工程部过程管理流程.doc

工程部过程控制流程管理质量目标控制管理流程（工序、分部分项工程）质量体系的建立施工单位质量保证体系的建立监理单位的质量保证体系的建立工程部质量保证体系的建立总经理或公司总工审批上报上报上报 审批 审批 审批质量体系的调整质量体系的运行与监督检查质量目标与计划的管理总经理或公司总工审批工程部质量目标与监督计划的编制监理单位质量目标与质量计划的编制施工单位质量目标与计划的编制 审批 审批 审批 上报 上报 上报质量目标与计划的监督检查质量目标的调整质量目标与计划的实施质量过程控制管理工序质量控制管理施工单位提出工序验收申请进行下一道工序施工监理单位进行工序质量验收工程部或项目部进行工序质量抽检进行工序质量评定 合格不合格返工或整改限期返工或整改通知 分部分项工程质量控制管理进行分部分项质量评定工程部组织监理、设计、质量监督部门验收 工程部或项目部进行分部分项质量抽检监理单位进行分部分项质量验收施工单位提出分部分项验收申请 合格 不合格 合格返工或整改限期返工或整改通知分部分项工程移交 不合格 工程材料、设备质量控制流程 进场申请或进场计划提出材料进场验收检验监理签字同意 甲方签字同意（提报材料进场验收单，并同步提交工程材料/设备报验单至监理）不准用材料进场验收准用 清退出场监理签字同意进场准用资料室存档甲方签字同意进场根据现行规定应复试的材料不合格监理、甲方见证取样、送检资料室登记复试报告编号工程使用 合格 清退出场，并加以处罚材料（或工序）过程见证管理施工总包方或甲包方或供应商提供材料取样或实验见证计划并按时报验监理方执行旁站职责现场材料见证取样甲方委托监理方执行现场旁站取样并监督执行情况反馈信息不符合总包分包方及供应商按照规定执行职责一同送检返单资料登记、执行下道工序实验室试验并出具检验证明文件或现场数据显示符合或请退出场不符合工程施工进度控制管理流程工程施工进度目标和计划管理监理单位根据施工方与总承包方签订的合同和工期进度目标确定进度计划工程部根据项目管理规划确定施工工期与总包进度计划施工单位根据合同和(招投标)文件确定进度计划和目标总经理或公司总工批准 批准 批准 批准 上报 上报 上报工期目标与进度计划的落实工期目标与进度计划的监督检查工期目标与进度计划的调整进度计划的过程控制工程部进行审批与监督检查检查并调整自身计划监理单位进行审批与监督检查检查并调整自身计划施工单位编制周、月度、季度、年度计划、施工总计划落实(调整) （调整）上报 （调整）上报 审批 审批 上报 上报 审批 上报 审批 工程部审批与监督检查检查并调整自身计划，对施工单位、监理单位的计划执行进行评价，作出相应的奖、罚等管理措施总经理或公司总工经理 上报 审批 审批工程现场安全文明管理施工保障（高危分项工程专项方案论证）安全文明施工管理流程监理单位编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法工程部编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法总经理或公司总工施工单位编制安全文明施工专项方案及安全文明施工管理办法 上报 上报 上报 审批 审批 审批现场管理措施的调整设计及相关单位和部门工程部现场协调各参施单位工程部检查、监督、落实现场管理措施 高危分项工程监督管理流程总包分包方或设备安装供应商提供高危分项工程安装计划并上报方案（附有专家论证意见书和专家资质证明文件）监理方据政府相关规定审核方案的可行性、审查专业专家情况、审查计划是否有漏项不符合监理单位上报审查结果符合工程部审查不符合上报政府相关部门备案符合总包等相关方进入下道程序、并作为结算依据过程工程技术成本控制管理工程部成本控制管理流程承包商施工组织设计及专项方案申报设计方提出设计方案商务合约部提供各个承包商合约不符合不符合工程部提出合理化建议实现成本节约和不必要的劳务纠纷、设计方面实现最大收益符合施工过程中监督乙方执行履约情况、严格按照合约约定执行乙方上报的工程量或进度款项（含设计变更及洽商）、做到属实不虚报不符合 符合不符合商务合约部、器材部等据合同和施工现场实际发生情况审核双方履约情况签署意见 符合不符合总工程师据合约和实际情况签署意见、财务部据合约和付款记录情况签署意见符合总经理签署意见技术洽商、变更管理流程设计方审核确认总工程师审核确认工程部专业工程师审核监理方按照权限范围审核承包商据实实施承包商（据施工图情况提出洽商）建设方（或设计方）设计变更项目工程承包商请款流程承包商据实际情况按照合约规定向监理方(或建设方)递交请款申请 符合不符合专业监理工程师核查施工进度（供货）情况和质量情况核对工程量并依据合同规定报与项目总监审核签字符合不符合工程部专业工程师根据工程进度（供货）完成情况确认工程量、并依据合约核查是否达到规定质量要求情况报与工程部经理签字不符合 符合商务合约部（材料款项需要器材部审核签字）依据合约规定核定上报工程量及清单价格、审核现场执行情况并签署核对意见符合不符合总工程师根据合约规定和项目施工现场情况签署意见符合不符合财务部门根据合约及前期付款情况签署意见符合不符合总经理签署意见符合财务支付款项办理财务手续物资采购流程申购部门做好申购计划及到场计划部门负责人审核签字（考虑采购周期、加工周期、运输时间提前）申报 一般流程采购副总经理审核签字采购部门校对审核签字总经理审核签字其购物资采购部安排并落实采购计划上报同意提供不少于三家供应商进行组织考察多方面比较提出可行性建议上报 符合签订合约监督加工订货根据协约和供货情况和到货情况申请付款流程不合格合格物资到场验收入库并核对与申购单是否一致、保管好物资资料证明单据 合格做好入库记录保存物料单据（入库单一式四联、使用时办好出库领用手续（领料单一式三联）并经部门经理签字工程部工程验收工作管理流程施工总承包方、甲分包方过程验收工程部组织设计、监理、质量监督部门进行总体验收工程部向质量主管部门提出验收审请工程部单位进行工程总体质量检查监理单位进行工程总体质量检查施工单位提出工程总体验收申请 合格 合格 符合 不符合 不符合 不符合工程总体竣