北京市门头沟区职业技术学校.doc

项目管理手册责任分解工程名称：北京市门头沟区职业技术学校、广播电视大学目 录一.项目部实施计划编写任务表二.项目经理1. 项目经理月度报告（任龙）2. 项目完工总结报告三.项目生产经理（花云）1.项目生产与进度管理计划编制表（责任人：任龙）2. 项目每日情况报告表(责任人:杜江)四.项目技术管理（技术部）1. 项目主要技术方案计划表（责任人：陈冲）2. 项目新技术开发或应用计划表（责任人:代松）3. 分项工程技术交底卡(陈冲)五项目质量管理（质量部）（周向阳）1. 物资（设备）进场验收计划（李黄卫）2. 工程检验批划分及验收计划（陈洪军）3. 工艺试验及现场检（试）验计划（黄杰）4. 关键部位控制及监测计划（陈洪军）六.项目安全与职业健康管理（安全部）（刘坤）1. 工程项目安全生产费用投入计划表（刘坤、罗英）2. 项目重大危险源识别表（刘坤、吴小强）3. 项目部安全应急预案、现场处置方案(吴小强)4. 安全事故处理及成本分析（刘坤、吴小强）5. 消防实施计划（叶飞）6. 安全教育培训(刘坤、吴小强)七项目环境管理（吴小强）1. 环境因素评估及环保管理计划表（吴小强）2. 项目节能减排计划表（吴小强）3.环保管理实施计划（吴小强）八项目合同管理（商务部）（李志刚）1. 合同谈判策划书（李志刚）2. 合同责任分解及交底表（闫超）3. 项目部商务月度报告（李志刚）4.项目履约资料管理表（张海潮）九项目物资管理及设备管理（商务部、物资部）（赖新亮）1. 主要物资（设备）需求计划表（技术部、商务部、物资部）（赵龙飞、赖新亮）2. 物资采购比价会审表（赖新亮）3. 供货商登记表（赖新亮）4物资需用计划(赖新亮、闫超、叶飞)5采购计划（赖新亮）6物资出入库台账（赖新亮）7周转料具管理 A外租设备招标(李志刚) B外租设备合同(李志刚) C设备日常运转管理（机械工程师）(严涛)8. 维修保养记录表（严涛）十项目分包管理（商务部、生产经理）(花云)1工程分包计划表（杜江）2. 分包商选择综合分析表（李志刚）3. 分包商登记表（杜江）4. 分包商年度评审记分表(华云)5.分包商使用管理（项目部劳务人员出勤记录表、花名册、工资卡、工资卡、床头卡、建立劳务工人个人档案）（刘坤）6.劳务管理员（罗英、刘坤）7.发包结算（李志刚、罗英）十一.项目成本管理（商务部、财务部）（李志刚）1. 项目盈亏预测汇总表（李志刚、罗英）2. 项目成本分析表（罗英）3. 项目成本控制及措施计划表（罗英）4. 项目成本还原及指标分析（李志刚、罗英）5.项目整体成本表（罗英）6.分包结算汇总表（李志刚）7.项目预算收入明细表（李志刚）8.项目管理费用表（罗英）9.项目材料费用表(李志刚)10.项目改进成本措施表（李志刚、罗英）十二.项目资金管理（罗英）1. 工程收（付）款计划表（李志刚）2. 项目现金流分析表（罗英）3. 工程保函（保险）管理计划表（罗英）4.劳务人员工资支付管理（罗英）5.工程款拖欠管理（罗英）6.项目尾款及保修款管理（参照cscec-pm-0601）（罗英）7.项目银行账户与印鉴管理（罗英）十三.项目部信息及沟通管理(项目经理、生产经理、技术部、商务部、物资部、财务部)1. 项目部信息管理识别表（张蓉）2. 项目部信息管理计划编制表（张蓉）十四.项目综合事务管理（罗英）1. 项目部综合事务管理计划编制表(罗英)2. 项目部重要活动管理计划表（罗英）3.项目部人员考勤制度（罗英）4.办公室防火防盗制度（刘坤）5.办公室加班管理制度（罗英）6.办公室设施管理7.项目部办公环境管理，日常监督检查及月度考核评比（代松）8.项目部宿舍、食堂浴室日常监督检查及月度考核评比（代松）9.项目部固定资产管理（固定资产登记、检查、维护、回收）（张海潮）10.探亲制度（罗英）十五.项目收尾管理1. 项目部收尾工作计划表（花云）2. 项目部管理资料归档表（张蓉）北京市门头沟区职业技术学校、广播电视大学项目管理手册责任分解一.