油脂认证(质量管理文件).doc

南京诚定成贸易有限公司 目 录1、 公司简介22、 质量管理组织图及任命书2三、质量方针目标3四、质量管理责任制4五、成品油管理标准10六、采购部管理制度13七、品控部管理制度10(一） 装产品检验规定17 (二） 卸发货取样、留样规程19(三） 不合格品处理规定22(四） 质量考核奖惩制度23八、品控部检验设备管理制度25九、工艺流程图27十、分装车间质关键点控制程序29十一、仓库管理制度30十二、销售部管理制度32十三、卫生管理制度34（一) 分装车间卫生管理制度34（二) 仓储部卫生管理制度36（三) 品控部卫生管理制度37十四、监视和测量装置控制程序38十五、灌装工艺指导书41十六、产品召回管理制度42质量方针目标质量方针： 以质为本，顾客满意，持续改进质量目标： 产品出厂合格率100% 消费者投诉处理率100%编制：麦兰 日期：20140903批准： 日期： 南京诚定成贸易有限公司 2012年5月10日 公司简介南京诚定成贸易有限公司位于南京市栖霞区马群街179号，是一家主营油脂的分装销售企业。本公司主要经营一级，四级大豆油，四级菜籽油的中包装生产销售。公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。2011年元月1日，公司法人代表进行了变更，现公司法人代表为王得贵先生。公司年销售额达4000万元，产品主要销往南京及南京周边地区的食品厂，餐饮企业，在市场中享有较好口碑。 质量管理组织结构图总经理品控部油运部销售部分装车间采购部质量管理责任制1、主题内容与适用范围11 主题内容 本标准规定了公司各部门人员质量管理岗位责任制。12 适用范围 本标准适用于质量管理。2、部门质量管理责任制21 品控部211 抓好成品油的检化验工作，以起到监督和指导作用。212 经检验不符合公司质量标准的成品油不予签收，不得入库罐装。213 认真贯彻国家的质量法令、法规，从而制定本公司的质量管理制度。214 负责检验收据的认证，保证提供的检验收据准确可靠。22 分装车间221 以质量为重点，努力提高职工素质，做到优质、安全、高效、卫生，从而合理安排工作，严格执行各项操作规程，任何人不得违规操作。222 依据公司制定的接货程序认真做好入库前的准备工作223 定期清理输油管线及储罐，检查各闸阀可靠性、安全性，检查流量计量设备是否正常，保证产品质量和计量准确。224 做好现场的管理工作，保证物流顺畅和环境卫生。23 油运部231 根据国家规定的安全运输相关条例，以及认真贯彻执行公司制定的交接货操作规程，保证各个环节不出问题，保证安全运输，保证油品质量。232 配合供应商品控部及公司品控部完成规定的各项检验工作。233 保证油罐车的内外卫生，运输过程中注意对罐口的防护，保证途中油品不致受到污染。3、各类人员质量管理责任制31 总经理质量管理责任制311 认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和上级的有关指导，坚持“质量第一”的思想，加强质量管理工作。312 根据公司的经营环境和经营条件，认真做好质量管理制度的制订和实施，亲自组织和指导公司的质量工作，直接指导质量管理部门，并保证质量管理部门行使质量职权。313 落实各部门的质量管理职能，以及质量管理制度的实施。314 及时表彰奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人，惩处质量事故责任者和忽视质量的有关人员。32 品控部321 品控部经理质量管理责任制3211 负责安排公司成品油化验的日常工作，并对化验工作进行监督、检查。3212 制定品控部检验操作规程，制定品控部各项质量管理制度。