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文档简介

采煤专业安全质量标准化验收存在问题整改表序号存在问题整改落实情况完成时间1作业规程对泵站压力规定不符合标准要求由采掘副总对规程泵站压力进行修改使其符合标准要求当天完成2规程中没有明确转载机尾切顶线滞后工作面的距离及切顶支护形式由采掘副总对规程中转载机尾切顶线滞后工作面的距离及切顶支护形式按要求修改当天完成3规程复审,贯彻不规范由采掘副总按要求对规程进行规范的复审2012.2.274矿压观测记录不规范,未进行分析总结,未开展矿压预报工作由综采队组织人员对矿压观测记录进行规范的记录,开始开展矿压预报工作2012.3.65矿井采煤专业安全质量标准化自检表与省厅要求不一致由标准化办公室人员按省要求改换自检表,使其符合省厅要求2012.3.16工作面局部滚帮较大,控顶距不符合作业规程要求由综采队队长安排人员解决了工作面局部滚帮较大的问题,严格按规程要求设控顶距当天完成7工作面超前支护初撑力低于规范值由综采队队长安排人员进行二次补液,并每班设专人进行补液当天完成8转载机尾,没有设行人梯子以及安全防护装置,造成安全出口不畅由综采队队长安排人员在转载机尾装设防护装置,使安全出口畅通当天完成9巷道局部管线悬挂没有做到整齐规范由综采队队长安排人员进行整理,重新吊挂管线,使其符合规程要求2012.2.2910巷道局部分支架初撑力不足,支架前梁接顶不严实由综采队队长安排人员对接顶不严的加设木锨当天完成11作业规程编制不规范,缺项、缺图较多,巷道断面参数及误码差值均不正确由采掘副总重新对规程进行修改、补充和完善,使规程的编制符合要求当天完成12巷道成型较差,金属网连接质量差,个别帮锚杆锚固力偏低由机掘队对金属网连接差的进行重新连接,对锚固力低的锚杆进行补打2012.2.2913巷道内淤泥积水较多,皮带下方积水较深由机掘队队长派人清理了巷道内淤泥和皮带下方的积水2012.2.2814工作面没有图版由机掘队队长安排人员对没有图版的工作面进行安设图版2012.2.2615风筒吊挂局部不平直,风筒有反接现象由机掘队队长安排人员对局部不合格风筒进行重新吊挂当天完成16巷道内轨道间隙偏大,挡车器不符合要求由机掘队安排专人对间隙大的轨道进行重新钉道,对不符合要求的挡车器更换2012.3.817掘进机司机、电工均未持证上岗由人力资源部已安排其培训2012.3.8184403综采工作面机头、机尾部分支架活柱表面有碰伤痕,锈蚀较多由综采队安排人员对表面有碰伤、锈蚀较多的支架进行更换2012.3.819运输机头减速器、转载机减速器漏油由综采队安排人员更换密封圈使其减速器不漏油2012.2.2620转载机缺一个刮板,顺槽皮带机尾缺两组缓冲托辊由综采队安排电工对转载机补一个刮板,皮带机尾补两组缓冲托辊2012.2.2721采机电机进线多处电缆偏压由机电科安排人员按规程要求重新使其电缆电压正常2012.2.2922掘进机停机后未停电由机掘队队长组织人员对机掘司机进行培训必须按规定停机停电当天完成23皮带机张紧绞车电源线与风筒缠绕由机电科安排人员对电源线的重新吊挂,避免和风筒的缠绕当天完成24综保无局部接地极,无辅助接地极由机电科安排电工对综保严格按要求安装接地极当天完成25电缆穿墙套管未用黄泥封堵由机电科安排人员对未封堵的进行封堵2012.2.2826漏电试验,设备运行记录不规范(应将每台试验记录和运行记录分别记录)由机电科安排人员按规定重新规范的记录漏电试验和设备运行记录2012.3.127绝缘检验合格证过期,绝缘手套无检验合格标签由机电科安排人员重新购买了符合规定的绝缘手套2012.3.1128值班电工应知应会方面欠缺由机电科科长对电工加强应知应会方面的培训2012.3.1029水泵吸水侧无真空表;排水测压力表无计量合格标签由管道队队长安排人员安装了真空表,排水测压力表配合格标签2012.2.25当天完成30小泵房内无排水系统图,供电系统图;无连接主付水仓的控制门阀由管道队队长派人安装了排水系统图、供电系统图和水仓控制门阀2012.2.2631电缆吊挂不规范轨道巷靠近综采面300米处电缆吊挂乱副巷风门内电缆吊挂很乱由机电科安排人员重新吊挂电缆,使其符合规程要求2012.2.2932轨道间隙多处严重超标由准备队队长安排人员重新钉道使其符合规定2012.3.933轨接头,左右、高低多处偏差严重由准备队队长安排人员重新钉道使轨道接头其符合规定2012.3.1234巷道内管路吊挂高度不够甚至放在地板上由管道队队长安排人员重新吊挂管路2012.2.2935记录等缺失,无脱勾、连接装置定期试验等由于人车脱勾试验没有测试单位给进行测试,因此无法完成2012.3.236通风报表制度基本未建立,很多参数,数据无法查找由通防副总已建立通风报表2012.2.2637反风演习报告中,风机操作一台十分钟,另一台三分钟,主扇外部漏风没有记录反风演习报告中因风流改变时间理解有误导致时间不一致,已修改;测外部漏风条件不具备,已采取措施进行了整改