首届一次职代会行政工作报告(意见征询稿).docx

创新转型 提质增效 合力驱动舟山邮政速递物流改革发展的后发优势（意见征求稿）在一届一次职工代表大会上的工作报告总经理 戚建钢（2015年2月*日）各位代表，同志们：早春二月，春意盎然。今天，浙江省邮政速递物流有限公司舟山市分公司一届一次职工代表大会暨2015年全市邮政速递物流工作会议一并隆重召开，是我们舟山分公司分业经营以来又一件大事、喜事。本次会议的主要任务是贯彻落实股份公司总部和省公司工作会议精神，面对行业同质竞争持续、资源成本提高、社会需求日益增长等形势，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针、加强政治文明、保障职工群众依法参与公司的民主决策、民主管理和民主监督的重要举措，采取切实有效的措施，充分发挥广大速递物流员工的主动性、积极性和创造性，构筑利益共同体，自觉地把思想和行动统一到“创新转型，提质增效”的企业战略目标上来，把智慧和力量凝聚到企业发展任务上来，合力驱动舟山邮政速递物流改革发展的后发优势。现在，我向大会作行政工作报告，请予以审议。2014年工作回顾2014年，舟山市分公司紧紧围绕省公司提出的“深化改革、加快发展、强化能力、科学管控”的工作主线，化解和执行18项重点工作和市公司50项年度目标管理，上下凝心聚力、顺势而为，一手抓党的群众路线教育实践活动，一手抓企业经营发展，自营收入持续递增，经营机制不断创新，科学管控持续推进，基础建设同步增强，运行质量不断提升，较好地完成了省公司下达的业务指标与各项工作任务。 全年累计完成业务收入*万元，同比增加*%，为年计划的*%；其中自营业务收入完成*万元，同比增长* %，列全省第一；速递业务收入完成*万元，同比增长*%；物流业务收入完成*万元，同比增长*%；代理业务收入完成*万元，同比下降*%，下降幅度列全省第一，随着市场拓展能力的提升，自营与代理收入的结构比例渐趋合理。一、因地制宜，驱动发展能力与速度（一）突出重点，业务齐头并进标快业务：完成业务收入*万元，同比增加*%。以商务类标快为突破口，加快政务类标快向商务类标快转型步伐，克服省际标快的时限和价格与民营快递相比没有竞争优势，采取“地毯式”上门营销方式，稳住政企类，抢占商务类，通过经济件引导走快件，客户体验等措施，开发了龙文机械、外轮代理和开发商交房通知书等一批中小型客户群。普陀分公司打好“佛教”文化牌，通过走访各大寺庙，成功承揽了多家寺庙开光请柬函的标快业务。 经快业务：完成国内经济收入*万元，同比增加*%；从数据上看，上升幅度较快，但业务占比率与贡献率仍相对较低。收入来源集中在海力生、*、*几家规模较大的协议客户身上和淘宝商家。定海、城区两经营部新开发的数家每月用邮达1000元以上的淘宝客户，有力拉动国内经快业务的快速增长。同城业务：完成同城业务收入*万元，同比增加*%，在维护好驾证照、护照类、金融账包类和法律文书的前提下，通过特色项目复制开发，新增市场份额，先后与无线电管理，质量检测院等达成同城配送合作，每年都有上千份邮件纳入邮政速递渠道，同时对物流业务进行结构调整，将全市烟草配送纳入同城业务配送范围。针对移动公司同城配送项目推出个性化服务，在一些偏远区域，实行专车专送，赢得了客户与市场的双重认可。另普陀法院法律文书的寄递去年起尝试顺风快递，使该业务从原来的400多件下降到100件左右，并存在着在全市（省）被推广的风险，我们已及时向邮政管理局提出书面汇报。从国家邮政局召开的2015年度工作会议上传来消息，根据邮政法第55条明确规定“快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务，不得寄递国家机关公文”。会议要求对未取得快递业务经营许可证，非法经营快递业务的，依法进行查处；对快递企业非法寄递国家机关公文、外资快递企业违法经营国内信件快递业务依法进行查处；对侵犯消费者合法权益的服务问题依法进行查处，故这一违规收寄有望在近期规范与清理整治中予以取缔。国际业务：完成业务（含非邮）收入*万元，同比增加*%。定海经营部开发了海洋学院澳大利亚国际交流生的国际包裹业务；定海和新区经营部利用非邮渠道，开发了日本海协的DHL业务、船务代理公司的船舶配件等寄递业务，全年累计完成非邮渠道业务收入*万元，成为分公司业务增量的新亮点。岱山营业部通过上门营销，开发了常石集团的国际业务。全力拓展国际E邮宝业务，通过服务先入、客户体验等手段从去年平均每月2-3万元业务收入，增加到今年每月4万元左右的业务收入，全年新增国际E邮宝客户累计*户，收入*万。物流业务：完成业务收入*万元，同比增加20 .1%，完成年计划的 %，其中合同物流完成*元，功能性物流完成*万元，全年新增规模客户8家。