3213 建立成品油质量档案，做好各种检验报告的统计存档工作。3214 负责对检验及相关人员的专业技术知识和质量控制的培训考核工作。3215 负责搞好品控部和各部门的协调工作及公司质量检验的有关业务的接待工作。322 化验员质量管理责任制3221 牢固树立“质量第一”的思想，认真学习质量管理和检验工作的业务知识，不断提高对产品质量的分析判断能力，把对产品负责和对用户负责结合起来，准确、及时地提供化验结果并报告相关人员。3222 熟悉所担任检验工序的技术文件和质量管理文件，熟练掌握有关的量具，仪器测量方法，严格执行质量检验制度，认真做好各种原始记录，建立化验档案。3223 督促运输、分装部门严格遵守操作规程，对于操作中发现的质量问题及时向有关部门反馈。3224 检验中发现不合格项目及时通知油运部和分装车间不得卸货，及时向采购部反映以便其与供应商交涉处理。3225 负责检验设备的使用和保管，对设备实行轻拿、轻放、轻用、轻调试、轻整理和防震、防潮、防坠、防倾斜的管理，以保证化验结果的准确性。3226 做好个人卫生，保持工作服整洁，不允许其他人员进入化验室，不得私自代人化验、取样。33 分装车间331 收货员质量管理责任制。3311 牢固树立“质量第一”的思想，严格按照操作规程执行收油工作。3312 严格检查运油罐车仓口及阀门的封条是否完整无缺。3313 会同品控人员、司机共同开封，协助品控人员取样、封样。3314 经采购部及品控部共同确认后，确定应入的油罐号，按照操作规程开阀、开泵，在这过程中应随时监控，以免发生意外3315 油品入罐后，及时封闭闸阀，并检查油罐车，为下一次运输作好准备。332 发货员质量管理责任制3321 牢固树立“质量第一”的思想，自觉遵守岗位责任制为中心的各项规章制度。3322 发货时凭提货单发货，拒绝无单据发货、白条发货。3323 包装物发现破损的应及时处理，放倒放在指定地点，配合销售部立即清理。3324 罐装后监督打封盖，贴标签，并装车或暂时等待客户提货。3325 发货员有权监督装卸工按章操作34 油运部341 油运部经理质量管理责任制3411 坚持“质量第一”的方针，加强对职工进行安全意识和质量管理知识的教育。3412 严格执行公司制定的各项制度，组织制订本组织方针目标，并切实抓好实施。3413 注意安全运输，加强对职工的安全教育，每月对安全工作进行一次检查，加强油罐车设备检查和管理，保证运输车队正常运行。3414 合理调度，安排好运输，监督各船只认真执行公司制定的收、卸油品操作规范，并定期进行培训考核工作。3415 负责搞好油运部和各相关部门的协调工作。342 各车驾驶员质量管理责任制。3421 认真树立“安全运输、质量第一”的思想，严格执行国家制定的安全运输管理条例及相关法规，保证公司各项规章制度的贯彻执行。3422 协调供应商做好装货的工作，安排相关人员到场执行。3423 认真与收货员及公司品控人员做好卸货前的各项检验及设备的准备工作。3424 做好设备的保养维护工作。3425 保管好油样与相关单据，到港后及时移交给相关部门。3426 驾驶员不得饮酒，增强消防意识，做好消防工作 成 品 油 管 理 标 准1、 主题内容与适用范围1. 1 主题内容本标准规定了成品食用油运输、检验、入库、出库的管理等。1. 2 适用范围本标准适用于成品食用油管理。2、 入库管理21 采购部采购成品油操作程序。211 采购部于工厂现场取两个样，一个交油厂品控部检验并出具化验报告，一个由油厂及我方共同监督封口后随车带回。213 取样方法油厂出油口取样。 214 样品要求 标签上应注明产地、单位名称、数量等。215 取样后用标准取样PVC瓶封口封装，以免质量受环境影响。216 采购部根据对方品控检验及合同规定确定采购。22 品控部操作程序221 品控部对所送检样品必须在当日出检验报告，送交采购部。