眼镜架项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 眼镜架项目立项说明及投资计划眼镜架项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx集团实现营业收入20715.84万元，同比增长25.16%（4164.61万元）。其中，主营业业务眼镜架生产及销售收入为17147.83万元，占营业总收入的82.78%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5649.13万元，较去年同期相比增长982.06万元，增长率21.04%；实现净利润4236.85万元，较去年同期相比增长615.77万元，增长率17.01%。二、项目概况（一）项目名称眼镜架项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积48084.03平方米（折合约72.09亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.16%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.65%，固定资产投资强度188.78万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48084.03平方米，建筑物基底占地面积25561.47平方米，总建筑面积69721.84平方米，其中：规划建设主体工程54487.55平方米，项目规划绿化面积4634.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费6308.19万元。（七）节能分析“眼镜架项目建设项目”，年用电量531238.61千瓦时，年总用水量12363.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.35吨标准煤/年。达产年综合节能量20.95吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17389.36万元，其中：固定资产投资13609.15万元，占项目总投资的78.26%；流动资金3780.21万元，占项目总投资的21.74%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28615.00万元，总成本费用21589.63万元，税金及附加308.62万元，利润总额7025.37万元，利税总额8303.01万元，税后净利润5269.03万元，达产年纳税总额3033.98万元；达产年投资利润率40.40%，投资利税率47.75%，投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位462个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园眼镜架行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园眼镜架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“眼镜架项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位462个，达产年纳税总额3033.98万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.40%，投资利税率47.75%，全部投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南，作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分，明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标，即到2018年，培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业；支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目；建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48084.0372.09亩1.1容积率1.451.2建筑系数53.16%1.3投资强度万元/亩188.781.4基底面积平方米25561.471.5总建筑面积平方米69721.841.6绿化面积平方米4634.25绿化率6.65%2总投资万元17389.362.1固定资产投资万元13609.152.1.1土建工程投资万元6113.542.1.1.1土建工程投资占比万元35.16%2.1.2设备投资万元6308.192.1.2.1设备投资占比36.28%2.1.3其它投资万元1187.422.1.3.1其它投资占比6.83%2.1.4固定资产投资占比78.26%2.2流动资金万元3780.212.2.1流动资金占比21.74%3收入万元28615.004总成本万元21589.635利润总额万元7025.376净利润万元5269.037所得税万元1.458增值税万元969.029税金及附加万元308.6210纳税总额万元3033.9811利税总额万元8303.0112投资利润率40.40%13投资利税率47.75%14投资回报率30.30%15回收期年4.8016设备数量台（套）10617年用电量千瓦时531238.6118年用水量立方米12363.6419总能耗吨标准煤66.3520节能率20.47%21节能量吨标准煤20.9522员工数量人462第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.16%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.65%，固定资产投资强度188.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18071.9618071.9654487.5554487.555255.501.1主要生产车间10843.1810843.1832692.5332692.533258.411.2辅助生产车间5783.035783.0317436.0217436.021681.761.3其他生产车间1445.761445.763160.283160.28315.332仓储工程3834.223834.229902.299902.29694.622.1成品贮存958.55958.552475.572475.57173.662.2原料仓储1993.791993.795149.195149.19361.202.3辅助材料仓库881.87881.872277.532277.53159.763供配电工程204.49204.49204.49204.4916.143.1供配电室204.49204.49204.49204.4916.144给排水工程235.17235.17235.17235.1714.434.1给排水235.17235.17235.17235.1714.435服务性工程2428.342428.342428.342428.34170.345.1办公用房1156.771156.771156.771156.7779.115.2生活服务1271.571271.571271.571271.5775.186消防及环保工程685.05685.05685.05685.0554.066.1消防环保工程685.05685.05685.05685.0554.067项目总图工程102.25102.25102.25102.25-166.277.1场地及道路硬化6813.411477.531477.537.2场区围墙1477.536813.416813.417.3安全保卫室102.25102.25102.25102.258绿化工程2134.7774.72合计25561.4769721.8469721.846113.54六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12711.68万元，占计划投资的73.10%。其中：完成固定资产投资9441.36万元，占总投资的74.27%；完成流动资金投资3270.32，占总投资的25.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12711.681.1完成比例73.10%2完成固定资产投资万元9441.362.1完成比例74.27%3完成流动资金投资万元3270.323.1完成比例25.73%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员462人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3141.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元1307.512工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元480.053企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元135.214品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元193.205其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元166.906职工工资总额万元14529.59五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13609.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6113.546308.19188.7813609.151.1工程费用万元6113.546308.1918309.801.1.1建筑工程费用万元6113.546113.5435.16%1.1.2设备购置及安装费万元6308.196308.1936.28%1.2工程建设其他费用万元1187.421187.426.83%1.2.1无形资产万元537.22537.221.3预备费万元650.20650.201.3.1基本预备费万元286.33286.331.3.2涨价预备费万元363.87363.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13609.1513609.15（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3780.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18309.809628.1016308.4318309.8018309.8018309.801.1应收账款万元5492.942471.824119.705492.945492.945492.941.2存货万元8239.413707.736179.568239.418239.418239.411.2.1原辅材料万元2471.821112.321853.872471.822471.822471.821.2.2燃料动力万元123.5955.6292.69123.59123.59123.591.2.3在产品万元3790.131705.562842.603790.133790.133790.131.2.4产成品万元1853.87834.241390.401853.871853.871853.871.3现金万元4577.452059.853433.094577.454577.454577.452流动负债万元14529.596538.3210897.1914529.5914529.5914529.592.1应付账款万元14529.596538.3210897.1914529.5914529.5914529.593流动资金万元3780.211701.092835.163780.213780.213780.214铺底流动资金万元1260.06567.03945.051260.061260.061260.06（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17389.36万元，其中：固定资产投资13609.15万元，占项目总投资的78.26%；流动资金3780.21万元，占项目总投资的21.74%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6113.54万元，占项目总投资的35.16%；设备购置费6308.19万元，占项目总投资的36.28%；其它投资1187.42万元，占项目总投资的6.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13609.15+3780.21=17389.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13609.1578.26%1.1项目建设投资万元13609.1578.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3780.2121.74%3总投资万元万元17389.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12876.75万元，总成本8750.82万元，利润总额4125.93万元，净利润244.66万元，增值税436.06万元，税金及附加3094.45万元，所得税1031.48万元；第二年收入21461.25万元，总成本13102.25万元，利润总额8359.00万元，净利润6269.25万元，增值税726.76万元，税金及附加279.55万元，所得税2089.75万元；第三年生产负荷100%，收入28615.00万元，总成本21589.63万元，利润总额7025.37万元，净利润5269.03万元，增值税969.02万元，税金及附加308.62万元，所得税1756.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28615.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=969.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12876.7521461.2528615.0028615.0028615.001.1眼镜架万元12876.7521461.2528615.0028615.0028615.002现价增加值万元4120.566867.609156.809156.