业安全生产标准化评审报告编制导则.doc

河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则（试行） 1 总则1.1目的为了规范和指导全省企业安全生产标准化评审报告的编写，增强评审报告编写的科学性和材料审核的可操作性，制定本导则。1.2范围本导则适用于河北省企业安全生产标准化评审报告的编写、考评工作。2 规范性引用文件企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、国民经济行业分类（GB/T4754-2011）。3 企业安全生产标准化评审报告的基本要求企业安全生产标准化评审单位（以下简称评审单位）应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作，评审报告的编写贯穿于整个评审过程，要内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理，评审结论客观、公正，提出的建议有针对性和可操作性。4 正文内容4.1概述4.1.1安全生产标准化申请单位（以下简称申请单位）基本情况（包括申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、主要生产工艺流程、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方式、生产能力和规模、年经营收入，申请单位安全生产管理和安全生产标准化创建情况等）。4.1.2评审单位情况（包括单位性质、评审人员专业职称情况、主要业绩等）。4.2申请单位申请材料情况及符合性的评述（包括相关的资质证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、重点设备、装置等）。4.3 评审范围和时间4.4评审程序和方法4.5评审依据4.6评定标准适应性分析4.6.1根据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准，判别申请单位所属的行业和专业，确定适用的评定标准，并对所运用标准的适用性进行分析。4.6.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，参照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011128号）、冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四201417号）进行评审。4.7要素评审4.7.1对评定标准规定的核心要求（或A级要素、1级要素）的建立（制定、完善）情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体的部门（车间）、部位。4.7.2整改建议。整改建议必须全面、详实，应当具有较强的可行性、指导性、操作性。4.8整改计划4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出的不符合项，依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准，在进行全面自查的基础上，按照“五落实”（措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）原则制定。4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准和企业状况，对申请单位整改计划的针对性、可行性进行说明。4.9评审得分汇总表以表格形式反映各核心要素（或A级要素、1级要素，必要时至B级要素、2级要素）评审的结果分值（附件4）。4.10评审结论4.10.1企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性论述。4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理，提高本质安全水平，减少伤亡事故的有效性论述。4.10.3明确评审实际分值（保留2位小数）和否决项分值，提出申请单位达到企业安全生产标准化相应等级的建议。4.10.4建立安全绩效持续改进长效机制的建议。5 企业安全生产标准化评审报告格式5.1企业安全生产标准化评审报告格式规定5.1.1封面页（附件1）。5.1.2评审单位资质（影印件）。5.1.3评审报告审核页（附件2）。5.1.4评审报告表（附件3）。5.1.5目录：先列报告正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件的起始页码，各正文和附件页码应当连续编排。5.1.6正文。5.1.7附录：提供相关复印件，要求印制清晰，内容不漏印。5.2字号和字体5.2.1正文和附件：一级章目标题：三号黑体字,二级章节：四号黑体字，三级标题：加粗四号仿宋体；正文：4号仿宋体字，行间距25，字间距为标准，字号根据版面可适当调整；表格：表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。5.2.2页眉、页脚：小五宋体字。页眉是申请单位报告名称，页脚是评审单位名称和页码编号。5.2.3排版和装订：报告内容采用A4白色胶版纸（70g以上），纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下边距2.0厘米；左侧胶装。6 附录包括但不限于以下内容：6.1企业安全生产标准化评审委托书6.2申请文件审查报告（附件5）6.3评审方案6.4首次会、末次会议程、签到表6.5现场评审检查表6.6不符合项及整改计划表（附件6）6.7评审真实性及保密承诺6.8申请单位对评审报告的确认意见6.9其它需要说明的事项7 附则本导则自下发之日起执行。附件1河北xxxx有限公司(一号华文中宋)安全生产标准化评审报告(小初黑体) (以下空白处字体为三号仿宋字)评审单位： (评审单位名称及盖章) 评审行业： 专业： 评审性质： 等级： 评审日期： 年 月 日至 年 月 日报告编号: 河北省安全生产监督管理局制附件2河北xxxx有限公司安全生产标准化评审报告（二号华文中宋）评审单位：xxxx公司法人代表： 评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名质量控制负责人报告书编写人报告审核人报告签发人附件3评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职务/职称证书编号手 机组长成员申请单位情况申请单位法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日评审组织单位意见： （评审组织单位盖章） 年 月 日注：评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。 附件4评审得分汇总表考评类目标准分实得分扣分1.安全生产目标2.组织机构和职责3.安全投入4.法律法规与安全管理制度5.教育培训6.生产设备设施7.作业安全8.隐患排查和治理9.重大危险源监控10.职业健康11.应急救援12.事故报告、调查和处理13.绩效评定和持续改进否决项得分是 否 满分评审分小计总 分空项分应得分实得分按百分制换算后得分等 级评审组签字 年 月 日附件5评审申请文件审查报告申请单位名称： 审查的文件附件数： 份文件审查描述：（企业提交申请材料的真实性、符合性描述） 文件审查人： 年 月 日文件