222 样品品质符合本公司要求，封存好样品存于品控部内，以便日后复检。223 样品品质不符合本公司要求的不可以弃样，检验报告送交采购部，以便和供应商交涉及不能售出的依据。224 来车取样2241 样品应在当日全项目检测完毕，并填写完整的检测报告送有关部门。2242 取样应遵循一个批次、一辆油罐车取一个样品的原则，即对本公司负责，也对客户负责。2243 卸油必须按油品的检验规定，待结果符合公司验收标准后方可卸货。23 分装部门的操作程序231 收货员根据品控部的化验报告安排油品的接收、卸船、入库工作，需查看油罐车封条是否完整，和驾驶员共同开启仓盖。232 入库前必须检查入库管道及各阀门的开关及密闭，严防跑、冒、滴、漏及阀门开启错误，确保油品的质量与数量。233 组织好库区现场管理工作，安全防火，环境卫生。234 根据销售部门及财务部的提货凭证罐装发货。24 油运部的操作程序241 油运部根据采购部通知安排适运的油罐车到油厂装运成品油。242 油罐车 须在装油前清理船仓，并报所在港油厂的品控部门验仓，由油厂品控部门出具适于装运的通知书。243 装车过程中必须在油厂磅房及仓口分别派人监督，防止数量出现问题及冒舱、仓口盖舱不好等情况发生。244 装货完成后会同油厂发货人员共同确认装货完毕，封闭仓口并按照工厂要求用一次性封口塑条封好仓口锁，并记录封口塑条编号。245 途中安全行驶，及时汇报行程，并注意不得损坏封口塑条和放锁开仓。3出库管理制度 31 销售部销售程序 311 销售部与客户洽谈油品价格，成交后开出销售通知单。 312 财务部根据销售部开出的销售通知单收款开据提货单。 32 品控部操作程序 321 品控部对客户的罐装物进行检查是否清洁卫生。 322 对不符合罐装成品油标准的罐装物需拒绝装货，在清洁合格后罐装。33 分装部分的操作程序 331 分装部门根据提货单进行发货。332 罐装完成后及时封口并按照公司规定贴上标签。 333 协助客户装车，当时未提完的货需及时清点桶数后入库，保证油品安全。334 发货员应于当日将发货单据未提完的客户情况准确记录，并将当日销售发货日报表送交销售部。采购部管理制度1、主题内容及适用范围 11 主题内容 本标准规定了公司的采购管理制度。 12 适用范围 适用于公司原辅料的采购。2、管理制度21 制订采购管理制度，筹备及组织公司采购决策会议；22 掌握市场信息，进行市场询价，开拓新货源，降低采购费用；23 及时了解存货情况，并会同相关部门确定合理油品采购量，进行合理采购；24 定期对供应商进行评价，签订供货合同，实施采购活动并跟踪合同执行过程，确保合同的顺利执行。25 采购部要求供方提供油品的小样，如是转基因类产品供货方须标明，品控部进行小样检验，采购部根据检验结果，查对供方出具的是否是转基因产品说明，按油品国标评价选择供方。26 采购油品中发现不合格品时，不予定购。27 公司在与供方签订的采购合同中，明确产品质量要求，验收标准，价格、数量、规格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任，供方发货前检验油品。28 采购人员应具备一定的专业技术特长，并具有组织委托授权代理合同签订资格证明。29 采购油品的标准： 采购油品按国家有关规定标准GB1535-2003中对大豆油各项指标的规定进行检验。210 公司与供方签订采购合同时，明确检验及油品检收方式，并说明此产品是否属转基因产品。品 控 部 管 理 制 度1、 主题内容与适用范围11 主题内容本标准规定了公司各原、辅料及产品的检验规定。12 适用范围本标准适用于公司各原、辅料及产品的检验管理。