金属非金属矿山(小型露天采石场)安全标准化管理记录文件.doc

金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化管理记录文件假设企业的主要负责人:张三 安全员:王五 电工：万方，工人：王峰 、 赵慧机电管理员：王芬 排险员:赵高填表如下素1目标与承诺2013年矿山年度安全生产目标实施计划XSXM -AQ(XX) -1-JL-01-2013内容安全指标安全措施责任人分管领导经费预算其他要求矿山总目标1.边坡推进和采矿，严格按开采方案设计要求生产，保持一个长期稳定、安全的边坡。2.爆破作业事故、触电事故、机械事故、坠落事故、车辆事故、火灾事故均为零。3.重大人身伤亡事故为零；重大责任事故为零；重大设备事故为零；轻伤事故损失控制在万元产值小于10元以内。4.加强职业卫生管理，积极采取洒水等防尘手段，减少环境（粉尘）污染，降低职业病危害程度，控制职业病发生。5.杜绝三违（即：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象。 6.不定期实施安全生产检查，及时消除安全隐患，安全隐患整改率为100%。7.员工安全教育培训率为100%。8.特种作业人员持证上岗率为100%。9.工作场所检测合格率为100%。1.培训教育提高意识；2.加强现场监督管理；3.增加安全防护设备；4.杜绝“三违”现象发生；5.加强有效防范、监督、整改措施；6.做好应急救援演练；8.定期对特种设备进行检测、维护、保养；9.严格按照标准规范对有害物质进行检查，并按要求排放。10.严格按照危险爆炸物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台账。王五张三5000元安全生产方 针安全第一、预防为主、科学管理、持续改进。主要负责人慎重承诺提供必要的人力、财力、物力和技术资源支持，以保证企业安全目标的实现，遵守国家相应的法律、法规、标准、规范，合法经营，坚持以人为本，保证工人零伤亡率，保证员工权益不受损害。并对为实现企业安全生产方针和目标表现突出的员工给予必要的奖励。安全生产，安全发展。编制：王五 审核：张三 批准：张三 2金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件元素2 安全生产法律法规与其他要求安全生产律法规、标准规范清单XSXM -AQ(XX) -2-JL -01-2013序号名 称文号或编号实施日期查新日期是否有效备注一法 律1中华人民共和国安全生产法国家主席令2002第70号2002.11.12012.1.5现行2中华人民共和国劳动法国家主席令1994第28号1995.1.12012.1.5现行3中华人民共和国矿山安全法国家主席令2002第70号1993.5.12012.1.5现行4中华人民共和国消防法国家主席令2008第6号2009.5.12012.1.5现行5中华人民共和国矿产资源法国家主席令1996第74号1997.1.12012.1.5现行6中华人民共和国职业病防治法国家主席令2001第60号2002.5.12012.1.5现行二行 政 法 规7地质灾害防治条例国务院令2003第394号2004.3.12012.1.5现行8气象灾害防御条例国务院令2009第570号2012.4.12012.1.5现行9民用爆炸物品安全管理条例国务院令2006第466号2006.9.12012.1.5现行10安全生产许可证条例国务院令2004第397号2004.1.132012.1.5现行11工伤保险条例国务院令2003第375号2004.1.12012.1.5现行12生产安全事故报告和调查处理条例国务院令2007第493号2007.6.12012.1.5现行13国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号2010.7.19发布2012.1.5现行三规 章 与 地 方 性 法 规14中华人民共和国矿山安全法实施条例劳动部颁布1996.10.302012.1.5现行15非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安监总局200920号令2009.6.82012.1.5现行16小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安监局201139号令2011.7.12012.1.5现行17生产经营单位安全培训规定安监总局第 3 号令2006.3.12012.1.5现行18特种作业人员安全技术培训考核管理规定安监总局令第30号2010.7.12012.1.5现行19劳动防护用品监督管理规定安监总局令第1号2005.9.12012.1.5现行20生产安全事故应急预案管理办法安监总局令第17号2009.5.12012.1.5现行21工作场所职业卫生监督管理规定安监总局令第47号2012.6.12012.1.5现行22用人单位职业健康监护监督管理办法国务院令第49号2012.6.12012.1.5现行安全生产律法规、标准规范及其他相关文件清单（续）序号名 