代理业务：分别在市邮政公司和岱山邮政局召开代理业务发展座谈会，出台了支撑代理速递业务发展奖励措施，并对设立代理业务兼职管理人员，代理业务营销、揽投进驻制，增设补充邮路，调用速递机构号，下放资费折扣权，强化激励与考核管理和邮政营业窗口速递邮件实行快速理赔，建立11183用户投诉及沟通响应机制以及加强邮政窗口宣传力度，定期做好代理速递业务培训等，提升邮政窗口代理业务的竞争力等方面进行探讨和跟进，为今年扎实推进代理业务发展起到了铺垫作用。（二）多管齐下，提升经营活力为让速递物流业务流进来，留的住，上规模，与民营快递纷争市场份额，我们以活动竞赛促进收入进度；以绩效考核激发创收热情；以团队建设夯实营销体系。一是在年中与年未冲刺完成计划进度的劳动竞赛活动。正确引导“巩固政务类市场，提升标快业务的服务品质；国际业务向跨境电子商务发展；积极推广新增线路优势；加快向商务市场的转型步伐”的业务发展理念，有力缩小了全年各阶段的收入进度差距。二是对绩效考核办法进行修订和完善，淡化年终奖概念，以月奖为基础，根据业绩与工作完成质量，月月考核兑现，发挥了员工创业增收的积极性；三是通过以揽促投的分配方式，推行“投1揽2+占比提成”考核办法，动员揽投员工进一步树立业务发展优先的意识；四是修订出台2014年度舟山市速递物流重点业务发展激励和新项目推进考核办法，通过多劳多得的分配机制，节约劳动力成本，实现减员增效的目的；五是推进全市营销团队建设，制定舟山市分公司营销团队（人员）管理办法，通过有效的奖罚机制来促进营销人员对市场营销能力、竞争能力和开发能力的提升。六是开展方案营销活动，结合区域实际，各经营单位从方案入手，抓好业务发展工作。七是学习先进公司发展经验，带队到金华、慈溪公司取经学习，加快成功复制，将新的机制、新的理念加以融合，取长补短，用发展、服务破解前进中的难题，形成新的后发优势。其中如何抓好经营部的规范化建设等相关经验已在实践中推广，道段外包、重点客户的营销与维护等经验将在2015年度予以借鉴应用。二、优化网运，提升发展运能与品质成立客服支撑中心。负责全市客服、邮运、邮件封发处理等事项，强化网运和质控工作，同时对结应用时限管理系统，11183在线服务平台，跟进KPI质量评价和管控体系，落实质量问题的整改与考核。逐步推进“大岛一体化”。一是报请省公司同意完成市公司新生产办公场地的装修搬迁，为全市封发大集中和改善生产作业处理场地狭窄“空间”创造良好的条件；二是实施除嵊泗外的本岛封发大集中，实现“三统一”、“二集中”和“一整合”。即加大市管县管控，将普陀管理职能并入市公司序列，在市场开发、营销策划、经营部建设等方面统一规划、统一实施、统一考核；实现封发大集中，市本级、普陀及岱山的进出口封发实施合并，分时段，分频次，分路向完成封发作业，同时实施客服集中管理，加强客户沟通、主动客服工作；有效整合市本级、普陀及岱山封发人员，优化生产流程，提高整体封发人员综合利用率；并做好揽投资源优化工作，对本岛(含普陀)重新划分揽投区域，减少封发人员3人，充实揽收一线。调整网运结构。利用杭州邮航落地的有利时机，完成舟山至宁波衔接杭州邮航频次的新出口干线组建，调整舟山至宁波的舟速物1发车时间，使部分北京方向的邮件能够赶发杭州邮航的有效频次。完成时限管理系统上线。做好系统的操作应用的培训，为日后实现时限与服务质量的实时管控打好基础。三、创新管理，强化管控效率与质量强化年度目标管理推进与考核。年初，市公司通过一年来分业经营的摸索，总结经验与教训，删繁就简、去芜存菁，把全年的工作总体思路编制成适合日常操作的目标管理推进手册，50项目标值分步实施并纳入每月绩效考核，真正体现了“管理谋划经营，经营点赞管理”的互动效果。强化领导干部作风建设。把对县（区）公司（营业部）的“进驻制”作为常态化工作来抓，蹲点相关营业部指导业务发展，协助基层制订考核办法，职能部门推进每周一次下基层帮班，全年形成调研意见书5份，及时化解了一线的困难与问题。强化执行力管控。修订务实工作作风若干规定，出台舟山市分公司各部门工作推进及执行效果考核办法（试行）建立责任体系，完善奖惩，执行质询制，对管理落实不到位和经营效益差的各部门负责人开展问责谈话工作。针对岱山县营业部综合管理和市分公司营销管理薄弱现象，交流和充实了2名人员，实现经验共享和优势互补。加强绩效考核效能评估，坚持业务发展每天一报、每周一评、每月一奖制，着力提升整体运营效益。强化运行服务质量、视检和安全生产责任体系。一是出台2014年运行服务质量考核办法和2014年单项服务质量考核办法，将部门和个人双重捆绑考核，建立起指标预警、质量跟踪与追责通报的考核机制。对重点指标推出每周通报制，利用实时信息反馈来督促业务部门进行整改落实。二是切实履行视察职责，下发关于做好2014年速递物流视察检查工作的通知文件，推进两岗履职“四化”管理。加强邮件收寄的日常验视工作，出台了舟山公司邮件安检规定。三是与全市各级部门和分公司营业部签定2014年度舟山分公司治安和安全生产目标管理责任书，并按时进行实地检查，年底进行综合考评。