2、检验管理规定21 对入司原辅料采购部门通知化验室进行检验，检验合格后方可接收，对检验不合格的原辅料填写不良材料通知单，送交采购部门由采购部做退货处理。.22 扦样方法： 对分装后的每批产品都要进行抽样检验并留样，抽样按国标GB5542-85植物油脂检验 扦样、分样法进行。23 出厂检验项目： 依据国家 食品质量安全市场准入制度的有关规定，出厂检验项目如下：色泽、透明度、气滋味、酸价、过氧化值。24 检验频次和方法： 对分装的每批产品都进行检验。检验方法如下色泽、透明度、气滋味按GB5525-2008植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法进行，酸价按GB5530-2005植物油脂检验 酸价测定法，过氧化值测定按GB/T5538-2005油脂过氧化值测定。25分装的产品检验合格后向销售部门出具出厂检验单方可出厂，检验不合格的按不合格品处理办法处理。一 原辅料、分装产品检验规定1 主题内容和适用范围1. 1主题内容本标准规定了公司原辅料及公司油脂分装产品的检验。12适用范围本标准适用于公司原辅料及各种分装油脂的检验。2规定21 检验品种211 入司原辅料采购部门通知化验室进行检验，化验合格后方可接收，对检验不合格的原辅料填写不良材料通知单，送交采购部门由采购部做退货处理。212 分装产品 分装的产品检验合格后向销售部门出具出厂检验单方可出厂，检验不合格的按不合格品处理办法进行。22 扦样方法：对分装后的每批产品都要进行抽样检验并留样，抽样按国家标准GB5542-200植物油脂检验 扦样、分样法进行。23 检验项目：依据国家食品质量安全市场准入制度的有关规定，检验项目如下：色泽、透明度、气滋味、酸价、过氧化值。24 检验频次和方法：对分装的每批产品都进行检验。检验方法如下：色泽、透明度、气滋味按GB5525-2008 植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法进行，酸价按GB5530-2005 植物油脂检验 酸价测定法，过氧化值测定按GB/T5538-2005 油脂过氧化值测定。二、卸发货取样、留样规程1、主题内容和适用范围11 主题内容本标准规定了公司散装油及其它原料卸发货的取样、留样方法和程序。12 适用范围本标准适用于公司散装油卸发货的取样、留样管理2、发货2.1 品控部取样人员接仓库验仓通知，应立即带上防护用品和取样工具（干燥的样品瓶、塑料瓶等）前往验仓。212 验仓前应查明并记录运输工具编码、所装产品名称、规格、数量等。213 取样人员严格按规程检验、对散装油发货的首先检查罐口是否干燥、清洁及无异常，若不合格按清仓操作程序执行。2154 若检验合格，由品控部开具发货通知单，通知仓库装货。2.2 取样及留样2.2.1 装油前，由品控部取样员检验放油口是否含有杂质及混浊情况，如有异常应立即通知仓库停止发货并通知业务部门。222 发货时由取样员从发油口取样并按合同要求填封样。233 每辆油槽车需留封样一件，连续灌装时不必中途取样化验，但中途换灌必须取样化样。234 留样保存壹个月。3、卸货31 准备工作311 接采购部门卸货通知，品控部取样人员作好取样准备：记录车（船）号、供方名称、品种、规格等级、交货日期、取样日期等。312 根据进货物品的种类准备足够的取样器具。应事先填好标识卡（需注明物品名称、等级、数量、取样日期等）。32 取样及留样321 取样须经运输部同意后方可操作。322 发现杂质或恶臭等异常情况，应单独取样，注明车号，留好样后，并将异常情况及时向品控部和运输部领导汇报。323 将检测后的油样，留一份综合样品。325 每份进品综合样品必需保留至少2个月，每月1日将旧样品清理。326 每份样品都贴上标签。附：散装油验仓验收标准1清洁标准干燥、清洁、无异味2验收标准21 大罐不得装非食用油或化工品；22 装过化工品的车不得装油；23 凡油槽有明水及明杂必须清罐；24 清理油槽，车以干洗为主，未经品控部特殊要求，不得水洗。