2016年福建会堂更新改造工程项目绩效.doc

2016年福建会堂更新改造工程项目绩效评 价 报 告根据省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函20171号）的有关规定，西湖宾馆绩效评价工作小组对2016年福建会堂更新改造工程项目经费支出实施事后绩效评价。在了解、收集、整理、分析相关绩效评价资料的基础上，研究制定评价对象事后评价指标体系、评价内容和评价标准，并通过调查、查账等方式进行核实、计算、汇总和分析，对评价指标进行打分，形成评价结论，编写2016年福建会堂更新改造工程项目经费支出绩效评价报告。现将评价情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况福建会堂于2000年建成投入使用，隶属于福建省机关事务管理局，并由管理局下属单位福建省西湖宾馆运营管理。福建会堂建筑面积38000，承担了省“两会”及省委、省政府重大会议的接待任务。负责运营管理的省西湖宾馆是自收自支的事业单位，主要职责是负责宾馆的运营及会堂的日常管理，保证省委、省政府各项会议任务的顺利开展。（二）项目基本情况1立项申报情况根据省财政厅关于安排省机关事务管理局福建会堂更新改造专项经费的通知（闽财指2016712号）文件。2项目涉及范围及主要内容福建会堂更新改造工程项目内容及范围：会堂主会场音响改造、部分议事厅音响改造、会堂地下电房高压柜继电保护更新、会堂1-5层消控报警系统改造、主会场舞台灯光更换、主会场舞台机械、升降台、乐池全面检修保养及舞台木地板更新、会堂新增采暖锅炉。3项目绩效总体目标（1）项目预期投入情况福建会堂更新改造工程项目预算总投资476.49万元，包括：设备系统改造更新费：主会场音响及议事厅音响改造费197.53万元；会堂电房高压柜继电保护更换68.13万元；1-5层消控系统改造64.64万元。设备升级采购费：主会场舞台上LED灯采购费54.70万元；采暖电锅炉61.88万元。设备保养及翻新费：主会场舞台地板翻新14.67万元；舞台机械、升降台、乐池维修保养费15万元。（2）项目预算主要效益福建会堂更新改造项目实施后，极大地改善会堂的设施设备的硬件水平，消除设备因使用年限过长出现的安全隐患，进一步完善改进会堂的会议功能，降低了会堂整体能耗，为完成省委省政府下达的会议任务提供坚实的保障。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况福建会堂更新改造项目招标代理选择，由西湖宾馆工程部组织，从省机关事务管理局入围的工程招标代理机构库中随机抽取，确定由福建省建龙工程咨询有限公司负责组织实施。整个项目根据分项金额及项目的实际情况采取不同的招标方式确定中标单位。其中主会场音响改造、消控报警系统通过公开招投标方式，分别由福建省恒新信息股份有限公司和福州华安消防工程技术有限公司中标，承担改造任务。高压柜继电保护项目经省采购办批准，通过单一来源采购方式由西门子公司负责供货。舞台灯光设备通过竞争性谈判方式确定由湖南明和光电设备有限公司负责供货。舞台机械、升降台、乐池保养由会堂舞台承建单位甘肃工业大学舞台技术装备有限公司负责进行维保。（二）项目财务管理状况1.项目总投入情况福建会堂更新改造项目总投入476.49万元（含所有采购费用、改造项目费用、招投标代理费用、项目监理费用及现场管理费用等）。2.项目资金落实情况2016年8月福建省财政厅下达闽财指2016712号关于安排省机关事务管理局福建会堂更新改造专项经费的通知：安排福建会堂更新改造专项经费476.49万元。资金已于2016年9月全额拨付给西湖宾馆。3.项目的实际支出情况福建会堂更新改造工程项目，在资金支出管理上，坚持专款专用原则，确保专项资金全部用于福建会堂更新改造项目建设中，保证资金运行安全。经核实，截至2017年5月31日止，上述更新改造工程已实际支付工程款项计143.01万元，尚余333.47万元未支付（因有部份工程未完工；还有部份工程竣工决算正外送审核中；还有个别工程尚未对外招投标）。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况经过征求多方专家意见，结合项目实际情况，设置投入、过程、产出与效益设置三个一级指标，从一级指标中分类细分成时效情况、项目立项、资金落实、业务组织管理、财务管理、资产管理、产出数量、产出质量、社会效益、环境效益、服务对象满意度11个二级指标，再对11个二级指标进行细化，建立21个三级指标。从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。对照评分标准逐项打分，2016年福建会堂更新改造项目综合评价得分94分，年度绩效目标总体完成率为75%,未完成原因为舞台地板翻新方案有所变动,正论证测算审批中。评价方式，根据省财政厅有关文件精神，本项目严格按照财政支出绩效评价原则，结合本次工作情况、业务特点，采用因素分析法和公众评判法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法：又称问卷调查法。指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。本项目在考察服务对象满意度目标方面采用此方法来评价绩效目标完成情况。（二）项目绩效目标完成情况评估人员于2017年6月在有关人员的配同下，对福建会堂更新改造项目已完成部分进行了现场查勘，并对招标公告文件、中标通知书、施工合同、财务凭证票据等资料核实，截止现场查看日， 福建会堂更新改造项目中主会场音响改造、议事厅音响改造、高压柜继电保护更换、1-5层消控报警系统改造、舞台灯光更换及舞台机械、升降台、乐池保养等均按相关规范、设计要求按照保质完成，各项指标均达到预期要求。（三）项目绩效分析福建会堂更新改造项目的实施，进一步完善了会堂的会议设施，消除了安全隐患，为会堂的会议接待任务提供有力的保障。其中会堂主会场音响、舞台灯光的改造大大提高了灯光音响的稳定性，进一步提升主会场的会场效果，得到了省委、省政府及广电中心相关会务人员的好评；舞台机械保养和高压柜继电保护更换，确保会场舞台上的设备使用安全及用电安全，经过电力及安全部门的专业测试，消除了会堂运行十八年因设备老化带来的安全隐患；1-5层消控报警系统的改造，使报警系统更加先进、更加稳定，消灭了安全死角，通过了消防部门的严格验收，确保会场的24小时安全运行。福建会堂更新改造相关项目完成后，就经受了福建省第十次党代会及省“两会”等重大会议的检验，均圆满地完成了会议接待任务，得到了省委省政府领导的一致认可。对照绩效自评体系评分标准，一级指标投入部分满分30分，得26分，因时效性未完成，扣1分，绩效指标完成率未达100%,扣1分,因资金使用率未达100%，扣1分,绩效目标合理性扣1分。过程部分满分30分，得29分，因在在资产管理项目固定资产利用率上，部份资产暂未投入使用，扣1分。产出与效益部分满分40分，得39分，因服务对象满意度，扣1分。省机关事务管理局、省西湖宾馆对2016年福建会堂更新改造项目总体评价结论为优。四、存在的问题和改进措施（一）存在的问题一是项目改造后,有关技术能力对设备的操作不够熟练,对系统的运行还有一个磨合的阶段。二是项目的资金