项目部实施计划编写任务表项目部实施计划编写任务表表格编号CSCEC-PM-0303项目名称及编码北京市门头沟区职业技术学校、广播电视大学项目基本情况建筑面积：40501.97 地上；八层、十层 地下；一层 框架结构项目部实施计划依据序号项目管理实施计划依据责任部门/人资料完善程度联系方式1项目策划书、项目部责任书王建平 李志刚2项目合同李志刚3施工图纸周向阳4项目部组织机构及人员职责王建平5项目管理方针目标王建平6市场分析资料、现场分析资料李志刚7法律、法规、标准、规定、政策李志刚 周向阳8同类项目的参考资料李志刚 周向阳9项目成本测算资料李志刚10施工组织设计周向阳11其它项目部实施计划编写任务安排序号计划名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1提纲及要点王建平2项目部组织机构及职责王建平3项目部合同责任分配（索赔与反索赔）李志刚4项目技术管理实施计划周向阳、陈冲5项目设计管理实施计划周向阳、代松6项目生产管理实施计划花云、任龙7项目部综合事务管理实施计划罗英、代松8项目分包管理实施计划李志刚、杜江9项目材料采购管理实施计划李志刚 赖新亮10项目料具及设备管理实施计划赖新亮 严涛11质量管理计划周向阳 黄杰 陈红军12环境管理计划周向阳、吴小强 13职业健康与安全管理计划周向阳 吴小强14信息与沟通管理计划罗英 张蓉15成本计划李志刚 罗英16风险控制计划李志刚 罗英17项目资金管理及税务实施计划罗英18其他需制定的计划（如CI创优）花云 黄杰19目录及汇总张荣编制审核批准时间时间时间注：实施计划的内容与格式由企业根据项目实际情况灵活确定。二.项目经理1.项目经理月度报告项目经理月度报告表格编号CSCECPM0304项目名称及编码项目基本情况报告编号第 次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：八、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它九、下月工作的主要计划及思路：十、本月工程照片（赵龙飞负责）项目经理： 时间：注：项目经理参照本表及项目完工总结报告（CSCECPM1604）中有关内容要求亲自编写项目部月度报告，在规定的时间上报企业。2.项目完工总结报告项目完工总结报告表格编号CSCECPM1604项目名称及编码项目合同号编制审核批准时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子职位性别服务中建年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记商务经理生产经理项目总工程师项目质量总监项目安全总监项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门 续cscec-pm-1604二、项目成本管理情况合同价项目目标成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润现场管理费管理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验12三.项目生产经理1. 项目生产与进度管理计划编制表项目生产与进度管理计划编制表表格编号CSCECPM1101项目名称及编码项目基本情况项目生产与进度管理计划编制依据序号项目生产与进度管理基础事项完成程度生成时间联系人联系方式1施工图纸2工程策划书3施工合同及合同责任分解4施工组织设计5现场调查资料6项目管理责任书7项目生产与进度管理计划编制安排序号计划主要内容有关要点责任部门或人员完成期限实际完成1施工准备计划2项目总平面布置计划3项目施工作业面管理责任制4项目生产工期及现场管理总调度制度5项目进度计划6项目各分包商工作计划7现场平面运输管理计划8现场垂直运输管理计划9项目每日检查报告制度10项目月度统计报量制度11其它编制审核批准时间时间时间注：计划有关内容由项目部根据实际情况灵活安排。2. 项目每日情况报告表项目每日情况报告表表格编号CSCECPM1102项目名称及编码本表顺序号时间星期日一二三四五六NO： 年 月 日工作名称天气非常晴朗晴朗多云雨雪冰冻作业计划编号温度0度 0度10度 10度21度21度30度 30度分包商或作业队风力静风 中等 大风 台风作业面负责人湿度干燥 中等 湿润 一、现场人员情况单位名称管理人员数（日/夜）作业工人数（日/夜）主要工作内容二、现场机械设备情况设备名称型号状态 工作台班三、材料进场情况材料名称规格数量检验试验情况备注四、来访人员情况时间姓名职位工作目的备注五、进度完成情况（另附页）六、工作小结（针对当天情况，分析原因，提出措施，另附页）抄送1、建设方代表；2、工程监理；3、项目经理；4、项目商务项目；5、项目生产经理；6、项目工程部；7、项目资料室签名： 职位： 注：本表以作业面为基础填报，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的12点。1. 施工影像管理参照下表拍摄、存档参照表11-12. 