加强日常车辆检查，对新场地搬迁后的后期注重细节管控和员工教育培训，确保全年无重大安全事故发生。对全市所有车辆进行了单车每百公里油耗和每百公里修理费额定，杜绝车辆耗材上的“跑冒跑漏”。利用新场地租赁方免费提供附属用房，落实车辆小病自修，整体车辆费用支出比上年减少15%以上。强化财务监管。以全面预算管理为抓手，压缩可控成本，全年所有可控成本下50%；分析运费支出提高收入、量与支出的匹配性；对各县（区）实施以利润为导向的财务管理体系。强化欠费管控，与各经营部门绩效挂钩，欠费指标综合完成率自专业化改革以来始终名列全省前列。为缓解利润预算压力，报请省公司，回购全市租赁资产，科学“节流”工作取得了较好成效。四、重点细化和执行省公司18项重点工作分解落实省公司18项重点工作，逐项列出责任领导；主、协办部门；推进时间；效果考评，同时编制市公司50项年度目标管理推进执行手册，做到年度目标、实施项目与工作措施一目了然，并及时有效地宣贯到一线，将业务发展各项工作落到实处；衔接省公司绩效考核、科学评价指标，加大实施方案效果评估，对执行情况每月纳入绩效考核。（一）加快发展方面加快标快业务发展：11183派揽订单量8182件，实际上门揽收7761件，及时成功揽收率为94.8%；但专项营销活动成功订单率比去年四季度相比有所下滑。商务楼宇开发：全年新增客户55家，邮件量达到2.67万件，收入 70.6万元;其中被省公司列为重点开发楼宇(中昌大厦和建设大厦),新增客户 42家,业务收入23.23万元。深化电子商务服务模式创新的认识，全力拓展国际E邮宝业务。从去年平均每月2万左右，增加到今年每月7万元左右，全年累计发展国际E邮宝客户10家，业务收入80万元左右。（二）强化能力方面时限管理系统7项扫描率综合得分达到99分以上，完成了新收寄流程的改造工作，PDA的收寄率提升到95%左右。基本上实现全省58个城市次日上午递。创新投递模式，推行投递外包。在海运学院推行E邮箱的投递，完成投递用户的分类调查，为明年启动投递外包打好基础。强化邮件自主安检能力。出台安检规范流程，严格执行邮件安检记录工作，出口航空物品类邮件做到100%安检，综合部门人员实行轮流制协同配合出口速递邮件安检。深入推进协议客户主动客服模式，对经营部提出的客户主动跟单需求，也在尝试跟进处理和信息反馈。（三）科学管控方面继续深化县（区）分公司（营业部）分类管理。通过职能部门人员进驻，提升营销和管理能力。实现县公司负责人挂职和职能人员横向交流，弱化县公司职能，推行扁平化管理。对县公司账务员进行会计基础化培训，引导财务管理理念，为日后经营部损益核算和报账制上线打下基础。逐步打造经营管理标杆体系。针对今年以来平均单价同比下降、量收不匹配情况，引入资费管控概念，对人工成本和运输费用按年度下达的预算目标执行，设立预警指标，对超出预算进度的指标进行人工干预，分析原因，并结合全年度预算目标进行修正；对本年度干线运费结算出口量与支出不匹配增长现象，进行邮件流量流向分析，引导邮件结算支出合理性。以全面预算为抓手，努力达到实现企业有效增收、科学降本、合理增效目标。加强人才队伍建设。开展第二届大学生创新实践活动，通过活动开展，让大学生深入基层，得到锻炼，使专业业务和经营能力进一步提升；配套制订全市管理干部实施条例。加强用工管理。严格控制用工总量，通过岗位设置和描述，实现人员的精简和高效。推进分拣封发大集中，人员合理兼职，采用非全日制用工和非核心生产环节的外包，分阶段、有步骤实现人员结构最优化，一、二、三线人员比例为68.24%、22.3%和9.46%。采用多渠道用工模式，加大外包力度，压缩派遣制员工用工规模，与具有外包资质的中介已签订业务外包协议，按岗位和业务外包形式逐步压缩派遣制员工用工规模，实现2014年末派遣制用工比例低于*%的要求。加强薪酬精细化管理。对工资总额采用切块管理模式， 加大浮动考核力度，减少固定比例，实行总量控制。突出成本与效益特征，推行计件计量、营销提成和经营利润考核办法等多元化分配形式；注重经营实施效果，加强绩效考核效能评估。 五、认真开展党的群众路线教育实践活动一是精心策划动员。制定舟山市分公司党的群众路线教育实践活动实施方案和舟山市邮政速递物流公司第二批群众路线教育实践活动计划安排表，召开活动动员和转段大会及党员大会5次、支部会7次、党委会5次，中心组理论学习8次，专题学习近平总书记等中央领导同志讲话精神，学习推进作风建设“三严三实”和赴兰考考察时的重要讲话等文章，开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题讨论，领导干部撰写学习心得。组织观看践行群众路线的好榜样专题片之一尼玛拉木的邮路等专题片，党员干部撰写观后感。邀请市委党校老师开办党课1期，组织开展“新区梦、EMS情”为主题宣传教育及演讲比赛。