称文号或编号实施日期查新日期是否有效备注23企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号2012.2.142012.1.5现行24国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委20114号2011.5.32012.1.5现行25国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一2011104号2011.7.52012.1.5现行26非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法安监总厅管一2011190号2011.8.252012.1.5现行27贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案黔安监管一2011234号2011.11.152012.1.5现行28关于进一步加强露天采石场安全监管工作的通知黔安监管一函2011 118号2011.7.12012.1.5现行29关于加强贵州省小型露天采石场安全生产工作的意黔安监管一2011233号2011.11.152012.1.5现行四安 全 标 准 规 范31金属非金属矿山安全规程GB 16423-20062006.9.12012.1.5现行32金属非金属矿山排土场安全生产规则AQ2005-20052005.5.12012.1.5现行33爆破安全规程GB6722-20112004.5.12012.1.5现行34生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-20062006.11.12012.1.5现行35破碎设备安全要求GB 18452 - 20012002.4.12012.1.5现行36特种作业人员安全技术考核管理规则B 530651986.3.12012.1.5现行37个体防护装备选用规则GB/T 11651-20082009.10.12012.1.5现行38带式输送机安全规范GB8.12012.1.5现行39矿山安全标志GB 1416120082009.10.12012.1.5现行40企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-20102010.6.12012.1.5现行41金属非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.120062007.7.12012.1.5现行42金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南AQ2007.520062007.7.12012.1.5现行43小型露天采石场安全标准化评分办法安监总厅管一2011177号2011.8.112012.1.5现行负责人签字： 张三 查新人签字：王五元素3 安全生产组织保障 评审记录XSXM -AQ(XX) -3-JL -01-2013编号： 20130512 版/次：01 NO:01评审内容安全生产管理制度负责单位砂石厂名称评审时间2013年5月12日会议地点会议室（安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程、标准化系统文件、应急预案等）简介 我厂建立安全生产标准化体系之前指定了23种安全生产管理制度，在建立标准化体系过程中依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法2011年8月的要求，我厂欠缺边“坡安全管理制度”、“安全生产目标管理制度”、“设计管理制度”等24项制度。我单位补充完善了欠缺的管理制度。评审意见： 同意我厂安全生产标准化小组对我厂安全生产管理制度的评审和修订。批准主要负责人名字日期2013年5月12日评审结论： 我厂安全生产管理制度存在不足，为完善我厂安全生产管理制度，特对其进行修订，修订后遵照执行。评 审 人 员 会 签 （签字）安全生产管理员意见 （签字）主 要 负 责 人 意 见 （签字）批准日期 （签字）评审单位： 记录人：说明：此表每年填一次，并根据评审意见修订或废除相关制度。 6 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件安全生产委员会会议记录XSXM -AQ(XX) -3-JL -02-2013会议时间2013年 6月15 日 14时 至 16 时会议地点矿山会议室主持人张三记录 人王五出席人员王芬、万方、王峰、赵高、张三、王五列席人员张三、王五缺席人员王慧主要议题对本季度表现良好的员工进行奖励及汇报安全生产标准化的进行情况会议议程与发言内容1、 对本季度严格遵守安全操作规程的赵高、王峰进行500元奖励。希望继续保持。2、 对本季度企业安全标准化工作的运行情况进行汇报。会议纪要：对员工进行奖励和汇报安全标准化的工作说明：根据会议记录，形成会议纪要，由安委会主任签发，每季度召开一次。