项目部原材料、半成品、中间成品、施工过程已完工序、分项工程、分部工程以及单位工程的成品保护。四.项目技术管理（技术部）1. 项目主要技术方案计划表项目主要技术方案计划表表格编号CSCEC-PM-0801项目名称及编码项目基本情况序号方案名称编制人完成时间备注编制审核批准时间时间时间2. 项目新技术开发或应用计划表项目新技术开发或应用计划表表格编号CSCEC-PM-0802项目名称及编码项目基本情况序号需要解决的课题计划开发或应用的新技术负责人完成时间备注编制审核批准时间时间时间3. 分项工程技术交底卡分项工程技术交底卡表格编号CSCEC-PM-0803项目名称及编码第 页共 页楼栋号分项工程名称工程量分包公司负责人交底内容1. 作业时间安排2. 材料、机械3. 操作工艺4. 质量标准及验收5. 安全生产及环保措施6. 成品保护会签栏质量安全环保时间时间时间编制审核签发时间时间时间注：交底卡由现场管理工程师负责拟定，与施工计划安排相配套，交底卡中的安全、质量要求应分别经项目部质量、安全负责人会签，项目部生产经理对技术交底进行审核，再由项目部总工程师负责人签发。五项目质量管理（技术部）1. 物资（设备）进场验收计划物资（设备）进场验收计划表格编号CSCEC-PM-1301工程名称及编码项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1234567编制审核批准时间时间时间2. 工程检验批划分及验收计划工程检验批划分及验收计划表格编号CSCEC-PM-1302工程名称及编码项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234567编制审核批准时间时间时间3. 工艺试验及现场检（试）验计划工艺试验及现场检（试）验计划表格编号CSCEC-PM-1303工程名称及编码项目基本情况序号检（试）验项目规格型号部位检（试）验依据试验要求代表批量检（试）验方法责任人工艺检验现场检（试）验1234567编制审核批准时间时间时间4. 关键部位控制及监测计划关键部位控制及监测计划表格编号CSCEC-PM-1304工程名称及编码项目基本情况序号关键部位质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1234567编制审核批准时间时间时间六.项目安全与职业健康管理（安全部）1. 工程项目安全生产费用投入计划表工程项目安全生产费用投入计划表表格编号CSCECPM1401工程名称及编码项目基本情况序号项目计划投入时间合计12121个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7施工现场文明施工措施费8安全教育培训费用9安全标志、标语等标牌费用10安全评优费用11专家论证费用12与现场安全隐患整改等有关的费用支出12季节性安全费用13施工现场急救器材及药品14其它安全专项活动费用合计编制审核批准时间时间时间2. 项目重大危险源识别表项目重大危险源识别表表格编号CSCECPM1402工程名称及编码项目基本情况序号危险源名称、场所风险等级控制措施要点编制审核批准时间时间时间3.项目部安全应急预案、现场处置方案4.安全事故处理及成本分析5.消防实施计划6.安全教育培训七项目环境管理1. 环境因素评估及环保管理计划表环境因素评估及环保管理计划表表格编号CSCECPM1501工程名称及编码项目基本情况序号工序活动或服务环境因素环境影响受法律管制（是/否）影响程度（大/小）主要 环境因素运行 控制措施检查人员备注编制审核批准时间时间时间2. 项目节能减排计划表项目节能减排计划表表格编号CSCECPM1502工程名称及编码项目基本情况序号主要能耗及排放项目预计消耗能量（吨、升、瓦）预计CO2排放量（吨）计划节能指标主要措施责任人编制审核批准时间时间时间3.环保管理实施计划八项目合同管理（商务部）1. 