提出党员干部“践行群众路线、支撑基层经营”倡议书，到一线经营部帮扶。编报活动周报21期，开辟活动专栏，共编发11期30条相关信息。二是广泛倾听意见。活动开展以来，收到各类、各种意见达到60余条。先后召开5次党委（扩大）会、2次中层干部会，专题集中对存在的问题进行研究和探讨，共整理出领班子成员意见建议共56条。对查找出的问题，班子成员各自认领，形成了班子成员在“四风”方面存在突出问题的对照检查材料。三是开好民主生活会。班子成员之间坦诚相见，自我批评认真、有共识有担当、相互批评真诚、动真碰硬、达到了红脸出汗的效果。四是狠抓整改落实，促进建章立制。,制订了“两方案一计划”。五是成果明显，在整治“三公”经费方面，压缩会议费2万元，压缩46.98%，办公费 0.38 万元，压缩10.01%，市本级招待费0.76万元，压缩12.24%。（四）丰富活动载体，提升企业文化内涵组建分工会，努力改善员工福利与待遇。1月24日中国邮政速递物流工会舟山市分公司分会第一次代表大会召开，标志着中国邮政速递物流工会舟山市分公司分会正式成立；认真做好劳务派遣制员工的工会入会，配合外包单位，对满1年工龄，且自愿加入工会的员工吸纳为劳务派遣制工会会员。开办职工食堂，组织人员对餐具进行了采购配制，同时在改善饭菜质量与卫生上严格把关，赢得了员工的一致认可。开展“送温暖”工程，对困难职工进行了调查摸底，并建立了舟山市邮政速递物流困难职工登记册。在春节期间，工会领导亲自到一线岗位进行慰问，同时到困难职工开展“送温暖”工程；继续推行员工生日祝贺、生病员工探望和6.1儿童节员工孩子亲情慰问制度，给员工带去企业的一片温情。安排员工外出疗休养，根据年龄结构与岗位属性，分4批13人次到海南等地进行疗休养。组织举办了“舟山邮政速递物流首届全市场地运动会”和“舟山邮政速递物流驾驶员驾驶技术比武”活动。丰富活动载体，提升企业文化内涵。组织参加上级公司举办的各项活动。员工摄影作品荣获股份公司首届邮政速递物流“感动瞬间”摄影作品征集评选活动“十佳作品奖”和“入围奖”。积极参与集团公司关于邮政及速递物流企业文化理念征集活动。征集3篇上报其中1篇被省公司推举到集团公司参评。开展“践行群众路线、支撑基层经营”倡议活动，提出“鼓劲一二线、出汗接地气、传播正能量、实践不飘浮”为主题的践行群众路线，支撑基层经营活动倡议，号召党员干部积极参与。积极开展大学生创新实践活动，争取创新成果参与省公司年度评选。六、存在的问题与困难一是由于纳入一体化专业经营时间不长，各级人员在观念转变，思路创新方面还比较落后，特别是遇到经营困难时，存在着压力大、顾虑多，安于现状，不求有功，但求无过的现象，创造性地开展工作特别是管理和经营创新就显得很不够，缺乏进取精神和责任担当意识。二是自身经营能力建设不足，基础薄弱，尤其是市场开拓能力欠缺，县（区）分公司因受区域环境影响，业务发展疲软，特别是像岱山、嵊泗的离岛县区，业务增收与成本支出出现了较大的反差。三是民营快递网点区域布局突飞猛进，目前舟山所有海岛乡镇均设有民营（自营或代理）网点，邮政点多面广优势已不复存在，而且资费价格缺乏竞争力，靠品牌优势已无法撼动客户择选。上述问题将在今后的工作中落实措施予以解决。 分业经营二年来的体会自2013年纳入一体化改革以来，作为舟山邮政速递物流的“第一代”创业者，我们深感肩负着重大责任与神圣使命，承上启下、继往开来，用心每一步；珍惜每一刻；进步每一天。特别是2014年，我们一手抓群众路线教育实践活动，一手抓能力建设，在激烈的市场竞争中占领了一席之地。“一条锁链，最脆弱的一环决定其强度；一只木桶，最短的一片决定其容量；一个企业，能力最弱的一面决定其发展”。2年来，得失兼之，主要与表现在以下几个方面：一是市场营销理念与能力的转变。“专业的人做专业的事”，纳入一体化后，从邮政多元化业务到单一的速递物流专业，业务更加聚焦，市场愈加激烈。特别是体现在对时限、服务、资费等相关快递业同质问题上有了新的认识，在化解这些问题的过程中，许多员工都积累了一定的经验。能扬长避短，理性分析，发挥EMS国企的自身优势进行业务宣传推广，2年来，锻炼了队伍，提升了能力，流失的业务得到了恢复性增长。二是员工对业务利润关注度的转变。集中体现在欠费的回收和业务开发的折扣把握上。在紧盯业务市场的同时，学会了理性的思考，逐步改变了一体化前的“只顾发展、不讲效益、数据喜人、收成微薄”的粗犷型发展模式。2年来，欠费考核始终控制在省公司的核定范围内，资费权限得到有效管控，合同物流的占比持续递增，咬紧标快业务等不放松，企业核心利润源得到引流入渠。体会到只有突出高效、长效业务加快发展，不断提高发展质量和可持续发展能力，才是企业生存的根本。三是“自营+ 代理”发展观念的转变。开局之初，部分员工特别是县（区）分公司（营业部）的负责人，带着“邮电分营”时同样的心态来面对“邮速分业”，在相当长的一段时间里视邮政代理为同业竞争对手，既不关注代理的业务发展，也不关心他们的运行服务质量。