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泓域咨询MACRO/ 单反相机项目立项申请报告单反相机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx集团实现营业收入21192.91万元,同比增长11.49%(2183.67万元)。其中,主营业业务单反相机生产及销售收入为20090.21万元,占营业总收入的94.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5038.87万元,较去年同期相比增长540.93万元,增长率12.03%;实现净利润3779.15万元,较去年同期相比增长525.87万元,增长率16.16%。二、项目概况(一)项目名称单反相机项目(二)项目选址xx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积49224.60平方米(折合约73.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.77%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度181.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49224.60平方米,建筑物基底占地面积39266.46平方米,总建筑面积81220.59平方米,其中:规划建设主体工程57852.73平方米,项目规划绿化面积6356.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4556.48万元。(七)节能分析“单反相机项目建设项目”,年用电量733189.03千瓦时,年总用水量25282.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.27吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率23.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17256.35万元,其中:固定资产投资13371.08万元,占项目总投资的77.48%;流动资金3885.27万元,占项目总投资的22.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30411.00万元,总成本费用23079.09万元,税金及附加318.25万元,利润总额7331.91万元,利税总额8661.46万元,税后净利润5498.93万元,达产年纳税总额3162.53万元;达产年投资利润率42.49%,投资利税率50.19%,投资回报率31.87%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位473个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地单反相机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地单反相机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“单反相机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位473个,达产年纳税总额3162.53万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.49%,投资利税率50.19%,全部投资回报率31.87%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49224.6073.80亩1.1容积率1.651.2建筑系数79.77%1.3投资强度万元/亩181.181.4基底面积平方米39266.461.5总建筑面积平方米81220.591.6绿化面积平方米6356.86绿化率7.83%2总投资万元17256.352.1固定资产投资万元13371.082.1.1土建工程投资万元5992.262.1.1.1土建工程投资占比万元34.72%2.1.2设备投资万元4556.482.1.2.1设备投资占比26.40%2.1.3其它投资万元2822.342.1.3.1其它投资占比16.36%2.1.4固定资产投资占比77.48%2.2流动资金万元3885.272.2.1流动资金占比22.52%3收入万元30411.004总成本万元23079.095利润总额万元7331.916净利润万元5498.937所得税万元1.658增值税万元1011.309税金及附加万元318.2510纳税总额万元3162.5311利税总额万元8661.4612投资利润率42.49%13投资利税率50.19%14投资回报率31.87%15回收期年4.6416设备数量台(套)9517年用电量千瓦时733189.0318年用水量立方米25282.5919总能耗吨标准煤92.2720节能率23.14%21节能量吨标准煤32.4222员工数量人473第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx产业基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.77%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度181.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27761.3927761.3957852.7357852.734695.061.1主要生产车间16656.8316656.8334711.6434711.642910.941.2辅助生产车间8883.648883.6418512.8718512.871502.421.3其他生产车间2220.912220.913355.463355.46281.702仓储工程5889.975889.9715189.1115189.11896.492.1成品贮存1472.491472.493797.283797.28224.122.2原料仓储3062.783062.787898.347898.34466.172.3辅助材料仓库1354.691354.693493.503493.50206.193供配电工程314.13314.13314.13314.1320.863.1供配电室314.13314.13314.13314.1320.864给排水工程361.25361.25361.25361.2518.664.1给排水361.25361.25361.25361.2518.665服务性工程3730.313730.313730.313730.31220.175.1办公用房2000.922000.922000.922000.9288.205.2生活服务1729.391729.391729.391729.3989.216消防及环保工程1052.341052.341052.341052.3469.886.1消防环保工程1052.341052.341052.341052.3469.887项目总图工程157.07157.07157.07157.07-42.897.1场地及道路硬化9860.672304.622304.627.2场区围墙2304.629860.679860.677.3安全保卫室157.07157.07157.07157.078绿化工程3257.97114.03合计39266.4681220.5981220.595992.26六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10781.32万元,占计划投资的62.48%。其中:完成固定资产投资7179.18万元,占总投资的66.59%;完成流动资金投资3602.14,占总投资的33.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10781.321.1完成比例62.48%2完成固定资产投资万元7179.182.1完成比例66.59%3完成流动资金投资万元3602.143.1完成比例33.41%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员473人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1465.022工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元392.653企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元134.134品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元190.715其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元154.846职工工资总额万元14757.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13371.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5992.264556.48181.1813371.081.1工程费用万元5992.264556.4818642.561.1.1建筑工程费用万元5992.265992.2634.72%1.1.2设备购置及安装费万元4556.484556.4826.40%1.2工程建设其他费用万元2822.342822.3416.36%1.2.1无形资产万元1383.231383.231.3预备费万元1439.111439.111.3.1基本预备费万元768.23768.231.3.2涨价预备费万元670.88670.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13371.0813371.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3885.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18642.5611963.7116543.1118642.5618642.5618642.561.1应收账款万元5592.773076.023914.945592.775592.775592.771.2存货万元8389.154614.035872.418389.158389.158389.151.2.1原辅材料万元2516.741384.211761.722516.742516.742516.741.2.2燃料动力万元125.8469.2188.09125.84125.84125.841.2.3在产品万元3859.012122.452701.313859.013859.013859.011.2.4产成品万元1887.561038.161321.291887.561887.561887.561.3现金万元4660.642563.353262.454660.644660.644660.642流动负债万元14757.298116.5110330.1014757.2914757.2914757.292.1应付账款万元14757.298116.5110330.1014757.2914757.2914757.293流动资金万元3885.272136.902719.693885.273885.273885.274铺底流动资金万元1295.08712.30906.561295.081295.081295.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17256.35万元,其中:固定资产投资13371.08万元,占项目总投资的77.48%;流动资金3885.27万元,占项目总投资的22.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5992.26万元,占项目总投资的34.72%;设备购置费4556.48万元,占项目总投资的26.40%;其它投资2822.34万元,占项目总投资的16.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13371.08+3885.27=17256.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13371.0877.48%1.1项目建设投资万元13371.0877.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3885.2722.52%3总投资万元万元17256.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16726.05万元,总成本18954.77万元,利润总额-2228.72万元,净利润263.64万元,增值税556.22万元,税金及附加-1671.54万元,所得税-557.18万元;第二年收入21287.70万元,总成本22970.36万元,利润总额-1682.66万元,净利润-1261.99万元,增值税707.91万元,税金及附加281.85万元,所得税-420.67万元;第三年生产负荷100%,收入30411.00万元,总成本23079.09万元,利润总额7331.91万元,净利润5498.93万元,增值税1011.30万元,税金及附加318.25万元,所得税1832.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30411.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1011.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16726.0521287.7030411.0030411.0030411.001.1单反相机万元16726.0521287.7030411.0030411.0030411.002现价增加值万元5352.346812.069731.529731.529731.523增值税万元

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