三、不合格品处理规定1、主题内容及适用范围 11 主题内容 本标准规定了公司不合格品的处理办法。 12 适用范围 本标准适用于公司质量管理各部门。2、处理规定21 不合格的原辅料检验员填写不良材料通知单，由采购部作退货处理。22 装后经检验员检验的不合格产品严禁出厂销售，退回分装车间或生产厂家重新包装。23 对客户提出的不合格由仲裁机构进行复检，以复检结果为准，复检不合格的退回公司或生产厂家重新包装。24 对不合格的原材料和分装产品需让步放行的需通过总经理批准方可进行。四、质量考核奖惩制度1、主题内容及适用范围 11 主题内容 本标准规定了公司各项质量考核奖惩制度。 12 适用范围 本标准适用于公司各质量管理部门。2、规定21 有关部门在接到不良材料通知单不按公司的有关规定处理的扣当事人100-200元。22 检验员不按规定检验，错检或漏检造成不合格产品出厂的扣检验员200元以上。23 分装车间工人不按规定操作，造成卫生指标等不合格的扣当事人100-200元，并记过处分。24 发货前检验员不按规定取样或留样的罚当班检验员100-200元。25 发货前检验员不按要求对客户来车的容器进行检验，擅开发货通知单扣检验员200元。26 仓库保管员没接到发货通知单而擅自发货扣保管员200元。27 重大质量事故由质量管理负责人召集有关部门会议，查明原因、分清责任，对责任人给予记过处分并处罚金200元以上。28 对屡次造成质量事故的责任人，除扣款外，视情节严重，给予批评，记过直至开除处理。29 对质量工作作出特殊贡献的人员，公司给予物质和精神奖励。品控部检验设备管理制度1、目的规范质技部检验、实验室的管理。2、适用范围 适用于公司质技部的质量管理。3、内容31 检验、实验员要认真学习业务知识，互帮互学，一专多能，使现有设备的使用效益最大化。32 树立检验出效益的思想，认真做好检验、实验室工作，把对公司负责和对客户结合起来，准确、及时的提供检验报告。33 认真保管好检、实验单据，建立检验实验资料档案，检验结果严禁外传。34 认真清点检、实验设备并登记造册，对损坏和暂不能使用的设备，和出租方共同清点封存，并贴上停用标签，检修时亦请出租方有关人员到场。35 贵重、精密仪器的使用和保管责任到人，未经许可不得转交。36 设备的维修和调试，由公司安排省、市有关部门进行，保管好调试结果的文字材料。37 因业务需要添置新设备的，要向公司提出书面申请，填写申购单，由总经理审批。38 由质技部负责人建立值班制度，值班人员负责每天的日常安全、卫生工作。39 保管好小样，工作结束后立即清理。310 做好个人卫生，上班时穿工作服，保持工作服的整洁，生活装放在指定地点。311 下班时切断电源，关好门窗。312 未经许可，其他人员不得进入检、实验室。313 不得私自代人取样、化验。314 检、实验工作严格按质技部检、实验操作规程进行，因声音操作造成检、实验数据不正确或致使设备损坏的追究当事人责任。315对设备实行轻拿、轻放、轻用、轻调试、轻整理和防震、防潮、防尘、防倾斜的“五轻”、“四防”管理，一般仪器和高温仪器分开陈放。316 检、实验人员必须提前15分钟到岗，做好交接班工作。317 检、实验中发现有不合格项目按质技部工作手册中有关规定执行。318 上班时间不得做与工作无关的事情，不串岗，不脱岗。319 及时向有关部门报送各种检、实验报告。 工艺流程图及关键控制节一生产工艺流程图。食用油小包装生产工艺流程图及关键控制环节 十、分装车间关键点管理制度1主题内容和适用范围1.1 主题内容：本标准适用于公司分装车间关键点的控制。1.2 适用范围本标淮适用于公司分装车间关键点的控制。2关键点设定分装车间设有以下关键点（1） 原油（2） 油桶（3） 灌装计量3规定3.1原油：索证资料齐全，原料自检合格。