2012.2.2938测风点设置不全,甚至掘进工作面风量都不测由通风科安排人员增设了测风点,使其满足对各工作面测风的要求2012.2.2839现场检查综采面回风顺槽一组风门,东轨联络风门都没有风门闭锁装置由通风科安排人员按要求在东轨道联络风门安装闭锁装置2012.3.2404403回风巷测风站位置不符合要求由通风科安排人员按要求对测风站位置从新选定,使其符合要求2012.3.741411掘进巷两处风筒接口不合格由通风科安排人员对不合格的风筒接口重新接2012.2.2842瓦斯检查地点设置不符合要求;通风、瓦斯管理机构和人员配备未查到,经了解专业防尘人员和瓦检员不足由通风科派人选择符合要求的瓦斯检查地点,对不足的人员进行补充2012.2.2843没有放炮日志已制定了放炮日志2012.2.2644没有专门编制预防采空区自然防火措施;放顶煤开采自燃煤层的矿井,未采取灌浆防来措施由通风副总已编制采空区自燃防火措施;已完善了灌浆管路2012.3.1345未建立束管检测系统,对采空压不能连续检测由通风科购买了束管检测系统部件,使束管监测系统使用正常2012.3.746采煤机、掘进机内喷雾不通,放顶煤时不能自动同步喷雾;防尘记录,图纸,台账不齐全准确由通风科安排人员对采煤机、掘进机内喷雾及放顶煤自动喷雾进行整改;防尘图纸、记录、台帐按要求进行补全2012.3.847测尘点设置不符合要求;没有实行煤体注水由通风科安排人员按要求重新设置测尘地点;采煤工作面已具备煤体注水条件2012.3.94819107掘进机内喷雾不出水已派人检修,掘进机喷雾可以正常使用2012.2.2749防尘图纸不完善,记录台帐不准确由通防副总按要求对图纸和台帐进行完善、记录2012.2.2850采掘工程平面图回采推进量未上图,主要大巷未上图,溜煤眼附近部分巷道与实际不符由地测副总按要求对图纸经进行了填绘,与实际相符当天完成51井筒断面图无图例,无图签,内容缺项较多由地测副总根据提出的问题已对井筒进断面图进行重绘当天完成52主要保安煤柱图无批准文件号由总工已完善2012.2.2753413回采、掘进说明书,委托书落后于说明书提交时间由地测副总对委托书的时间进行了更改当天完成544#煤东盘区采区地质说明书无委托书,且说明书上覆3#煤层采空情况无描述由地测副总对4#煤东盘区采区委托书进行了补齐2012.2.2755缺年地质预报由地测副总对年地质预报进行补齐2012.2.2856缺10、11月份防治水情、水害预报由地测副总对缺少的10、11月份水情水害预报表进行了补齐2012.2.2957缺3、4月份防治水隐患排查记录由地测副总对缺少的3、4月份防治水隐患排查记录进行补齐2012.2.2958排水系统图排水管参数未标注由地测副总在排水系统图上已标注排水管参数当天完成59新任命的两名副总工程师没有相应的安全资格证由人力资源部安排已进行了培训2012.3.1460作业规程个别附图不清由采掘副总对规程重新编制并附图清晰当天完成61安全生产机构分专业管理人员配备不足由安监科已完善安全人员的配置2012.3.1062事故应急救援预案演练记录不全由安监科已完善了应急救援预案演练记录2012.2.2763企业内部各项管理制度不完善,岗位责任制不健全由办公室人员对企业内部各项管理制度进行了补充完善2012.2.2764主斜中皮带巷机房作业环境较差由皮带队安排人员对皮带巷机房进行清扫当天完成65大巷电缆悬挂不整齐;提问四人,均不合格;职工业务素质有待提高大巷电缆不整齐的进行了重新吊挂,对工人进行了全面的培训2012.2.2966企业员工未做到统一着装,佩带胸卡由办公室安排人员重新统一制作员工服装、胸卡,并已佩带。2012.3.1567职工宿舍未实行公寓化管理,宿舍内卫生差;由办公室安排人员制定措施,严格考核2012.2.2768职工食堂内,食堂操作间卫生不合格由办公室安排人员重新制定了制定,责任到人2012.2.2669厕所卫生不达标由办公室安排人员已彻底打扫,强化日常管理当天完成70解决安全生产问题记录不完整,不准确由调度主任对安全生产问题的记录已补齐,完善当天完成71原煤库存管理没有库存量计算数据,没有库盈亏分析由调度主任安排人员已重新计算、制表2012.3.672业务保安(安全重点)工作记录不全由调度主任对业务保安工作记录进行了补充,使记录完整2012.3.1073调度员下井记录不全,不完整由调度主任安排人员对记录进行补充,使其完整2012.2.2674调度室业务保安制度不完整由调度主任安排人员重新编制了调度室业务保安制度2012.2.2975调度员培训试卷与成绩表,培训内容不符由调度主任组织人员重新培训、考试2012.2.2876综合台账缺产量、进尺的计划,盈亏以及外运、库存数据由调度主任安排人员对综合台账进行了补充达到完善当天完成77生产日报中没有计划、盈亏、生成情况分析等内容由调度主任安排人员对生产日报中缺少的内容进行了补全、完善

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