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泓域咨询MACRO/ 嘧啶磷乳油项目立项申请报告嘧啶磷乳油项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入26902.69万元,同比增长19.32%(4356.34万元)。其中,主营业业务嘧啶磷乳油生产及销售收入为21990.57万元,占营业总收入的81.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5699.12万元,较去年同期相比增长600.23万元,增长率11.77%;实现净利润4274.34万元,较去年同期相比增长681.45万元,增长率18.97%。二、项目概况(一)项目名称嘧啶磷乳油项目(二)项目选址某高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积44815.73平方米(折合约67.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.17%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度175.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44815.73平方米,建筑物基底占地面积25621.15平方米,总建筑面积53778.88平方米,其中:规划建设主体工程35470.98平方米,项目规划绿化面积3305.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5462.74万元。(七)节能分析“嘧啶磷乳油项目建设项目”,年用电量621961.70千瓦时,年总用水量17731.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.95吨标准煤/年。达产年综合节能量25.98吨标准煤/年,项目总节能率26.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15712.27万元,其中:固定资产投资11822.75万元,占项目总投资的75.25%;流动资金3889.52万元,占项目总投资的24.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28509.00万元,总成本费用22001.30万元,税金及附加286.98万元,利润总额6507.70万元,利税总额7692.29万元,税后净利润4880.77万元,达产年纳税总额2811.51万元;达产年投资利润率41.42%,投资利税率48.96%,投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位401个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地嘧啶磷乳油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地嘧啶磷乳油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“嘧啶磷乳油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位401个,达产年纳税总额2811.51万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.42%,投资利税率48.96%,全部投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44815.7367.19亩1.1容积率1.201.2建筑系数57.17%1.3投资强度万元/亩175.961.4基底面积平方米25621.151.5总建筑面积平方米53778.881.6绿化面积平方米3305.85绿化率6.15%2总投资万元15712.272.1固定资产投资万元11822.752.1.1土建工程投资万元4199.812.1.1.1土建工程投资占比万元26.73%2.1.2设备投资万元5462.742.1.2.1设备投资占比34.77%2.1.3其它投资万元2160.202.1.3.1其它投资占比13.75%2.1.4固定资产投资占比75.25%2.2流动资金万元3889.522.2.1流动资金占比24.75%3收入万元28509.004总成本万元22001.305利润总额万元6507.706净利润万元4880.777所得税万元1.208增值税万元897.619税金及附加万元286.9810纳税总额万元2811.5111利税总额万元7692.2912投资利润率41.42%13投资利税率48.96%14投资回报率31.06%15回收期年4.7216设备数量台(套)10517年用电量千瓦时621961.7018年用水量立方米17731.4219总能耗吨标准煤77.9520节能率26.07%21节能量吨标准煤25.9822员工数量人401第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.17%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度175.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18114.1518114.1535470.9835470.983047.081.1主要生产车间10868.4910868.4921282.5921282.591889.191.2辅助生产车间5796.535796.5311350.7111350.71975.071.3其他生产车间1449.131449.132057.322057.32182.822仓储工程3843.173843.1711900.1311900.13743.462.1成品贮存960.79960.792975.032975.03185.872.2原料仓储1998.451998.456188.076188.07386.602.3辅助材料仓库883.93883.932737.032737.03171.003供配电工程204.97204.97204.97204.9714.413.1供配电室204.97204.97204.97204.9714.414给排水工程235.71235.71235.71235.7112.894.1给排水235.71235.71235.71235.7112.895服务性工程2434.012434.012434.012434.01152.075.1办公用房1158.701158.701158.701158.7061.925.2生活服务1275.311275.311275.311275.3180.216消防及环保工程686.65686.65686.65686.6548.266.1消防环保工程686.65686.65686.65686.6548.267项目总图工程102.48102.48102.48102.4877.447.1场地及道路硬化6842.371477.901477.907.2场区围墙1477.906842.376842.377.3安全保卫室102.48102.48102.48102.488绿化工程2977.11104.20合计25621.1553778.8853778.884199.81六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12509.11万元,占计划投资的79.61%。其中:完成固定资产投资9714.41万元,占总投资的77.66%;完成流动资金投资2794.70,占总投资的22.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12509.111.1完成比例79.61%2完成固定资产投资万元9714.412.1完成比例77.66%3完成流动资金投资万元2794.703.1完成比例22.34%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员401人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元1196.872工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元394.043企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元116.774品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元182.455其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元148.596职工工资总额万元17611.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11822.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4199.815462.74175.9611822.751.1工程费用万元4199.815462.7421501.451.1.1建筑工程费用万元4199.814199.8126.73%1.1.2设备购置及安装费万元5462.745462.7434.77%1.2工程建设其他费用万元2160.202160.2013.75%1.2.1无形资产万元1226.081226.081.3预备费万元934.12934.121.3.1基本预备费万元466.59466.591.3.2涨价预备费万元467.53467.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元11822.7511822.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3889.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21501.4510840.4014713.8521501.4521501.4521501.451.1应收账款万元6450.443547.744515.306450.446450.446450.441.2存货万元9675.655321.616772.969675.659675.659675.651.2.1原辅材料万元2902.691596.482031.892902.692902.692902.691.2.2燃料动力万元145.1379.82101.59145.13145.13145.131.2.3在产品万元4450.802447.943115.564450.804450.804450.801.2.4产成品万元2177.021197.361523.912177.022177.022177.021.3现金万元5375.362956.453762.755375.365375.365375.362流动负债万元17611.939686.5612328.3517611.9317611.9317611.932.1应付账款万元17611.939686.5612328.3517611.9317611.9317611.933流动资金万元3889.522139.242722.663889.523889.523889.524铺底流动资金万元1296.49713.08907.551296.491296.491296.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15712.27万元,其中:固定资产投资11822.75万元,占项目总投资的75.25%;流动资金3889.52万元,占项目总投资的24.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4199.81万元,占项目总投资的26.73%;设备购置费5462.74万元,占项目总投资的34.77%;其它投资2160.20万元,占项目总投资的13.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11822.75+3889.52=15712.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11822.7575.25%1.1项目建设投资万元11822.7575.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3889.5224.75%3总投资万元万元15712.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15679.95万元,总成本2377.58万元,利润总额13302.37万元,净利润238.51万元,增值税493.69万元,税金及附加9976.78万元,所得税3325.59万元;第二年收入19956.30万元,总成本2858.52万元,利润总额17097.78万元,净利润12823.34万元,增值税628.33万元,税金及附加254.66万元,所得税4274.44万元;第三年生产负荷100%,收入28509.00万元,总成本22001.30万元,利润总额6507.70万元,净利润4880.77万元,增值税897.61万元,税金及附加286.98万元,所得税1626.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28509.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=897.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15679.9519956.3028509.0028509.0028509.001.1嘧啶磷乳油万元15679.9519956.3028509.0028509.0028509.002现价增加值万元5017.586386.029122.889122.889122

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