甚至出现了代理占比下降视为自营能力提升的错误观念。通过宣贯引导、召开邮速现场会议和邮速联手机制的建议，目前“共举一面大旗”的理念逐步深入人心。四是日常运营中对科学管控认识的转变。学会算帐和理性营销，扼住了大邮政时期“大手大脚”的营销观念。实施以财务核算为核心的精细化管理、以市场目标为导向的公司化运作、以人工成本为着落点的科学性调控。压缩非业务类成本开支，总经理“一支笔”起到了良好的约束监督效能。五是运营基础性保障功能定位的转变。业务要发展，运营须前置。分业经营后，我们加大投入，生产场地的扩容，杭舟邮路的增开，“大岛一体化”运营模式的构建等等大幅提升了网络及运营能力。从去年“双十一”忙季客户普遍反映，邮政速递的时限加快了，上门揽收响应更及时，邮件投递速度更快，良好的客户体验带来了市场的积极反响。 六是团队的凝聚力与协同作战能力的转变。过去2年，一线员工早出晚归、拼杀市场；二、三线员工协同帮扶，努力提升后勤保障，特别是像“海力生”这样的重点项目，是普陀与市公司营销团队的共同培育开发的结晶。其间形成的这种强烈的团队精神、浓浓的人本氛围、深厚的工作友谊深深地感染和激励着我们，成为企业发展的坚实保障。要始终坚持发展为了员工、发展依靠员工、发展成果员工共享，保护好、调动好、发挥好广大员工的积极性，不断强化团队精神，筑牢发展的力量之源和坚实保障。今后面临的形势分析科学判别和准确把握好形势是做好各项工作的前提。新年伊始，要认真反思分业经营两年来的得失，把取得的经验作为推进舟山邮政速递物流发展与改革的助推器，把遇到的问题作为今后企业创新和转型的深刻教训，高度认识总部关于调整发展战略、全面深化改革、加快转型发展的重大意义，充分领会加快发展、内生发展与融合发展对舟山邮政速递物流带来的压力与挑战，进一步探索经营模式、网运模式和管理模式的创新驱动，积极思考适合转型工作发展与管理方式，引导好职工正确对待企业发展和改革中利益关系转换和人员关系的调整，既要做到拭目以待、未雨绸缪、边干边悟，更要增强信心，克服畏难，锐意进取。一是行业同质竞争持续：去年9月，国家邮政局批准联邦快递、UPS经营国内快递业务，目前已初步形成了国有、民营和外资多种模式的发展格局，并在市场化、网络化、规模化和品牌化四大领域相互血拼厮杀，意味着邮政速递物流将受到两面夹击。放眼舟山，民营快递通过几年来的市场培育，自营动力快速递增，现在它们的服务半径几乎覆盖到邮政通邮的所有乡镇、岛屿，逐步削弱了邮政普遍服务的能力与优势，而且资费价格缺乏竞争力，靠品牌优势已无法撼动客户择选；邮政原有“自营+代理”独特的经营模式正要遭到前所未有的冲击，代理业务连年萎缩的态势难以扼住。二是资源成本不断提高：资本的快速涌入带来快递业“用资本换市场”现象，价格战愈演愈烈，增量不增收问题突出，致使目前多数快递企业的利润率进一步降低。从企业内部看，经营成本持续偏大，尤其是人工成本、业务外包成本、运输费等大额成本费用与总收入的占比始终降不下来，而且损益核算意识远远没有树立，企业扭亏的压力无法减轻。从专业化改革二年来特别是2014年的大额费用支出及2015年的成本管控压力非常巨大，表现出像人工成本中的人员整合、外包支出、生产组织环节中的有效工时安排以及运输费（含终端）中各项费用的限额等等，要想一个季度减亏100万元，压力可想而知，但这篇“文章”必须做。三是社会需求日益增长：虽然上述形势紧逼，但从外部发展层面来看未来一段时期，我国快递产业仍处于持续快速发展的重要战略机遇期，国民经济平稳较快发展，电子商务发展迅猛，快递服务需求持续增长，像2014年国内快递全行业业务量收同比增加50%和45%左右，2015年这一市场刚性需求还将持续增长。加上浙江速递专业化改革以后，我们先进的兄弟公司抓住了市场机遇，取得了健康快速的发展，走在了全国的前列，同步建立培养了一支战斗力强、敬业奉献的人才队伍，也为我们积累许多发展经验。而且在技术应用方面，现在我们拥有了浙江邮政速递物流自主知识产权的仓储管理信息系统，提高了以信息化应用服务客户的能力，树立了信息化品牌。在资源整合方面，邮政的网络、品牌和央企背景的资源，为我们带来了政策支持、公共事业等方面的业务合作，尤其在下一步建设国内国际电商智能仓储平台工作，将获得政府更多的支持，这些利好为我们舟山分公司的倍增了发展的信心。2015年工作安排2015年是舟山邮政速递物流纳入一体化运营的第三个年头,也是全面推进创新转型、重树EMS品牌形象的开局之年，更是舟山公司开启“瘦身”之路的重要一年。我们将以党的“十八大”精神为指针，全面贯彻落实省公司“全面深化改革，推进转型升级”的发展战略，主动适应新常态，优化资源与结构，围绕市场、政策、环境三大因素，发挥区域、转型、质效三大优势，提升发展、服务、管控三大能力，逐步破解在深化改革和实现转型发展中的难题，努力完成全年发展目标和工作任务，推进企业持续发展迈上新台阶。