安全会议及安全活动记录XSXM -AQ(XX) -3-JL -03-2013会议（活动）时间2013.5会议（活动）地点矿山会议室主持人张三记录人王五会议（活动）主题对员工进行安全教育参加人员（签名）张三、王五、万方、王芬、王峰、赵高、王慧会议（活动）记 要：本厂的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况的危险因素及典型事故案例分析；本工种安全操作规程和岗位责任；分析个人防护用具的重要性及正确使用方法；实行安全操作示范。怎样正确佩戴劳动防护用品。工段、班组安全生产概况、工作性质和职责范围，岗位作业规程、安全操作规程及安全操作程序（动作）标准；机具设备的安全操作方法，各种安全防护设施的性能和作用；班组消防安全规定、要领，发生事故时的紧急处理措施和安全撤退路线。注：安全会议每月召开一次(每季度召开一次有全员参加的安全会议)，讨论重大安全生产问题, 总结安全生产经验与教训，认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈；安全活动可根据实际情况开展，自行组织并积极参加国家开展的“安全生产月”活动和地方政府组织的安全活动，要求全员参加。外部安全投诉记录XSXM -AQ(XX) -3-JL -04-2013投诉人李老五接待人王五接待时间2013.5.25投诉内容：矿山生产的粉尘将李老五家地里的包谷损害了 处理意见：现场勘查，是否因为本矿山放炮产生的问题，如是，对李老五进行赔偿。处理结果：赔偿李老五500元说明：每月填一次，填写与安全卫生有关的投诉。员工认可与奖惩记录表XSXM -AQ(XX) -3-JL -05-2013序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩奖惩日期备注1赵高排险班排险工严格佩戴安全防护措施5002013.6.152王峰电工班电工将配电房混论的线路主动进行整理，预防了安全事故的产生5002013.6.15填表人： 批准人： 审核： 说明：每年考核奖励一次，与年终安全生产工作总结同时进行。 11 标准化系统管理评审计划XSXM -AQ(XX) -3-JL -06-2013 2013年 1月 5日评审日期2013年12月30工作负责人张三计划完成日期2014年1月2日评审目的查找安全生产标准化体系缺陷，持续改进，及时预防和查找隐患，确保安全生产参加人员张三、 王五、万方、评审内容 监测与检测记录； 以前管理评审结果的跟踪情况； 影响安全生产标准化系统的变化； 整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系统评估报告； 资源（人、财、物、技术）的保障情况。准备工作内容1、 收集一年各种安全管理记录；2、 作业现场检查项目罗列；3、 各种证件有效期核查；4、 拟定来年需要复审的证件；5、 核查厂内存储的应急救援物资；6、收集员工对安全生产标准化体系建设的意见和建议编制人： 张三 批准人： 王五 每年评审一次，由安全科负责制定评审计划，评审组长由主要负责人担任。标准化系统管理评审报告XSXM -AQ(XX) -3-JL -07-2013评审会议时间地点主持人评审目的参加评审人员评审内容 监测与检测记录； 以前管理评审结果的跟踪情况； 影响安全生产标准化系统的变化； 整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系统评估报告； 资源（人、财、物、技术）的保障情况。评审综述改进、纠正和预防措施及责任部门：系统管理评审结论记录人： 审核人：说明：每年由主要负责人组织对标准化系统进行评审，根据评审记录编写系统管理评审报告。承包商与供应商信息XSXM -AQ(XX) -3-JL -08-2013此表不只是爆破，还有材料、设备提供商及矿山周围民居承包商（供应商）名称：*爆破公司地址*公司法人孙九联系人李学电话*承包供应范围爆破物品的配送及爆破施工承包商、供应商名称安全信息（均应有附件）：相关资质：将爆破公司的资质拿来照着写安全管理制度： 民爆物品库管员岗位责任制、爆破员安全生产责任制、爆破警戒人员安全生产责任制、爆破员安全操作规程、承包商与供应商管理制度、爆破作业与爆破器材管理制度、遵守安全生产法律法规与其他要求的能力：有资质，可以满足要求承包期间（供应期间）安全表现评估：良好其他：填表人： 王五 填表日期：2013.5.15说明：1.供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。承包商：在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。2.保存供应商、承包商的合同、协议，合同、协议中应明确各方职责。3.每一个供应商或承包商填一份表。 14 元素4 风险管理风 险 评 价 记 录 表XSXM -AQ(XX)-4-JL -01-2013序号名 称评 价 单 位时 间资质等级备 注1开发利用方案贵州天宝公司2010.10乙级2地质检测报告贵州人文公司2009.8乙级3安全预评价报告贵州天设公司2010.12乙级4安全验收评价报告贵州朗洲安全科技有限公司2011.5乙级填表人： 填表日期：注：地质灾害评估报告、安全评价报告、环境评价报告、职业卫生评价报告、包括风险评价报告（内部）等。