3.2油桶：清洗，干燥后用紫外线灯辐照12小时以上。3.3灌装计量：每次罐装前，罐装净含量与电子台秤相校准。仓 库 管 理 制 度1. 主题内容和适用范围1.1 主题内容本标准规定了公司的仓库管理制度1.2 适用范围本标准适用于公司的仓库管理2 规定21 仓库对每批入库的产品详细记录品种、数量，特别要注意抽检入库产品定量包装是否合格。2.2 遇有暴雨台风，不管白天夜晚，保管员要立即赶到仓库，外查下水道是否通畅，内查库房是否渗漏，发现问题，立即采取措施。2.3 对包装物按破损程度清理、捆扎、堆放。2.4 认真做好防鼠、防雀、防虫、防潮工作。2.5 搞好仓库的卫生工作，库内外地面、道路的整洁，原料出库后立即清扫。2.6 讲究个人卫生，不得在库内随地吐痰，上班时间穿戴好工作衣帽。2.7 进出货时，保管员必须在现场，不得离岗。2.8 指导、监督堆包工按要求堆放。2.9 对退回的商品要单独存放，注明退货原因，做标识，如是破损商品要放在指定地点，配合厂部立即清理。210 发货时凭提货单、领料单品控部的发货通知单发货，杜绝无单据发货、白条发货。211 不准饮酒后上岗。212 下班时注意切断电源、关好门窗。213 增强消防意识，做好消防工作。214 遇有偷盗，保护现场，立即报警。215 人为因素造成油脂污染变质，要追究保管员责任。216 及时与财务、分装车间对账。217 对库存超过三个月的油脂，要通知品控部复检。 218 做好台账保管好出库单据，对库房日报表必须及时准确上报。销 售 部 管 理 制 度1、 主要内容与适用范围11 主题内容 本标准规定了成品食用油销售管理制度。12 适用范围 本标准适用于成品食用油销售业务管理。2、 产品销售部门21 销售部经理211 严格按照国家对销售的相关法律、法规，督促部门全体工作人员，严格遵守公司的各项规章制度和公司领导的指令。212 负责组织完成公司下达的各类产品年销售任务，根据公司总体年度销售计划，制定本部门的销售目标分解计划，并督促实施。213 建立与公司各部门的联系网络，协调业务与各部门的关系，并配合相关部门开展管理工作。214 完善工作方法和技巧，通过自己的语言、形象为员工做好表率，在工作中不断提高自身的管理水平和业务技能。215 知人善用，充分发挥和协调全体员工的主观能动性和创造性。216 积极组织相关人员进行市场调研、经常性搜集市场与销售相关市场信息，在公司经营方针策略的指导下，制定销售目标及销售目标分解方案。217 负责对销售人员进行有效的监督，并对销售指标进行跟踪考核，督促销售货款安全及时回笼。218 负责制定、调整和完善本部门职能范围内的有关管理文件的修正，负责本部门的日常管理。22 销售人员221 严格遵守公司的各项规章制度和公司领导的指令。222 按客户要求，及时准确的销售产品并进行跟踪服务。223 做产品销售的售前、售中、售后服务及跟踪，建立健全的客户档案体系，并配合客户服务部门开展相应的工作。224 负责销售货款安全及时回笼。225 搜集市场与销售相关信息，对各类数据信息进行整理、分析及反馈，为公司领导制定营销策略提供依据，并积极参与公司销售目标的制定。225 积极参加公司组织的集体活动和部门组织的各项培训，完成公司下达的名项临时性工作任务。十三、卫 生 管 理 制 度一、 分装车间卫生管理制度1主题内容和适用范围11 主题内容本标准规定了公司分装车间卫生管理制度。12 适用范围本标准适用于公司分装车间的卫生管理。2卫生管理制度21 分装用原料、辅料有质量检验合格证，经进厂验收合格后方可使用。22 分装车间人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，取得健康证方可上岗，患影响产品卫生的疾病员工必须离开岗位。