年度发展目标（一）业务收入目标：完成业务总收入*万元，同比增长*%，其中自营*万元，代理*万元。完成标准快递*万元，同比增长*%；经济快递*万元，同比增*%；国际业务*万元，同比增长*%；物流收入*万元，同比增长*%。 （二）完成上级下达利润考核指标。（三）大额成本费用占总收入比重下降2.5%。（四）进一步优化人员结构，各类占比达到省公司下达的指标。（五）服务与运行质量：完成必达指标6项；确保指标5项，奋斗指标4项，继续保持较先进水平。（六）安全生产责任管理：无重大安全责任事故发生，预防和减少人身伤亡事故、资金案件、违规经营事件、刑事案件及火灾的发生。为实现上述目标，我们将全力以赴，落实措施，切实做好以下几项工作。一、把准改革形势，增强创新转型动力贯彻落实全省工作会议精神，居危思安，认真反思分业经营两年来的得失，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，围绕努力实现市场拓展、服务质量、运营效益、竞争能力、管控水平五个方面的突破。一是以发展的目光认清面临形势，放眼舟山，正视困难、鼓足勇气、攻坚克难。通过创新深化转型，通过转型激活创新，以“一拓二转”即：拓展业务项目、管理课题的常态化和深度化；转变客服的主动对结模式；转变经营与管控的联动机制，达到提质增效、降本增收，逐步形成规模与效益并进的良好发展生态。制订舟山邮政速递物流业务经营发展（20152017年）规划，紧紧盯住既定的发展目标，转方式，调结构，决心通过2-3年时间，现实业务收入翻番的目标。今年也是“十二五”规划的最后一年，科学编制舟山邮政速递物物流“十三五”（20162020年）发展规划，明确今后5年奋斗目标，确保全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果，确保转变业务发展方式取得实质性进展。夯实内生发展基础，拓展外生发展张力，共举一面旗，联动邮政、邮银“抱团”释放“邮政品牌”优势，打开全市政、企“通关”新局面。二、优化业务结构，加快业务发展步伐2015年，经营工作重点抓好五个方面：一是加速推动各项业务发展；二是完善全市营销体系建设；三是探索分层营销、进驻指导相结合的协同开发业务模式；四是实施业务项目设计、引进和深度挖掘的内生发展平台；五是积极推进邮速融合发展。（一）加速推动各项业务发展落实重点业务的三个结构性突破：政企类标快向商务类标快突破；经济快递向电商业务突破；国际业务向国际跨境电商业务突破。标快业务（政企+商务+移动揽投站）：正确认识标准快件业务在总收入中占比高、在现有业务中利润高、在产品体系中品质高的“三高”特性，抓好揽投营销平台、邮政代理平台和服务支撑平台这三个加快标准快件业务发展的关键，落实资费政策、激励杠杆和提高运行质量三项举措重点实施。目前民营快递的抢滩铺点行动迅速，已在全市关键区域和重点街面分设了揽投站（点），甚至出现了“一社（社区）一街（街道）1站点”的布点格局，主动到窗口（经营部）寄递用户越来越少，一些行政企事业单位的传统文件型标快业务被分流。特别是顺风快递，采取地毯式驻点营销，在下午15：00时以后由专人到商务楼巡揽业务，EMS许多老客户的业务被现场截流。面对群雄逐鹿，狼烟四起的舟山速递市场，政务标快业务要在继续巩固好银行、公安、保险等政企类业务的同时，积极拓展新的单证照业务的开发，如交通票证、税票、公证书、体检报告书、代码证等单证照业务，通过新增、拓展、回流，争取明年同城标快业务同比增加60%；商务标快要积极探索重点区域、重点商务楼和重点专业市场开发和作业模式，尝试设置“移动揽投站”，采用外包、进驻等方式实现重点区域（商务楼、专业市场）的专揽专投，同时，集中精力深化11183客服平台的宣传和商务楼宇的开发，进一步缩小服务半径，提升EMS服务质量和品牌形象。自营标准快递的增长率要确保在30%以上，业务收入力争*万元，同比增长*%。国际业务（跨境电商+非邮渠道+定价机制）：一是拓展跨境电商业务。响应国家与地方政府积极发展跨境电子商务的政策要求，紧紧抓住当前跨境电商业务快速发展的机遇，根据省公司提供的客户信息资料，广泛收集寻找E邮宝客户，盘活客户资源。对现有的老客户，增强粘合度，做好维护工作并进行二次业务开发，做大其它路线的业务量。二是推进非邮渠道发运路线。据相关信息反馈，明年舟山远洋渔业将增加在南美的渔船数量，船配发件有望恢复性增长，以船务代理公司为突破口，力推非邮业务。根据不同用户需求，编制舟山分公司非邮线路寄递业务手册，内容包括：路线组合、价格体系、基本时限、客服标准、赔偿办法等。规范运作模式，与自主代理的非邮渠道签订合作协议。三是通过省公司损益核算定价机制，在规范经营确保效益的基础上争取更灵活的定价策略，提升业务市场的竞争力。力争业务收入*万元，同比增长*%。