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泓域咨询MACRO/ 婴儿椅项目立项申请报告婴儿椅项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9884.69万元,同比增长16.52%(1401.37万元)。其中,主营业业务婴儿椅生产及销售收入为9175.59万元,占营业总收入的92.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2921.26万元,较去年同期相比增长604.13万元,增长率26.07%;实现净利润2190.95万元,较去年同期相比增长445.70万元,增长率25.54%。二、项目概况(一)项目名称婴儿椅项目(二)项目选址某某经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20837.08平方米(折合约31.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.56%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度191.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20837.08平方米,建筑物基底占地面积14911.01平方米,总建筑面积33756.07平方米,其中:规划建设主体工程26901.19平方米,项目规划绿化面积2154.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2225.32万元。(七)节能分析“婴儿椅项目建设项目”,年用电量1364100.99千瓦时,年总用水量12013.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.68吨标准煤/年。达产年综合节能量59.27吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8537.96万元,其中:固定资产投资5993.39万元,占项目总投资的70.20%;流动资金2544.57万元,占项目总投资的29.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18065.00万元,总成本费用13578.69万元,税金及附加157.60万元,利润总额4486.31万元,利税总额5262.71万元,税后净利润3364.73万元,达产年纳税总额1897.98万元;达产年投资利润率52.55%,投资利税率61.64%,投资回报率39.41%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位353个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某某经济示范中心婴儿椅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心婴儿椅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“婴儿椅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位353个,达产年纳税总额1897.98万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.55%,投资利税率61.64%,全部投资回报率39.41%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20837.0831.24亩1.1容积率1.621.2建筑系数71.56%1.3投资强度万元/亩191.851.4基底面积平方米14911.011.5总建筑面积平方米33756.071.6绿化面积平方米2154.08绿化率6.38%2总投资万元8537.962.1固定资产投资万元5993.392.1.1土建工程投资万元2423.132.1.1.1土建工程投资占比万元28.38%2.1.2设备投资万元2225.322.1.2.1设备投资占比26.06%2.1.3其它投资万元1344.942.1.3.1其它投资占比15.75%2.1.4固定资产投资占比70.20%2.2流动资金万元2544.572.2.1流动资金占比29.80%3收入万元18065.004总成本万元13578.695利润总额万元4486.316净利润万元3364.737所得税万元1.628增值税万元618.809税金及附加万元157.6010纳税总额万元1897.9811利税总额万元5262.7112投资利润率52.55%13投资利税率61.64%14投资回报率39.41%15回收期年4.0416设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1364100.9918年用水量立方米12013.0519总能耗吨标准煤168.6820节能率27.43%21节能量吨标准煤59.2722员工数量人353第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某经济示范中心。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.56%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度191.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10542.0810542.0826901.1926901.192124.171.1主要生产车间6325.256325.2516140.7116140.711316.991.2辅助生产车间3373.473373.478608.388608.38679.731.3其他生产车间843.37843.371560.271560.27127.452仓储工程2236.652236.654455.674455.67255.872.1成品贮存559.16559.161113.921113.9263.972.2原料仓储1163.061163.062316.952316.95133.052.3辅助材料仓库514.43514.431024.801024.8058.853供配电工程119.29119.29119.29119.297.713.1供配电室119.29119.29119.29119.297.714给排水工程137.18137.18137.18137.186.894.1给排水137.18137.18137.18137.186.895服务性工程1416.551416.551416.551416.5581.355.1办公用房733.90733.90733.90733.9038.395.2生活服务682.65682.65682.65682.6534.986消防及环保工程399.62399.62399.62399.6225.826.1消防环保工程399.62399.62399.62399.6225.827项目总图工程59.6459.6459.6459.64-134.487.1场地及道路硬化4167.75753.30753.307.2场区围墙753.304167.754167.757.3安全保卫室59.6459.6459.6459.648绿化工程1594.1555.80合计14911.0133756.0733756.072423.13六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5054.08万元,占计划投资的59.20%。其中:完成固定资产投资3111.08万元,占总投资的61.56%;完成流动资金投资1943.00,占总投资的38.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5054.081.1完成比例59.20%2完成固定资产投资万元3111.082.1完成比例61.56%3完成流动资金投资万元1943.003.1完成比例38.44%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员353人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2401.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元1270.422工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元366.563企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元91.994品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元157.295其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元107.886职工工资总额万元9552.48五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5993.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2423.132225.32191.855993.391.1工程费用万元2423.132225.3212097.051.1.1建筑工程费用万元2423.132423.1328.38%1.1.2设备购置及安装费万元2225.322225.3226.06%1.2工程建设其他费用万元1344.941344.9415.75%1.2.1无形资产万元721.44721.441.3预备费万元623.50623.501.3.1基本预备费万元291.85291.851.3.2涨价预备费万元331.65331.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元5993.395993.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2544.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12097.055036.328814.6612097.0512097.0512097.051.1应收账款万元3629.111451.652903.293629.113629.113629.111.2存货万元5443.672177.474354.945443.675443.675443.671.2.1原辅材料万元1633.10653.241306.481633.101633.101633.101.2.2燃料动力万元81.6632.6665.3281.6681.6681.661.2.3在产品万元2504.091001.642003.272504.092504.092504.091.2.4产成品万元1224.83489.93979.861224.831224.831224.831.3现金万元3024.261209.702419.413024.263024.263024.262流动负债万元9552.483820.997641.989552.489552.489552.482.1应付账款万元9552.483820.997641.989552.489552.489552.483流动资金万元2544.571017.832035.662544.572544.572544.574铺底流动资金万元848.18339.28678.55848.18848.18848.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8537.96万元,其中:固定资产投资5993.39万元,占项目总投资的70.20%;流动资金2544.57万元,占项目总投资的29.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2423.13万元,占项目总投资的28.38%;设备购置费2225.32万元,占项目总投资的26.06%;其它投资1344.94万元,占项目总投资的15.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5993.39+2544.57=8537.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5993.3970.20%1.1项目建设投资万元5993.3970.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2544.5729.80%3总投资万元万元8537.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7226.00万元,总成本4247.29万元,利润总额2978.71万元,净利润113.05万元,增值税247.52万元,税金及附加2234.03万元,所得税744.68万元;第二年收入14452.00万元,总成本7199.62万元,利润总额7252.38万元,净利润5439.28万元,增值税495.04万元,税金及附加142.75万元,所得税1813.10万元;第三年生产负荷100%,收入18065.00万元,总成本13578.69万元,利润总额4486.31万元,净利润3364.73万元,增值税618.80万元,税金及附加157.60万元,所得税1121.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18065.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=618.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7226.0014452.0018065.0018065.0018065.001.1婴儿椅万元7226.0014452.0018065.0018065.0018065.002现价增加值万元2312.324624.645780.805780.805780.803

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