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泓域咨询MACRO/ 妊高征监测项目立项申请报告妊高征监测项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx有限公司实现营业收入24456.02万元,同比增长12.65%(2746.41万元)。其中,主营业业务妊高征监测生产及销售收入为20869.17万元,占营业总收入的85.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4592.74万元,较去年同期相比增长528.01万元,增长率12.99%;实现净利润3444.55万元,较去年同期相比增长564.86万元,增长率19.62%。二、项目概况(一)项目名称妊高征监测项目(二)项目选址xx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积54093.70平方米(折合约81.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.22%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度162.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54093.70平方米,建筑物基底占地面积39066.47平方米,总建筑面积61125.88平方米,其中:规划建设主体工程48026.45平方米,项目规划绿化面积4804.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费6696.81万元。(七)节能分析“妊高征监测项目建设项目”,年用电量553614.26千瓦时,年总用水量26428.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.30吨标准煤/年。达产年综合节能量18.69吨标准煤/年,项目总节能率20.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16263.70万元,其中:固定资产投资13178.75万元,占项目总投资的81.03%;流动资金3084.95万元,占项目总投资的18.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26267.00万元,总成本费用20939.98万元,税金及附加304.55万元,利润总额5327.02万元,利税总额6366.33万元,税后净利润3995.27万元,达产年纳税总额2371.07万元;达产年投资利润率32.75%,投资利税率39.14%,投资回报率24.57%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位560个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心妊高征监测行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心妊高征监测产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“妊高征监测项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位560个,达产年纳税总额2371.07万元,可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.75%,投资利税率39.14%,全部投资回报率24.57%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54093.7081.10亩1.1容积率1.131.2建筑系数72.22%1.3投资强度万元/亩162.501.4基底面积平方米39066.471.5总建筑面积平方米61125.881.6绿化面积平方米4804.54绿化率7.86%2总投资万元16263.702.1固定资产投资万元13178.752.1.1土建工程投资万元4582.332.1.1.1土建工程投资占比万元28.18%2.1.2设备投资万元6696.812.1.2.1设备投资占比41.18%2.1.3其它投资万元1899.612.1.3.1其它投资占比11.68%2.1.4固定资产投资占比81.03%2.2流动资金万元3084.952.2.1流动资金占比18.97%3收入万元26267.004总成本万元20939.985利润总额万元5327.026净利润万元3995.277所得税万元1.138增值税万元734.769税金及附加万元304.5510纳税总额万元2371.0711利税总额万元6366.3312投资利润率32.75%13投资利税率39.14%14投资回报率24.57%15回收期年5.5716设备数量台(套)14817年用电量千瓦时553614.2618年用水量立方米26428.5819总能耗吨标准煤70.3020节能率20.36%21节能量吨标准煤18.6922员工数量人560第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范中心。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.22%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度162.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27619.9927619.9948026.4548026.453960.361.1主要生产车间16571.9916571.9928815.8728815.872455.421.2辅助生产车间8838.408838.4015368.4615368.461267.321.3其他生产车间2209.602209.602785.532785.53237.622仓储工程5859.975859.978514.638514.63510.642.1成品贮存1464.991464.992128.662128.66127.662.2原料仓储3047.183047.184427.614427.61265.532.3辅助材料仓库1347.791347.791958.361958.36117.453供配电工程312.53312.53312.53312.5321.093.1供配电室312.53312.53312.53312.5321.094给排水工程359.41359.41359.41359.4118.864.1给排水359.41359.41359.41359.4118.865服务性工程3711.313711.313711.313711.31222.585.1办公用房1893.641893.641893.641893.64106.555.2生活服务1817.671817.671817.671817.67122.656消防及环保工程1046.981046.981046.981046.9870.646.1消防环保工程1046.981046.981046.981046.9870.647项目总图工程156.27156.27156.27156.27-366.497.1场地及道路硬化10643.782037.422037.427.2场区围墙2037.4210643.7810643.787.3安全保卫室156.27156.27156.27156.278绿化工程4132.83144.65合计39066.4761125.8861125.884582.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12747.17万元,占计划投资的78.38%。其中:完成固定资产投资10042.34万元,占总投资的78.78%;完成流动资金投资2704.83,占总投资的21.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12747.171.1完成比例78.38%2完成固定资产投资万元10042.342.1完成比例78.78%3完成流动资金投资万元2704.833.1完成比例21.22%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员560人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3811.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元1882.352工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元422.653企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元163.084品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元230.505其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元128.216职工工资总额万元17564.62五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13178.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4582.336696.81162.5013178.751.1工程费用万元4582.336696.8120649.571.1.1建筑工程费用万元4582.334582.3328.18%1.1.2设备购置及安装费万元6696.816696.8141.18%1.2工程建设其他费用万元1899.611899.6111.68%1.2.1无形资产万元812.22812.221.3预备费万元1087.391087.391.3.1基本预备费万元596.18596.181.3.2涨价预备费万元491.21491.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元13178.7513178.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3084.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20649.576739.9911037.8120649.5720649.5720649.571.1应收账款万元6194.872477.954336.416194.876194.876194.871.2存货万元9292.313716.926504.619292.319292.319292.311.2.1原辅材料万元2787.691115.081951.392787.692787.692787.691.2.2燃料动力万元139.3855.7597.57139.38139.38139.381.2.3在产品万元4274.461709.792992.124274.464274.464274.461.2.4产成品万元2090.77836.311463.542090.772090.772090.771.3现金万元5162.392064.963613.675162.395162.395162.392流动负债万元17564.627025.8512295.2317564.6217564.6217564.622.1应付账款万元17564.627025.8512295.2317564.6217564.6217564.623流动资金万元3084.951233.982159.463084.953084.953084.954铺底流动资金万元1028.31411.33719.821028.311028.311028.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16263.70万元,其中:固定资产投资13178.75万元,占项目总投资的81.03%;流动资金3084.95万元,占项目总投资的18.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4582.33万元,占项目总投资的28.18%;设备购置费6696.81万元,占项目总投资的41.18%;其它投资1899.61万元,占项目总投资的11.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13178.75+3084.95=16263.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13178.7581.03%1.1项目建设投资万元13178.7581.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3084.9518.97%3总投资万元万元16263.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10506.80万元,总成本2167.79万元,利润总额8339.01万元,净利润251.64万元,增值税293.90万元,税金及附加6254.26万元,所得税2084.75万元;第二年收入18386.90万元,总成本3301.81万元,利润总额15085.09万元,净利润11313.82万元,增值税514.33万元,税金及附加278.09万元,所得税3771.27万元;第三年生产负荷100%,收入26267.00万元,总成本20939.98万元,利润总额5327.02万元,净利润3995.27万元,增值税734.76万元,税金及附加304.55万元,所得税1331.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26267.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=734.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10506.8018386.9026267.0026267.0026267.001.1妊高征监测万元10506.8018386.9026267.0026267.0026267.002现价增加值万元3362.185883.818405.448405.448405.443

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