工程部管理评审内容.doc

工程部管理评审内容被评审单位分管副总经理自审完成时间2013年5月31日评 审 人检查日期被审核方代表序号评审子项评 审要 点标 准基 分评 审 内 容评审记录及建议改进评 定1生产策划生产目标4及时指定年度生产目标（2分），季度、月度生产目标、合理动态地将目标分解到项目（2分）生产管理计划4印发生产管理计划（2分）；提供针对性生产措施（2分）； 年度生产目标分解8生产目标动态分解到项目（8分）。2重点工程重点工程确认3确定重点工程级别，建立台帐（1分）；动态及时申报重点工程（2分）。重点工程生产控制7印发重点工程生产控制计划（2分），每月组织重点工程检查，有记录（2分），统计检查结果印发通报（2分），建立重点工程验收备案台帐（1分）。3生产协调开工报告审批3建立开工报告审批台帐（1分），重点工程及时报公司（1分），协助办理开工手续，有记录（1分）。项目班子建设5参与选聘项目班子（2分），建立在建项目班子生产业绩考核台帐（3分）。生产例会8按时召开、参加生产例会（4分），例会有决议通报（4分）。生产检查10按规定组织月度生产检查（5分），检查结果有统计分析与通报（5分）。协调落实10及时协调并跟踪落实项目提出的生产问题并有记录（6分）；及时协调解决专业分公司提出的问题（4分）。4工序控制关键特殊工序监控6及时收集各项目的关键、特殊工序清单（2分），制定印发关键、特殊工序控制计划（2分），按计划监控检查有记录（2分）5总承包管理管理及控制6在建项目进度及质量控制管理，相关管理制度并提供相应报表6劳务承包管理管理及控制6建立扩大劳务总承包台帐（1分），制定扩大劳务总承包生产管理计划（2分），每季组织一次扩大劳务承包工程检查，有记录，统计结果并印发（3分）。10回访与服务计划与实施4制定印发年度回访计划（1分）和顾客满意度调查计划（1分），按计划实施有记录及处理意见（2分）。服务6建立投诉处理台帐，有处理结果，半年有统计分析（3分），建立投诉电话，有记录、传递、处理台帐（3分）。11生产改进生产信息收集统计5生产信息半年收集一次，有统计分析（2分），找出了生产管理阶段性的主要问题（3分）。改进措施及效果5对找出的主要问题，提出、印发针对性的改进措施（3分），有效果验证记录（2分）。注：质量、环境、职业健康管理手册51页标准条款对应表要素及条款的内容对照管理体系规范中条款进行查找，策划管理工作内容：环境及职业健康条款：4.4.1 4.3.1 4.3.3 4.4.6质量管理条款：7.6（C：11.1.2；11.5.1）；8.2.1（C: 12.2.6）8.2.3（C：3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）；8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.111.3.3）；8.3（C：11.4.111.4.4）；8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；5.5.1（C: 4.3.3）；5.4.1（C: 3.2.4）；7.1（C：10.1.1；10.1.2；10.2.310.2.5）；7.4分包（C：9.1.1；9.1.2；9.2.1；9.2.2；9.3.2；9.3.3）；7.5.1（C：10.2.3；10.2.4；10.4.3；10.5.4；10.5.5；10.6.110.6.4）；7.5.2（C:10.5.2）；7.5.3（C：10.5.3）；7.5.4（C：8.5.1；8.5.2）；7.5.5（C：8.4.18.4.4；10.5.1-8）；7.6（C：11.1.2；11.5.1）；8.2.1（C: 12.2.6）8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.111.3.3）；8.3（C：11.4.111.4.4）；8.5.2 （C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；分支机构劳务、专业分包管理评审表分管经理责任部门检查日期被审核方代表评审要点(素)标准基分评审内容(要素状态)评审记录评定考察、分级评价15是否对拟纳入的合格劳务（专业）分包供方按规定组织考察（5）？是否对劳务供方进行分级（1）？是否按要求建立合格劳务（专业）分包方名单并经分管领导审批（5）？是否将名单在规定时间上报公司劳务(专业)分包管理部门备案（2）？是否有考察记录（2）？供方资质、证照5是否保留合格劳务（专业）分包供方的营业执照（1）、资质证书（1）、安全生产许可证（1）、法人委托（1）、外出施工证明及当地主管部门备案手续是否齐全、有效（1）？