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文档简介

泓域咨询MACRO/ 吸沙船项目立项申请报告吸沙船项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入41442.61万元,同比增长31.30%(9878.92万元)。其中,主营业业务吸沙船生产及销售收入为34373.99万元,占营业总收入的82.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8151.14万元,较去年同期相比增长1563.51万元,增长率23.73%;实现净利润6113.36万元,较去年同期相比增长1060.69万元,增长率20.99%。二、项目概况(一)项目名称吸沙船项目(二)项目选址某某新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积42567.94平方米(折合约63.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度196.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42567.94平方米,建筑物基底占地面积25234.27平方米,总建筑面积63426.23平方米,其中:规划建设主体工程48859.49平方米,项目规划绿化面积3749.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4898.26万元。(七)节能分析“吸沙船项目建设项目”,年用电量818297.86千瓦时,年总用水量29456.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.09吨标准煤/年。达产年综合节能量27.40吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18142.03万元,其中:固定资产投资12516.38万元,占项目总投资的68.99%;流动资金5625.65万元,占项目总投资的31.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38902.00万元,总成本费用30870.57万元,税金及附加303.21万元,利润总额8031.43万元,利税总额9442.42万元,税后净利润6023.57万元,达产年纳税总额3418.85万元;达产年投资利润率44.27%,投资利税率52.05%,投资回报率33.20%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位573个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区吸沙船行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范区吸沙船产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吸沙船项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位573个,达产年纳税总额3418.85万元,可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.27%,投资利税率52.05%,全部投资回报率33.20%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42567.9463.82亩1.1容积率1.491.2建筑系数59.28%1.3投资强度万元/亩196.121.4基底面积平方米25234.271.5总建筑面积平方米63426.231.6绿化面积平方米3749.57绿化率5.91%2总投资万元18142.032.1固定资产投资万元12516.382.1.1土建工程投资万元5687.622.1.1.1土建工程投资占比万元31.35%2.1.2设备投资万元4898.262.1.2.1设备投资占比27.00%2.1.3其它投资万元1930.502.1.3.1其它投资占比10.64%2.1.4固定资产投资占比68.99%2.2流动资金万元5625.652.2.1流动资金占比31.01%3收入万元38902.004总成本万元30870.575利润总额万元8031.436净利润万元6023.577所得税万元1.498增值税万元1107.789税金及附加万元303.2110纳税总额万元3418.8511利税总额万元9442.4212投资利润率44.27%13投资利税率52.05%14投资回报率33.20%15回收期年4.5116设备数量台(套)15017年用电量千瓦时818297.8618年用水量立方米29456.6619总能耗吨标准煤103.0920节能率24.66%21节能量吨标准煤27.4022员工数量人573第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度196.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17840.6317840.6348859.4948859.494819.511.1主要生产车间10704.3810704.3829315.6929315.692988.101.2辅助生产车间5709.005709.0015635.0415635.041542.241.3其他生产车间1427.251427.252833.852833.85289.172仓储工程3785.143785.149468.389468.38679.252.1成品贮存946.28946.282367.092367.09169.812.2原料仓储1968.271968.274923.564923.56353.212.3辅助材料仓库870.58870.582177.732177.73156.233供配电工程201.87201.87201.87201.8716.293.1供配电室201.87201.87201.87201.8716.294给排水工程232.16232.16232.16232.1614.574.1给排水232.16232.16232.16232.1614.575服务性工程2397.262397.262397.262397.26171.985.1办公用房1252.671252.671252.671252.6798.695.2生活服务1144.591144.591144.591144.5988.836消防及环保工程676.28676.28676.28676.2854.586.1消防环保工程676.28676.28676.28676.2854.587项目总图工程100.94100.94100.94100.94-146.747.1场地及道路硬化6877.731055.041055.047.2场区围墙1055.046877.736877.737.3安全保卫室100.94100.94100.94100.948绿化工程2233.7378.18合计25234.2763426.2363426.235687.62六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16738.59万元,占计划投资的92.26%。其中:完成固定资产投资10834.86万元,占总投资的64.73%;完成流动资金投资5903.73,占总投资的35.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16738.591.1完成比例92.26%2完成固定资产投资万元10834.862.1完成比例64.73%3完成流动资金投资万元5903.733.1完成比例35.27%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员573人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元2023.362工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元601.153企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元177.644品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元247.005其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元200.806职工工资总额万元18444.47五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12516.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5687.624898.26196.1212516.381.1工程费用万元5687.624898.2624070.121.1.1建筑工程费用万元5687.625687.6231.35%1.1.2设备购置及安装费万元4898.264898.2627.00%1.2工程建设其他费用万元1930.501930.5010.64%1.2.1无形资产万元798.58798.581.3预备费万元1131.921131.921.3.1基本预备费万元494.75494.751.3.2涨价预备费万元637.17637.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12516.3812516.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5625.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24070.1216666.7019416.3824070.1224070.1224070.121.1应收账款万元7221.044332.625054.737221.047221.047221.041.2存货万元10831.556498.937582.0910831.5510831.5510831.551.2.1原辅材料万元3249.461949.682274.633249.463249.463249.461.2.2燃料动力万元162.4797.48113.73162.47162.47162.471.2.3在产品万元4982.512989.513487.764982.514982.514982.511.2.4产成品万元2437.101462.261705.972437.102437.102437.101.3现金万元6017.533610.524212.276017.536017.536017.532流动负债万元18444.4711066.6812911.1318444.4718444.4718444.472.1应付账款万元18444.4711066.6812911.1318444.4718444.4718444.473流动资金万元5625.653375.393937.955625.655625.655625.654铺底流动资金万元1875.201125.131312.651875.201875.201875.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18142.03万元,其中:固定资产投资12516.38万元,占项目总投资的68.99%;流动资金5625.65万元,占项目总投资的31.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5687.62万元,占项目总投资的31.35%;设备购置费4898.26万元,占项目总投资的27.00%;其它投资1930.50万元,占项目总投资的10.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12516.38+5625.65=18142.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12516.3868.99%1.1项目建设投资万元12516.3868.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5625.6531.01%3总投资万元万元18142.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23341.20万元,总成本4001.36万元,利润总额19339.84万元,净利润250.03万元,增值税664.67万元,税金及附加14504.88万元,所得税4834.96万元;第二年收入27231.40万元,总成本4499.31万元,利润总额22732.09万元,净利润17049.07万元,增值税775.45万元,税金及附加263.33万元,所得税5683.02万元;第三年生产负荷100%,收入38902.00万元,总成本30870.57万元,利润总额8031.43万元,净利润6023.57万元,增值税1107.78万元,税金及附加303.21万元,所得税2007.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38902.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1107.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23341.2027231.4038902.0038902.0038902.001.1吸沙船万元23341.2027231.4038902.0038902.0038902.002现价增加值万元7469.188714.0512448.6412448.6412448.643增值税万元664.67

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