职业危害因素清单XSXM -AQ(XX) -4-JL -02-2013序号职业危害因素易发场所可能造成的后果预防措施1粉尘破碎系统及凿岩处职业病佩戴防尘措施2噪声矿山工业场地职业病工作时间进行合理分配3振动破碎系统及凿岩处职业病做好防护措施4高温5低温6辐射7其他填表人： 填表日期：说明：每年填一次，当技术、工艺、材料、设备及职业健康安全法律、法规与其它要求发生重大变化，发生遗漏地危险源或危险源发生变化时需及时更新。元素5 安全教育与培训企业员工花名册 XSXM -AQ(XX) -5-JL -01-2013此表就不用模板了 自己按照企业本身情况填写单位： 总人数：序号姓名性别民族出生年月文化程度家庭住址身份证号码入厂时间职务或工种劳动合同期限备注说明：包括企业法人、主要负责人及全体员工；安全培训获证人员名册XSXM -AQ(XX) -5-JL -02-2013此表按照矿山实际持证人员证书填写企业名称：序号姓 名性别职务及工种培训机构与培训时间证书名称及编号发证部门取得证书时间第一次复审时间第二次复审时间备 注1编制人： 审核人： 日期：说明：包括企业主要负责人、安全员及特种作业人员获证情况。安全教育培训记录XSXM-AQ(XX)-5-JL-03-2013培训类别：安全教育培训 教育课时： 8培训时间2013.7.5培训地点会议室主持人张三记录人王五主讲老师张三培训主要内容：小型露天采石场标准化建设要求和相关规定；我国的安全生产方针；标准化建设的相关要求及法力法规告知；从业人员的权利和义务；矿山作业场所作业危害；职业危害因素；职业卫生防护；本岗位安全操作规程及个人防护、避灾、自救与互救基本方法；安全设施、常见事故防范、应急措施。国家及地方有关安全法律、法规、条例，上级安全生产规定，企业安全生产规章制度；安全生产管理组织及生产工艺基本情况；安全生产管理组织、安全生产管理制度、劳动纪律和急救常识；参加人员签字：张三、王五、王智、万方、王峰、赵高培训记要（或培训结果评价）：培训后员工安全意识有明显提高，对标准化有了解。注：1.培训类别分：岗前培训、调岗复工培训、操作规程技能培训、新工艺、新技术、使用新设备、新材料培训等；2.每月度一次，并保存考试记录。矿长不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员不少于40学时，从业人员每年接受再培训时间不少于20学时。新工人三级安全教育记录卡XSXM-AQ(XX)-5-JL-04-2013姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年 月照片进厂日期家庭住址身份证号 码教育日期教育内容考核成绩教育者（签名）厂（矿）级教育 年 月 日1本单位的概况。2国家安全生产法律、法规标准和有关规定。3本单位安全生产情况及安全生产基本知识。4本单位安全生产规章制度和劳动纪律及从业人员安全生产权利和义务。5厂内特别危险的区域、设备及其安全防范的一般知识。6防火常识及灭火设备的使用知识。7厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 受教育者（签名）车间（工段、区、队）教育 年 月 日1工作环境及危险因素及所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。2所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。3安全设备设施、个人劳动防护用品的正确使用和维护。4自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。5设备的特点及操作注意事项，职业危害的措施及有关事故案例。受教育者（签名）班组教育 年 月 日1岗位安全操作规程。2岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。3有关事故案例。受教育者（签名）安技部门意见注：1.新工人入厂时必须进行三级教育。2.学时要求：总学时不少于72学时。其中：一级教育不少于24学时；二级教育不少于36学时；三级教育不少于12学时。换岗、复工职工安全教育记录XSXM-AQ(XX)-5-JL-05-2013日期换岗（）复工（）原工种拟从事工种厂级教育（）车间教育（）班组教育（）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注填表人： 填表日期：注：休假或脱离工作岗位超过一个月复岗时，必须进行换岗、复工职工安全教育，并在备注栏填写休假起止时间及休假原因。 26 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件元素6 生产工艺系统安全管理矿山生产工艺技术文件清单XSXM -AQ(XX) -6-JL -01-2013序号名 称设 计 单 位时 间资质等级备 注1开采设计方案贵州正合矿产资源有限责任公司2011.9乙级填表人： 王五 审核人： 张三 日期：2013.6.20注：技术文件包括开采设计文件、矿山地质报告、地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图、供配电系统图等。