电商业务（热敏+仓储+落地配）：坚守现有电商业务市场的阵地，通过实质性的服务（如推用热敏标签，提供仓储管理等）增强粘合度。关注国际电商落地配项目的可操作性调研，针对普陀区分公司捕捉到的国际电商落地配业务信息，市场部门要做好前期准备，落实对接“落地配”项目的方案与措施。关注政府政策导向，主动介入，努力为舟山电子商务园区的构建助力，增加为电商客户提供个性化、一体化解决方案的能力。做好浙江邮政速递物流“绿优邮”自主网上购物平台的宣传推广与促销配送。力争业务收入*万元，同比增长*%。经济快递：重点对工业聚集区、零配件加工、医药、海鲜食品、船舶配件业等专业市场上门营销，实行专人逐日走访计划，完善客户信息库与重点项目的解决方案，通过对重点客户寄递产品推行组合套餐，以经济快递来化解标快业务的时限压力；引导物流业务向经快转型。力争业务收入*万元，同比增长*%。同城业务：着力打造同城配送服务平台，建立舟山本岛区域同城配送网络，实施第一时间响应能力。大网运行的缺陷和未端局的特性对舟山公司的业务发展带来较大的制约性，为此，发展同城业务显得尤其迫切和重要。就市场发展情况分析，刚性需求较大，富有舟山大同城的特色配送项目如净菜、商场网上购物、鲜花蛋糕礼仪、手机（SIM卡）等配送业务的市场发展前景宽阔，近期尝试推出“惠生活”生鲜（冻品）极速配，同时要做好宁波中天食品、大生医药等项目的开发与业务配送。通过对同城业务拓展，力争业务收入*万元，同比增长*%。物流业务：进一步抓好功能物流向合同物流转型升级。聚集水产、螺杆、配件、快消品四个核心行业，将启航、正源等公司的物流产品培育成多类型寄递产品。尝试供应链金融业务开发，加强邮银合作，抢占高附加值物流市场份额。力争业务收入*万元，同比增长*%。同时要根据舟山实际，做好“月递情谊”业务的“团购”项目与思乡月等传统特色业务发展。（二）完善全市营销体系建设按照全省营销体系建设工作方案，细化落实，科学设定人员配置、营销岗位设置和岗位职级管理，突出经营能力建设，坚持推行各经营单位营销策划书专项方案，落实重点客户专项维护工作，强化“接地气”。加强各专业营销，分别为以项目策划、专业团队、决策分析、监督检查、发展保障的营销管理层级（设立大客户中心）；以项目实施、市场推广、措施落实、业务分析的营销支撑层级（专职营销员含商务楼客户经理及经营部经理）；以信息反馈、客户维护、业务宣传、业务承揽等兼职营销层级（全员兼职营销制），三者紧密衔接，根据身份属性、业绩成效，设计相对应的薪酬、绩效和晋降机制。设立项目经理责任制推进客户的维护，定期月度经营成效分析。在高校和住宅小区设置代理网点。（三）探索分层营销、进驻指导相结合的协同开发业务模式去年到慈溪学习考察，我们深有体会，慈溪分公司为什么在市场占有率和业务增收上能一年一个样，三年大变样，就是他们有职责清晰的分层营销体系和包干到户的“责任田”，上至公司领导，下到一线员工，根据客户用邮规模，科学界定开发与维护层次。过去2年来，我们虽然也推出了管理部门人员下基层进行业务进行指导与帮扶，但效果还没有真正体现出来，主要是浮于把自身管理的工作进行化解，而没有采取切实可行的措施来分析业务发展的得失，没有亲临市场阵地，没有与客户进行全方位的接触。2015年，我们的目标就是要解放冗繁的管理工作，更加沉下去、接地气，公司领导带头负责重要客户（项目）的开发与维护，职能部门要结合挂靠单位提出的客户（项目）增量计划，提出开发的数量与业务收入，像“思乡月”业务一样，协同作战。公司将出台配套的绩效考核办法，设定每周 “1天营销日”，下达客户走访任务书来发挥职能部门人员在对结业务发展上作用，将全年营销业绩贡献通过绩效分的浮动来拉开年底考核标准的好坏。（四）实施项目设计、引进和深度挖掘的业务发展平台目前多数经营单位对方案营销的认知度不高，业务发展也仅仅是探视式的，没有究其根源，更多的是凭运气，这样即使拉来的客户，对邮政速递物流的忠诚度也较低，容易造成日后规模化流失现象，为企业的持续发展带来一定的风险。去年业务分析会上，许多单位提出一些非常好的项目方案与设想，比如关于舟山水产品电子商务的思考（普陀分公司）；关于浙江兴业电商业务的营销方案（新区经营部）、定海经营部的浙江正龙食品电商业务的调查报告、金塘经营部的金塘物流市场的调查报告和市场部与普陀关于舟山国际水产城业务市场的发展方案等，有的非常切合实际，有很好的可操作性与实际推广价值，市场部牵头要加快予以落实。（六）全年抓活动促量收不放松坚持“瘦身”不“瘦骨”原则，努力抓好业务发展的“固筋健骨”计划，“瘦身”目的不是笼统地降低成本支出，而是为了更好地“增效”，把企业有限的成本控制好，调配好，用于业务经营发展，实现传统的“节约、节省”向效益观念转变。为此，我们要全年抓住业务发展不放松，开展每季一次的专项业务劳动竞赛活动，拟定：一季度开展“开门红”专项营销活动；二季度开展“阶段性业务发展冲刺半年度计划目标”劳动竞赛；三季度开展“紧跟序时，淡季不减收”专项营销活动；四季度开展“确保计划目标，增速排名递进”跨年度劳动竞赛，只要咬紧牙关、全力以赴，才能不拖全省发展速度的后腿。