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泓域咨询MACRO/ 啶酰菌胺项目立项申请报告啶酰菌胺项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20457.03万元,同比增长15.92%(2810.11万元)。其中,主营业业务啶酰菌胺生产及销售收入为19148.87万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4932.98万元,较去年同期相比增长771.82万元,增长率18.55%;实现净利润3699.73万元,较去年同期相比增长728.22万元,增长率24.51%。二、项目概况(一)项目名称啶酰菌胺项目(二)项目选址某某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积36198.09平方米(折合约54.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度194.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36198.09平方米,建筑物基底占地面积24839.13平方米,总建筑面积45247.61平方米,其中:规划建设主体工程29820.64平方米,项目规划绿化面积2947.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3012.12万元。(七)节能分析“啶酰菌胺项目建设项目”,年用电量1215282.58千瓦时,年总用水量19424.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.02吨标准煤/年。达产年综合节能量47.69吨标准煤/年,项目总节能率29.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14218.78万元,其中:固定资产投资10534.89万元,占项目总投资的74.09%;流动资金3683.89万元,占项目总投资的25.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25625.00万元,总成本费用19349.81万元,税金及附加248.66万元,利润总额6275.19万元,利税总额7389.39万元,税后净利润4706.39万元,达产年纳税总额2683.00万元;达产年投资利润率44.13%,投资利税率51.97%,投资回报率33.10%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位414个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业基地及某某产业基地啶酰菌胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业基地啶酰菌胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“啶酰菌胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展,为社会提供就业职位414个,达产年纳税总额2683.00万元,可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.13%,投资利税率51.97%,全部投资回报率33.10%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36198.0954.27亩1.1容积率1.251.2建筑系数68.62%1.3投资强度万元/亩194.121.4基底面积平方米24839.131.5总建筑面积平方米45247.611.6绿化面积平方米2947.32绿化率6.51%2总投资万元14218.782.1固定资产投资万元10534.892.1.1土建工程投资万元3176.272.1.1.1土建工程投资占比万元22.34%2.1.2设备投资万元3012.122.1.2.1设备投资占比21.18%2.1.3其它投资万元4346.502.1.3.1其它投资占比30.57%2.1.4固定资产投资占比74.09%2.2流动资金万元3683.892.2.1流动资金占比25.91%3收入万元25625.004总成本万元19349.815利润总额万元6275.196净利润万元4706.397所得税万元1.258增值税万元865.549税金及附加万元248.6610纳税总额万元2683.0011利税总额万元7389.3912投资利润率44.13%13投资利税率51.97%14投资回报率33.10%15回收期年4.5216设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1215282.5818年用水量立方米19424.8519总能耗吨标准煤151.0220节能率29.34%21节能量吨标准煤47.6922员工数量人414第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某产业基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度194.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17561.2617561.2629820.6429820.642302.671.1主要生产车间10536.7610536.7617892.3817892.381427.661.2辅助生产车间5619.605619.609542.609542.60736.851.3其他生产车间1404.901404.901729.601729.60138.162仓储工程3725.873725.8710027.5310027.53563.132.1成品贮存931.47931.472506.882506.88140.782.2原料仓储1937.451937.455214.325214.32292.832.3辅助材料仓库856.95856.952306.332306.33129.523供配电工程198.71198.71198.71198.7112.553.1供配电室198.71198.71198.71198.7112.554给排水工程228.52228.52228.52228.5211.234.1给排水228.52228.52228.52228.5211.235服务性工程2359.722359.722359.722359.72132.525.1办公用房1237.761237.761237.761237.7673.055.2生活服务1121.961121.961121.961121.9660.626消防及环保工程665.69665.69665.69665.6942.066.1消防环保工程665.69665.69665.69665.6942.067项目总图工程99.3699.3699.3699.3619.627.1场地及道路硬化6862.721461.301461.307.2场区围墙1461.306862.726862.727.3安全保卫室99.3699.3699.3699.368绿化工程2642.4792.49合计24839.1345247.6145247.613176.27六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10161.36万元,占计划投资的71.46%。其中:完成固定资产投资7924.18万元,占总投资的77.98%;完成流动资金投资2237.18,占总投资的22.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10161.361.1完成比例71.46%2完成固定资产投资万元7924.182.1完成比例77.98%3完成流动资金投资万元2237.183.1完成比例22.02%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员414人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1586.282工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元362.413企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元108.404品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元168.995其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元148.496职工工资总额万元13871.40五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10534.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3176.273012.12194.1210534.891.1工程费用万元3176.273012.1217555.291.1.1建筑工程费用万元3176.273176.2722.34%1.1.2设备购置及安装费万元3012.123012.1221.18%1.2工程建设其他费用万元4346.504346.5030.57%1.2.1无形资产万元2546.522546.521.3预备费万元1799.981799.981.3.1基本预备费万元833.54833.541.3.2涨价预备费万元966.44966.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元10534.8910534.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3683.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17555.299128.4714394.7217555.2917555.2917555.291.1应收账款万元5266.592896.624213.275266.595266.595266.591.2存货万元7899.884344.936319.907899.887899.887899.881.2.1原辅材料万元2369.961303.481895.972369.962369.962369.961.2.2燃料动力万元118.5065.1794.80118.50118.50118.501.2.3在产品万元3633.941998.672907.163633.943633.943633.941.2.4产成品万元1777.47977.611421.981777.471777.471777.471.3现金万元4388.822413.853511.064388.824388.824388.822流动负债万元13871.407629.2711097.1213871.4013871.4013871.402.1应付账款万元13871.407629.2711097.1213871.4013871.4013871.403流动资金万元3683.892026.142947.113683.893683.893683.894铺底流动资金万元1227.95675.38982.371227.951227.951227.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14218.78万元,其中:固定资产投资10534.89万元,占项目总投资的74.09%;流动资金3683.89万元,占项目总投资的25.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3176.27万元,占项目总投资的22.34%;设备购置费3012.12万元,占项目总投资的21.18%;其它投资4346.50万元,占项目总投资的30.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10534.89+3683.89=14218.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10534.8974.09%1.1项目建设投资万元10534.8974.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3683.8925.91%3总投资万元万元14218.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14093.75万元,总成本10896.77万元,利润总额3196.98万元,净利润201.92万元,增值税476.05万元,税金及附加2397.74万元,所得税799.25万元;第二年收入20500.00万元,总成本14870.34万元,利润总额5629.66万元,净利润4222.25万元,增值税692.43万元,税金及附加227.88万元,所得税1407.41万元;第三年生产负荷100%,收入25625.00万元,总成本19349.81万元,利润总额6275.19万元,净利润4706.39万元,增值税865.54万元,税金及附加248.66万元,所得税1568.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25625.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=865.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14093.7520500.0025625.0025625.0025625.001.1啶酰菌胺万元14093.7520500.0025625.0025625.0025625.002现价增加值万元4510.006560.008200.008200.008200.003增值税万元476.05692.43865.54865.5486

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