23 做好防鼠、防虫工作，在相应的地方安装防鼠、防虫设施。24 交接班时，卫生状态作为交接重要内容之一进行记录。25 与生产无关的物品不得带入车间，车间用品须放在规定的位置，并摆放整齐，车间内损坏无法修复的低值易耗品应和垃圾固定存放，并及时送至车间外规定的地点。26 车间应始终处于洁净状态，无跑、冒、滴、漏现象，任何地方（如灯罩、门窗、水平管道上部、设备死角、墙角等）不得有灰尘杂物存在。27 对车间设备维护保养进行，对滴落的油污及时用洗涤剂清理干净，各种东西物见本色。28 因故障等原因散落于地板上、设备上的物料在故障排除后，应立即清理干净。29 任何人不得在车间内吐痰或乱丢杂物，乱涂乱画。210 生产人员必须保持个人清洁，工作服穿着整齐，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。二、 仓储部卫生管理制度1主题内容和适用范围11 主题内容本标准规定了公司仓库的卫生管理制度。12 适用范围本标准适用于公司仓库的卫生管理。2卫生管理制度 21 做好库区、仓库内的防鼠、防虫、防雀工作。 22 做好库内的防雨防潮工作，做好仓库通风工作。 23 成品按规定堆放整齐。 24 按照先进先出的原则，控制好库存量，对超过三个月的油脂通知品控部抽检。 25 管理好现场工作人员，不得乱扔杂物，随地吐痰。 26 装货前检查车辆，轮船，保证清洁、干爽、无异味，车厢、船仓，不得混装其他货物。 27 装卸工只准穿工作鞋或用塑料套包鞋后方可踩在包装物上。 28 保持库内外地面、道路的整洁，定期清扫地面。 29 对不合格品的处理按不合格品处理办法的规定执行。三、品控部卫生管理制度1主题内容和适用范围11 主题内容本标准规定了公司品控部卫生管理制度。12 适用范围本标准适用于公司品控部卫生管理。2规定21 检化验人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，取得健康证后方可上岗。22 检化验人员必须经过培训并考核合格后方可上岗。23 保持化验操作间的地面、天花、墙壁“三光”，配备纱门、纱窗，杜绝蚊蝇进入。24 配备防鼠设施，如老鼠夹。25 采取空调控温，禁用电扇，防止粉尘飞扬。26 化验人员工作前要洗手，不得涂指甲油，戴首饰、手表等。27 保持仪器、设备整洁，常用设备下班前擦拭干净，备用设备用布罩盖好。28 计量器具、检化验设备按监测装置管理制度定时校检。29 样品和试剂无用的，放在指定容器内，并及时送至垃圾箱。210 检化验人员的工作服每星期换洗一次，如发现脏污及时清洗，生活装放在指定地点。211 未经许可，其他人不得进入化验室。监视和测量装置控制程序1 目的 通过对监视和测量（以下简称监测装置）进行控制，以保证各种检测结果的准确性和可靠性。2 范围 适用于公司监测装置的配置、控制、报废的管理。3 职责31 品控部负责监测装置的委托检定，标识、维修和监督。32 各相关部门负责本部门监测装置的申购、使用、日常保管及自校工作。4 程序41 监测装置的配置和验收411 生产部、品控部或其它部门根据相关产品标准等对监测装置的要求，确定准确度，精密度适用的监测装置。412部门需添置监测装置时填写“申请单”，报部门领导审核，确认其购置的必要性。413 明确购置必要性后，报主管部门审批后采购。414 采购的监测装置数由各有关申购部门验收，验收合格后方可办理入库手续。验收内容包括：A、有无计量器具制造许可证标志及是否有MC标志；B、相关附件是否齐全；C、相关资料（如使用说明书）是否完整。415 经验收合格的监测装置由品控部在公司监测装置一览表登记后，监测装置交申购部门使用。416 随机附件的资料由使用部门负责保存。42 监测装置的检定或校准421 品控部建立公司监测装置一览表，明确监测装置