金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件元素7 设备设施安全管理设备设施管理台账XSXM -AQ(XX) -7-JL -01-2013序号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位验收单位安装位置投运时间报废时间备注1挖掘机柳工30Xx机械制造厂*有限公司*砂石厂2011.52破碎机250x300Xx机械制造厂*有限公司*砂石厂破碎系统2011.103填表人： 审核人： 日期：注：1.设备设施包括：建（构）筑物、穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、照明设施、防雷设施、特种设备、消防设施、防排水设施、职业危害防护设施等。2.各设备的技术资料要归档保存。设备运行、维修、保养记录表XSXM -AQ(XX) -7-JL -02-2013序号检修（维修、保养）日期设备名称型 号地点检修（维修、保养）内 容存在问题检修（维修、保养）人验收人备注12013.8转运车辆矿山刹车装置检测刹车片需要更换万方王五填表人： 审核人： 日期：说明：指周保养、月保养、季保养及一年一次的大修等。法定应检测检验的设备设施和仪器仪表清单XSXM -AQ(XX) -7-JL -03-2013序号名称型号检测检验机构检测检验时间报告编号及结论1空压机18M3质量监督局2013.5合格填表人： 王五 审核人： 张三 日期：2013.9说明：检测一次填一次。元素8 作业现场安全管理交接班记录表XSXM -AQ(XX) -8-JL -01-2013日期：2013年 月 日夜班交班人接班人上班交接问题本班记事当班人员白班交班人接班人上班交接问题本班记事当班人员中班交班人接班人上班交接问题本班记事当班人员说明：内容：详细交代已发现的危及作业人员安全的状况。 30 爆 破 记 录 表XSXM -AQ(XX) -8-JL -02-2013工程名称：编号：爆破时间： 年 月 日 时 分施工部位孔角孔深爆破方式孔径孔数岩石类别孔距排距爆破耗材雷管（枚）炸药品种段 数规格导爆索（m）单耗起爆方式重量最大一段药量现场装填 人 员警戒人员 爆破指挥 起爆员工区安全管理人员现 场监理人员公安机关现场监督人员备 注（爆破后是否存在盲炮，如何处理,爆破是否顺利）填表人： 填表时间： 2013年 月 日注：1.炸药请按公斤数填写，每月28日前按时交表到公司（每条炸药重0.15公斤） 2.没有爆破作业的矿山企业，必须与爆破公司签订爆破作业协议，协议中要有爆破安全要求的内容，并附爆破公司的爆破安全管理制度，爆破员证等。金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件劳动防护用品发放记录表XSXM -AQ(XX) -8-JL-03-2013序号发放时间劳动防护用品名称单位数 量领取人（签名）备 注12013-3-16手套份1张三12安全帽安全帽个1张三232013-3-16口罩份4张三34手套份2赵高45安全帽个1赵高56口罩份4赵高67安全帽个1万方78绝缘手套份1万方8填表人： 王五 审核人： 张三 日期：2013说明：企业必须购买符合标准要求的产品，按国家规定发放劳动防护用品，并教育员工正确使用。金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件元素9 安全投入与工伤保险安全生产投入管理台账XSXM -AQ(XX) -9-JL -01-2013序号项目名称投入经费（万元）实施责任人计划完成时间实际完成时间未完成原因补救措施计划实际1警示标注1000800王五2013.72013.62制度上墙20001500王五2013.6上墙制度需要修改在7月做到上墙管理345678910合计填表人：王五 审核人： 张三 日期：2013注：安全生产投入包括安全设备、设施配备与维护、劳动防护用品配备与维护、隐患排查与整改、安全标志、标识设置与维护、安全奖励、安全教育培训、工伤保险（附收据复印件）等发生的费用。 38 金属非金属矿山（小型采石场）安全标准化记录文件员工健康监护登记表XSXM -AQ(XX) -9-JL -02-2013序号姓名年龄原任工种现任工种从事本工种开始时间接触尘毒物质名称体检类型体检日期体检结果例行体检上岗前体检换岗前体检离职前体检1王峰40打砂工打砂工2011.5粉尘2013.3合格 填表人：王五 审核人： 张三 日期：2013注：职工主要指矿山挖掘机、装载机、汽车运输司机、接触粉尘人员、噪声区作业人员。例行体检每年一次。上岗前、换岗前、离职前需体检一次。金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件元素10检查、处理与应急例 行 安 全 检 查 表XSXM -AQ(XX) -10-JL -02-2013检查日期：2013.5.10 检查人签字： 王五 复查人签字： 张三 部门负责人签字：王峰序号检查位置检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果复查1采掘系统边坡按设计要求自上而下分台阶或