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泓域咨询MACRO/ 修剪机项目立项申请报告修剪机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14488.87万元,同比增长9.42%(1247.06万元)。其中,主营业业务修剪机生产及销售收入为12210.54万元,占营业总收入的84.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3170.12万元,较去年同期相比增长588.32万元,增长率22.79%;实现净利润2377.59万元,较去年同期相比增长253.38万元,增长率11.93%。二、项目概况(一)项目名称修剪机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积43721.85平方米(折合约65.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.88%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度165.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43721.85平方米,建筑物基底占地面积31864.48平方米,总建筑面积55963.97平方米,其中:规划建设主体工程34461.46平方米,项目规划绿化面积4327.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3880.01万元。(七)节能分析“修剪机项目建设项目”,年用电量1329845.90千瓦时,年总用水量13241.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.57吨标准煤/年。达产年综合节能量57.82吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13278.19万元,其中:固定资产投资10848.52万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2429.67万元,占项目总投资的18.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18578.00万元,总成本费用14425.93万元,税金及附加243.61万元,利润总额4152.07万元,利税总额4968.38万元,税后净利润3114.05万元,达产年纳税总额1854.33万元;达产年投资利润率31.27%,投资利税率37.42%,投资回报率23.45%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心修剪机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心修剪机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“修剪机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额1854.33万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.27%,投资利税率37.42%,全部投资回报率23.45%,全部投资回收期5.76年,固定资产投资回收期5.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43721.8565.55亩1.1容积率1.281.2建筑系数72.88%1.3投资强度万元/亩165.501.4基底面积平方米31864.481.5总建筑面积平方米55963.971.6绿化面积平方米4327.21绿化率7.73%2总投资万元13278.192.1固定资产投资万元10848.522.1.1土建工程投资万元4234.222.1.1.1土建工程投资占比万元31.89%2.1.2设备投资万元3880.012.1.2.1设备投资占比29.22%2.1.3其它投资万元2734.292.1.3.1其它投资占比20.59%2.1.4固定资产投资占比81.70%2.2流动资金万元2429.672.2.1流动资金占比18.30%3收入万元18578.004总成本万元14425.935利润总额万元4152.076净利润万元3114.057所得税万元1.288增值税万元572.709税金及附加万元243.6110纳税总额万元1854.3311利税总额万元4968.3812投资利润率31.27%13投资利税率37.42%14投资回报率23.45%15回收期年5.7616设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1329845.9018年用水量立方米13241.6519总能耗吨标准煤164.5720节能率29.86%21节能量吨标准煤57.8222员工数量人360第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.88%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度165.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22528.1922528.1934461.4634461.462868.081.1主要生产车间13516.9113516.9120676.8820676.881778.211.2辅助生产车间7209.027209.0211027.6711027.67917.791.3其他生产车间1802.261802.261998.761998.76172.082仓储工程4779.674779.6713976.6313976.63845.972.1成品贮存1194.921194.923494.163494.16211.492.2原料仓储2485.432485.437267.857267.85439.902.3辅助材料仓库1099.321099.323214.623214.62194.573供配电工程254.92254.92254.92254.9217.363.1供配电室254.92254.92254.92254.9217.364给排水工程293.15293.15293.15293.1515.534.1给排水293.15293.15293.15293.1515.535服务性工程3027.133027.133027.133027.13183.235.1办公用房1250.301250.301250.301250.3097.895.2生活服务1776.831776.831776.831776.83104.416消防及环保工程853.97853.97853.97853.9758.156.1消防环保工程853.97853.97853.97853.9758.157项目总图工程127.46127.46127.46127.46143.467.1场地及道路硬化8676.901740.791740.797.2场区围墙1740.798676.908676.907.3安全保卫室127.46127.46127.46127.468绿化工程2926.72102.44合计31864.4855963.9755963.974234.22六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9216.32万元,占计划投资的69.41%。其中:完成固定资产投资5826.56万元,占总投资的63.22%;完成流动资金投资3389.76,占总投资的36.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9216.321.1完成比例69.41%2完成固定资产投资万元5826.562.1完成比例63.22%3完成流动资金投资万元3389.763.1完成比例36.78%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元1052.162工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元296.273企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元97.594品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元150.155其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元74.176职工工资总额万元9751.09五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10848.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4234.223880.01165.5010848.521.1工程费用万元4234.223880.0112180.761.1.1建筑工程费用万元4234.224234.2231.89%1.1.2设备购置及安装费万元3880.013880.0129.22%1.2工程建设其他费用万元2734.292734.2920.59%1.2.1无形资产万元1154.131154.131.3预备费万元1580.161580.161.3.1基本预备费万元776.70776.701.3.2涨价预备费万元803.46803.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元10848.5210848.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2429.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12180.765131.5010043.4812180.7612180.7612180.761.1应收账款万元3654.231461.692557.963654.233654.233654.231.2存货万元5481.342192.543836.945481.345481.345481.341.2.1原辅材料万元1644.40657.761151.081644.401644.401644.401.2.2燃料动力万元82.2232.8957.5582.2282.2282.221.2.3在产品万元2521.421008.571764.992521.422521.422521.421.2.4产成品万元1233.30493.32863.311233.301233.301233.301.3现金万元3045.191218.082131.633045.193045.193045.192流动负债万元9751.093900.446825.769751.099751.099751.092.1应付账款万元9751.093900.446825.769751.099751.099751.093流动资金万元2429.67971.871700.772429.672429.672429.674铺底流动资金万元809.88323.96566.92809.88809.88809.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13278.19万元,其中:固定资产投资10848.52万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2429.67万元,占项目总投资的18.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4234.22万元,占项目总投资的31.89%;设备购置费3880.01万元,占项目总投资的29.22%;其它投资2734.29万元,占项目总投资的20.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10848.52+2429.67=13278.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10848.5281.70%1.1项目建设投资万元10848.5281.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2429.6718.30%3总投资万元万元13278.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7431.20万元,总成本8068.88万元,利润总额-637.68万元,净利润202.38万元,增值税229.08万元,税金及附加-478.26万元,所得税-159.42万元;第二年收入13004.60万元,总成本12400.09万元,利润总额604.51万元,净利润453.38万元,增值税400.89万元,税金及附加222.99万元,所得税151.13万元;第三年生产负荷100%,收入18578.00万元,总成本14425.93万元,利润总额4152.07万元,净利润3114.05万元,增值税572.70万元,税金及附加243.61万元,所得税1038.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18578.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=572.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7431.2013004.6018578.0018578.0018578.001.1修剪机万元7431.2013004.6018578.0018578.0018578.002现价增加值万元2377.984161.475944.965944

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