招标申请、计划5是否按规定上报劳务（专业）分包标招标计划并经领导审批（3）？是否按规定进行了招投标（2）？记录是否完善（1）？资格预审5是否对参与投标的劳务（专业）分包单位按规定进行资格预审（3）？记录是否完善（2）？邀标5是否按要求对劳务（专业）分包招标文件进行评审（3）？邀标文件是否经分管领导签发（2）？评标、价格谈判10投标文件是否在规定时间反馈、登记并传递到成本部门（3）？是否对投标单位报价进行谈判（3）？是否根据谈判结果按要求推荐了拟中标单位（2）？是否有谈判记录（2）？定标5是否按规定确定中标单位（3）？是否发中标通知书（1）？是否有定标记录（1）？进场管理15是否按规定与中标方签订了劳务（专业）分包合同（5）？是否有未签订了劳务（专业）分包合同就进场施工的（4）？有无不符合规定或未经招标而签订合同的（4）？是否将合同内容向项目交底（2）？定期培训15是否每季度根据项目特点、施工阶段的具体情况对劳务（专业）分包管理人员组织有针对性的培训（8）？是否每半年根据工程特点、施工方法对工人组织有针对性的培训（7）？检查、考核10是否每季度对劳务（专业）分包队伍进行检查（5）？是否在年末对劳务（专业）分包队伍进行年度评价（3）？是否有记录（2）？评优10是否对劳务（专业）分包管理工作进行总结（5）？是否有改进措施（3）？是否按要求推荐受表彰的劳务（专业）分包队伍（2）？小计100质量管理评审表被评审单位分管经理责任部门12评 审 人检查日期被审核方代表序号评审子项评 审要 点标 准基 分评 审 内 容(要素状态)评审记录评 定1质量管理策划质量管理责任制5领导班子分工明确（2分）；各相关岗位人员质量管理职责规定并履行（3分）质量目标管理6制定、印发年度质量管理及贯标工作计划（3分）；质量目标分解到相关职能部门及各项目经理部（3分）；质量体系文件管理5编制、印发符合实际的质量管理体系运行说明（3分）；体系文件发放申请、登记、回收管理处于受控状态（2分）。团队建设10实施内部监理制（4分）；日常质量管理机构及人员定编根据公司类别按规定设置（3分）；制定、印发质量管理专职人员素质提高培训计划并实施。（3分）2过程质量管理过程监视测量10地基与基础、主体结构及安装主要分部及时申报与复查（4分）；季度综合质量检查统计分析，对主要问题提出整改及纠正措施（3分）；对上级检查提出的问题及时整改并反馈（3分）。公司级以上重点工程质量管理10制定、印发公司级以上重点工程质量控制计划（4分）；按规定检查有记录（3分）；检查结果统计分析，对主要问题进行整改，并针对性地提出纠正措施（3分）。专项质量管理活动8组织质量专题会有计划并实施（2分）；“质量月”活动有计划，有实施记录，有总结上报（3分）；质量事故及时报告，有符合规定的调查处理报告（3分）。QC小组管理4QC小组及时注册登记并上报公司（2分）；对QC小组活动定期检查指导并保存记录（2分）质量检测工具4建立本系统质量检测工具台帐（2分），按检定周期检定，帐、卡、物保持一致（2分）。工程质量创优10新接工程明确创优目标，提出创优措施，及时报公司（4分）；组织精品工程研讨会，印发精品工程作法要求（4分）；及时申报各级优质工程，督促创优及时兑现（2分）。3分析、改进与提高不合格品控制10统计建立不合格品台帐（3分）；检查发现的不合格品及时下发整改通知并督促整改反馈（3分）；构成质量事故的不合格品按规定处置并记录（2分）；不合格品信息以月报形式及时报公司（2分）。质量改进10统计不合格品信息，找出共性的质量问题（3分）；对共性的质量问题及时制定、发放纠正预防措施，下季度组织效果验证（4分）；质量管理体系外审、内审不符合项按要求组织整改并及时反馈（3分）4质量管理记录质量验收记录8主要分部工程验收记录及时收集整理（2分）；单位工程竣工验收记录及时收集整理（3分）；各类质量荣誉证书及时收集整理上报（2分）。工程档案管理评审表被考核单位分管经理责任部门12评审人检查日期被审核方代表序号评审子项评审要点（素）标准基分评 审 内 容评审记录评定等级评分1策划年度工作计划3是否制定了年度计划？计划落实情况如何？工作目标15档案归档率、完整率、准确率是否达到100%、98%、100%？2档案接收文书档案5对照发文薄检查是否收集齐全、完整？移交手续是否完备？工程档案15已竣工工程是否都已归档，并都有竣工验收备案表、结构验收记录、竣工图等原件？移交手续是否完备？经营档案15已竣工工程是否都已归档，是否有中标通知书、施工合同、预决算（喊分包决算）、审计报告书、签证单等原件？移交手续是否完备？会计档案5会计档案是否归到档案室？移交手续是否完备？声像、荣誉5声像、荣誉是否移交，是否有标识，对内容、时间、地点、人物等加以说明？3档案保管库房设施3是否有专门的档案库房？有