（七）积极推进邮速融合发展用理性、科学、发展的眼光支持代理业务的发展，宣贯落实好上级关于加快代理速递业务发展的实施意见及市公司代理业务发展激励政策，关注邮政代理网点的运行服务质量，形成邮速双方定期沟通机制，并对各经营部捆帮考核代理业务发展的实绩。三、重视过程管控，提升运行服务质量以网络运行、服务质量、安全生产为重点，以提升服务质量专项活动为载体，明确岗位职能，立足于整个生产流程支撑的管控，利用市公司生产场地的扩容，封发大集中与揽投网的整合改造，集中资源配置，汇聚能力支撑，并以主动客服推动客户粘合度，提高时限质量稳定性和服务质量保障水平。（一）完善封发大集中的功能加强重点质量指标监控，实行日通报和抄告单制度，规范相关操作流程和质量指标的管控，严格考核措施及严密的现场指导，设值班经理，推进现场（运行）季度综合检查机制，建立现场管理评分办法，改进各环节监控。（二）强化基层揽投部基础管理重点是制度建设、规范化操作和铁一样的执行力，积极推进揽投站规范管理达标工作，引入资费管控概念，加大资费稽核力度，最大限度地促使管理和制度的科学化、规范化。（三）深化主动客服理念与形式积极推行以客户需求为中心的精细化客服管理，深入到每个作业环节，主动跟踪邮件的流程，抓问题邮件，强化客服处理的工单及时率和有效率，加大宣传推广力度，把能力范围内的用户提出服务需求转化为我们主动与客户对接，完善客户的用邮需求。 （四）落实年度安全责任制继续推行单车安全风险与成本核算考评模式，依托前期车辆轮胎的管理规定，将在车辆内修流程上做出统一规范，完善内控措施。设计“私车公助”与员工用车、日常维护和保养相结合双向关联机制。定期开展消防巡查与整改，强化禁烟制度的全面推行。四、推行资源集约，把好内生管控力度进一步推进本岛经营一体化的有效运行，积极适应政策环境，放眼市场，积极进取，加强绩效考核效能分析，加快建立完善贴近大额成本费用管控的运行机制，实现有效开源、科学节流。推动职能转型，精简管理机构，提升管理效能。 （一）调整组织机构设置执行省公司关于组织机构改革实施方案，因事设岗、以岗定人、竞争上岗、择优选用，推进职业发展通道建设，鼓励从业人员到营销一线为企业增收做贡献。加强市管县工作的指导、督促、检查、考核，形成新的管理规范，建立适合财务管理一体化需求的全市人力资源一体化管理体系。继续推进“减员增效”，整合封发岗位的有效工时，利用社会资源解决业务发展用工需求，借鉴成功经验，对可控程度和市场成熟度较高的辅助性环节和岗位稳步推进劳务承揽、业务外包，推行小时工制，并及时纠正运作模式。 （二）制定极具竞争力的薪酬制度大胆地探索和创新内部分配形式，促进资源配置向业务发展领域重点倾斜，提高营销、投递岗位的薪酬比重，提供“有竞争力的薪酬待遇”，并紧跟实施中的情况变化及效果评审，形成重业绩、讲回报、强激励、硬约束的薪酬分配调控机制，对各经营单位设置驱动激励考核，新增阶段性活动效果评定，以规模和综合发展等指标实行分等分级。转变身份分配为岗位考核，并扩大计件计量的范围，逐步推行无底薪考核。加大浮动（专项活动）考核力度，减少固定比例，实行总量控制。做好核心岗位与非核心岗位的有效区分，把业绩和能力与任用、派遣制转正等个人职业生涯相结合，倡导“揽投文化”。对目前设置绩效系数的人员尝试“风险抵押”，分档分类，非经营部门“二、三线”有绩效系数的人员按工作执行力与效果评价作为奖扣条件，同时挂靠相关经营单位业绩，比例为40%：40%：20%；经营单位的“二、三线”有绩效系数的人员重点在完成本职工作、个人营销业绩并挂靠所属经营单位业绩，比例为30%：30%：40%；部门负责人以完成部门工作、落实省公司重点工作与市公司年度目标管理计划为目标，同时挂靠相关经营单位业绩，比例为50%：25%：25%，经营单位负责人考核本单位日常工作、业务成本管控和全年经营业绩，比例为30%：20%：50%；其中市场部（含大客户部）负责人考核综合经营管理、落实省公司重点工作与市公司年度目标管理计划与全市经营业绩，比例为40%：20%：40%；网控部（含支撑中心）负责人考核日常生产（网运、客服、安全）管理、落实省公司重点工作与市公司年度目标管理计划、省公司运行质量指标管控，比例为50%：20%：30%。（三）重视人才培养全面推进持证上岗制度，坚持不懈抓好团队培训和职业道德教育，重点抓好中层及后备骨干的针对性培训和基层骨干、营销人员的实用性技能建设，开展企业内部“营销师”评定，给予相应的薪酬，充分发挥“内训师”作用，着力培养经营管理核心团队。制定分层级、多渠道、多形式和可实现性和简单易懂的培训方案，并注重培训后续跟踪的效果考核与实践，将派遣制员工全面纳入企业教育培训对象，实现教育资源共享。重视新进大学生培养，到基层煅造，熟悉业务，有效推