合同谈判策划书合同谈判策划书表格编号CSCEC-PM-0501工程名称及编码项目基本情况（链结CSCEC-PM-0102）合同谈判策划项目前期运作过程需说明事项需说明事项：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间：经济风险策划经济风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间：资金风险策划资金风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 项目工期风险策划项目工期风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 续CSCEC-PM-0501项目开工风险策划项目开工风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 项目技术、质量风险策划项目技术质量风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 项目资源保障风险策划项目资源保障风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 项目法律及合同条款风险策划项目法律及合同条款风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间： 项目其它风险策划其它风险说明：合同谈判重点及建议： 建议人： 时间：策划执行人编制审核批准时间时间时间2. 合同责任分解及交底表合同责任分解及交底表（一）表格编号CSCEC-PM-0502合同名称编制时间分解单位企业职能部门；项目部批准时间序号合同责任明细目 标责任人配合人一词语定义及合同文件3关于法律、标准及规范4对于图纸甲方应当提交图纸 份应当收到的时间 是否含竣工图 套。二双方一般权利、义务5工程师监理单位名称 工程师姓名监理单位在工地人员各自的职权发包人与监理单位的委托合同或授权书发包人批准才能行使的职权发包人派驻的工程师姓名职权合同约定之外的甲方在场人员的授权书8发包人应完成的工作情况施工场地水、电等四通场地与公共道路的通道开通时间与要求地质资料与地下管线资料水准点与座标控制点交验要求图纸会审与设计交底时间场地周围管线、建筑物等保护发包人委托承包方办理的工作 续CSCEC-PM-0502合同责任分解及交底表（二）表格编号CSCEC-PM-0502合同名称编制时间分解单位企业职能部门；项目部批准时间序号合同责任明细目 标责任人配合人我方应当做到的工作完成的设计文件提交计划和报表的名称、份数及时间安全保卫等工作为发包方提供的临设已完工的成品保护施工场地周围地下管线、建筑物等保护施工场地的清洁卫生其它由承包人做的工作10进度计划我方提供施工组织设计的时间工程师应确认的时间工程师实际确认时间群体工程有关进度计划的要求（若有）13工期延误13.1能够引起工期顺延的主要情况发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款工程师未按合同约定提供所需指令、批准等设计变更和工程量增加一周内非承包人原因停水、停电等因素造成停工累计超过8小时不可抗力专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 续CSCEC-PM-0502合同责任分解及交底表（三）表格编号CSCEC-PM-0502合同名称编制时间分解单位企业职能部门；项目部批准时间序号合同责任明细目 标责任人配合人23合同价款及调整本合同约定的调整方式本合同调整价款的调整因素合同价款包括的风险因素24工程预付款预付款的支付时间与支付比例如果甲方未能按期、按比例支付时，应当采取的措施：a约定预付款时间届满7天后b发包人收到通知后仍不能按要求预付c发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任25工程量的确认承包人向工程师提交月报量的时间工程师应当审核完毕时间返还份数26工程款（进度款）支付支付的时间支付的方式合同其它约定27建设方供应的材料设备约定哪些材料及分别到场时间28我方采购的材料设备严格验收，确保手续齐全，货真价实通知到工程师清点需要代用材料时 使用建设方指定厂家或供应商的 续CSCEC-PM-0502合同责任分解及交底表（四）表格编号CSCEC-PM-0502合同名称编制时间分解单位企业职能部门；项目部批准时间序号合同责任明细目 标责任人配合人29工程设计变更发包人对原设计进行变更因发包人变更导致的价款增减、承包人的损失（含工期延误）承包人不得对工程设计进行变更承包人提出的合理化建议涉及对图纸或施工组织设计的更改、设备的换用等。31确定变更价款影响工程价款变更后14天内（合同另有约定时间的，按照合同约定的时间），必须提出变更价款的报告。工程师不同意的部分因承包人自身原因导致的变更32竣工验收承包人工作工程具备竣工验收条件时，按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的3. 