521.551.3现金万元6226.063424.334980.846226.066226.066226.062流动负债万元19462.7610704.5215570.2119462.7619462.7619462.762.1应付账款万元19462.7610704.5215570.2119462.7619462.7619462.763流动资金万元5441.462992.804353.175441.465441.465441.464铺底流动资金万元1813.80997.601451.051813.801813.801813.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18404.99万元,其中:固定资产投资12963.53万元,占项目总投资的70.43%;流动资金5441.46万元,占项目总投资的29.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5221.38万元,占项目总投资的28.37%;设备购置费3857.75万元,占项目总投资的20.96%;其它投资3884.40万元,占项目总投资的21.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12963.53+5441.46=18404.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12963.5370.43%1.1项目建设投资万元12963.5370.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5441.4629.57%3总投资万元万元18404.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21815.75万元,总成本14809.61万元,利润总额7006.14万元,净利润278.85万元,增值税617.80万元,税金及附加5254.61万元,所得税1751.54万元;第二年收入31732.00万元,总成本20259.72万元,利润总额11472.28万元,净利润8604.21万元,增值税898.62万元,税金及附加312.55万元,所得税2868.07万元;第三年生产负荷100%,收入39665.00万元,总成本31521.28万元,利润总额8143.72万元,净利润6107.79万元,增值税1123.27万元,税金及附加339.51万元,所得税2035.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21815.7531732.0039665.0039665.0039665.001.1LNG车用气瓶万元21815.7531732.0039665.0039665.0039665.002现价增加值万元6981.0410154.2412692.8012692.8012692.803增值

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