项目部商务月度报告项目部商务月度报告共 页第 页表格编号CSCEC-PM-0503项目名称及编码项目基本情况（链结CSEC-PM-0102表）开工日期本次报告时间第 次填报合同编号签订日期股份公司评审；局评审；公司评审；股份公司名义；局名义；公司名义；分公司名义合同风险等级开始日期合同：实际：完成日期合同：实际：本月延长期：原因总延长累积：变更单数量已通过：未决定：完成工作百分比已用时间百分比工100作90完80成70百60分50比40% 30 20 10 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314151617 1819 20212223 24合同按月执行情况工期1原始合同规定完成天数2合同延长天数3总的合同天数4施工进展天数5占原始合同规定天数%占总合同天数（含延长）%6合同实际完成时间合同预计完成时间质量合同约定质量等级已经验收并签署的主要分部工程质量情况已（竣）完工工程的总体质量情况费用有效的经济签证份数合同期内已获批准的费用索赔尚未办理费用索赔情况已获索赔的签证份数费用金额尚未索赔的签证份数费用金额元元 续CSCEC-PM-0503项目部商务月度报告共 页第 页表格编号CSCEC-PM-0503依据合同已（将）遭受发包方反索赔的情况已延误工期 天逾期每天违约金额 元工期违约金合计万元质量未达到合同约定标准，含被扣保函等违约处罚总额 万元其它违约万元价款支付情况合同原始数额核准的已变更款项未完工程中预计超出（或节约）的数额已完工程中实际超出（或节约）的数额正式合同全部数额预计已完成工程数额占原始合同总额的%占全部合同（含变更）总额%已申报工程量业主核定工程量目前合同到款减：合同预付款 业主提供材料扣款 合同规定扣留保修金已完成工程到款总计累计超（滞）付款项总额结算进展情况竣工工程结算额 万元合同存在的风险有无具体措施、是否出现、有无化解以及合同风险等级变化情况：其他需说明的问题：项目商务经理签名： 时间：注：本表由项目商务经理亲自填报，报告时间为本月1日到最后一个日历天，或采用合同规定的每月报告期间，提交报告的时间不迟于下月的5日。4.项目履约资料管理表 投标阶段有关的合同文件责任人工程实施阶段有关的文件资料责任人1 招标邀请、通知或其它报告1建设方文件2 会议或备忘录2进度计划3 现场调查资料及备忘录、照片及影像资料3会议记录及备忘录4 招标文件4口头指标、现场命令5 投标文件5图纸日志6 协商会议的记录或备忘录6施工日志7 中标文件7变更及签证记录8 保证金或保函支付记录8工程报量及审核记录9 所有的合同文件9工程照片、影像资料10工程技术资料九项目物资管理及设备管理（商务部、物资部）1. 主要物资（设备）需求计划表（技术部、商务部、物资部）主要物资（设备）需求计划表表格编号CSCEC-PM-0901项目名称及编码联系人电话计划时间编号NO序号物资（设备）名称规格型号单位计划数量计划进场日 期备 注申请人审核批准时间时间时间注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制订月、周计划表。2. 物资采购比价会审表物资采购比价会审表表格编号CSCEC-PM-0902项目名称及编码项目基本情况投标供应商名称名称及规格、型号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康因素评价（好、一般、较差）质量因素评价（好、一般、较差）环保因素评价（好、一般、较差）材料款项支付评价（好、一般、较差）售后服务评价（好、一般、较差）建议：经办人： 日 期： 会审意见：公司领导物资部门工程部门项目部参加人签字及时间 备注：3. 供货商登记表供货商登记表表格编号CSCEC-PM-0903项目名称及编码填报日期供货商编号商户名称：中文：英文：营业执照号：注册日期：注册地址：联络地址：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：公司性质：1. 独资经营合伙经营有限公司上市公司其它 2. 所属母公司名称：附属子公司名称：联营公司名称：注册资本：拾万元或以下拾万至壹佰万元壹佰万至壹仟万元壹仟万元以上每年营业额：壹佰万元或以下壹佰万至壹仟万元壹仟万至壹亿元壹亿元至拾亿元拾亿元以上业务性质及范围：主要客户：本地%，国内 %，海外 %；合计 100%主要货源：本地%，国内%，海外 %；合计 100%总代理产品：代理产品：经销产品：(以上三项经营范围，请在附页打字填