2018年苏州吴江区工程质量检测监督检查表.doc

2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （基本情况） 表1机构名称机构地址机构性质事业 有限公司 其它注册资金资质（备案）号苏建检字 号；苏建备字 号计量认证有效期计量认证编号法定代表人联系电话机构负责人联系电话技术负责人职称注册岩土工程师注册结构工程师注册证号注册证号机构总人数持证检测人数高级职称人数桩基检测工程师人数中级职称人数总体情况及主要存在问题：被检查单位负责人签字检查组签字组长：组员： 2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案） 表2被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事实1检测人员检测人员总数和职称结构是否符合规程要求。规程4.1.11根据资质（备案）证书，调人员技术档案，分别核查检测人员总数、中级职称和高级职称人数是否符合要求；2核查是否有1名注册岩土工程师是否注册在本单位，是否在岗；3现场核查每个检测人员是否在岗：（1）对照上岗证，核查所有检测人员的劳动合同及近3个月的“三金”（或其它有效社会保障证明）证明；（2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名；4根据资质（备案）证书，核查每个检测项目人员是否符合要求2机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合规程要求。规程4.1.31核查技术负责人技术职称是否为高级工程师（省高工）及以上；2核查技术负责人是否有桩基“检测工程师”上岗证；3核查技术负责人技术档案4核查技术负责人是否在岗：（1）是否有劳动合同、近3个月的“三金”缴纳证明；（2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名。姓名：职称：上岗证号：检测工作年限： 年其它检查情况：3检测报告签发人员是否符合规程要求。规程5.4.4核查检测报告是否是法定代表人签发，如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人。4检测报告审核人员的技术职称、检测工作年限、岗位证书、在岗审核项目数是否符合规程要求。规程5.1.41核查检测报告审核人员任命文件，确认审核人员；2核查各类检测报告审核人员是否符合要求；3核查报告审核人员技术档案；4核查报告审核人员的授权审核范围是否在其岗位证书范围内；5抽调部分检测项目的检测报告各3份，核查报告审核人员是否有效。审核人员情况：5检测人员在岗检测项目数是否符合规程要求。规程5.1.71调部分检测项目各5份报告，核查相关检测人员的岗位证书，是否均持证上岗；2抽查5台主要计量设备近1个月的使用记录，核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗。6检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。部令十六条现场询问。7检测设备是否配置与承担检测项目相对应的检测设备。规程4.3.1核查资质范围内所有检测项目配置的检测设备。1、设备配置是否符合检测项目要求； 2、仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求；3、主要仪器设备是否建立一机一档，是否经过检定/校准，检定/校准是否合格，是否在有效期内，是否有明确的标识。 8检测数据自动采集是否符合要求。力值检测数据采集传输技术规程3.0.1核查是否采用自动采集系统。9检测设备有效数量是否与检测工作量相匹配。核查设备台帐及工作量台帐，估算检测设备有效总数量是否与工作量匹配。10仪器使用记录与检测报告一致性。规程4.2.1.5抽查3份检测报告，核查与仪器使用记录的一致性。11检测场所检测场所满足检测工作需要。规程4.3.13核查固定场所房屋产权证或房屋租赁合同。固定场所使用面积为：12原始记录原始记录信息及数据记录是否真实、完整，有无可追溯性。规程4.3.1抽查3个项目各3份检测报告，核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整，信息数据是否一致。13原始记录有无涂改现象。规程4.3.2规程4.3.3抽查以上检测报告对应的原始记录，核查是否有涂改现象。14原始记录数据是否准确可靠。1、部141号令第十八条。2、规程3.0.9。抽查以上检测报告对应的原始记录，核查数据运算是否准确。15原始记录签字是否规范。抽查以上检测报告对应的原始记录，原始记录与检测报告签字人是否一致；签字人是否持有上岗证。16检测报告是否有超资质检测行为。1、部141号令第八条。2、规程3.0.11。抽查近3年的检测报告及其附件，根据资质（备案）证书副本，核查是否存在超资质检测现象。17检测报告签字是否符合要求。部141号令第十四条抽查2018年检测报告：1核查检测报告是否按规定签字盖章；2核查检测报告对应的原始记录，对应的试验、审核签字人是否一致。18检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续。1、部141号令第二十条。2、规程3.0.10。抽查近3年的检测报告，核对检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续。19检测报告基本信息是否完整，内容是否准确。规程3.0.9规程4.4.1抽查2018年3份检测报告，核查检测报告与检测方案及原始记录是否对应，信息和数据是否一致，报告结论是否准确，检测依据是否现行有效20检测报告是否真实部141号令第十八条抽查近3年3份检测报告，核查检测报告与原始记录是否一致，是否存在违规修改检测数据出具虚假检测报告的现象。21机构是否建立检测结果不合格台帐，并及时上报。部141号令第二十条。核查近3年的检测结果不合格台帐。苏建工【2008】343号文第十九条不合格检测结果是否及时上报相关部门。22档案管理是否建立档案管理制度。规程5.6.1核查质量保证体系中有无相关档案管理制度。制度是否包含规程中的档案管理内容。23主要检测设是备是否建立一机机一档，并建立档案目录。规程4.3.10查看仪器设备的档案是否分类管理，随机从设备台帐中抽查5台仪器，查看是否建立档案，资料内容是否齐全（如出厂证明、检定报告、维修记录、使用记录等）。24技术人员档案是否齐全。 规程5.6.2规程4.1.8抽查10名检测人员的技术人员档案，查看内容是否齐全（至少包括身份证、岗位证书、学历证书、职称证书复印件、工作简历、继续教育以及奖惩情况等）。25档案是否妥善保管规程4.6.3苏建工【2008】343号文第二十一条查看机构是否设存放资料的档案室。26计量认证计量认证是否符合要求苏建工【2008】343号文重点核查跨地区开展检测工作的检测机构，是否符合计量认证有关要求。27发现的其他不规范情况（合同管理有无备案，是否跟建设单位签订合同；重点核查：有无转包检测业务；有无挂靠资质行为）总体情况及主要存在的问题：被检查机构负责人签字检查组签字组长：组员：2018年苏州市吴江区地基基础检测监督检查表 （静载检测现场） 表3：被检查机构：工程名称： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查情况及缺陷事实1检测方案查看检测方案是否按相关规范编写，主要是抽样的数量；配重及钢梁的配置；分级加载的方法等是否满足规范要求。苏建工【2008】343号文第十六条JGJ106-2014等1.查看检测方案；2现场询问检测人员该工程检测方案基本内容。2检测人员检测人员是否持证上岗。规程5.1.7核查相关检测人员的岗位证书，是否持证上岗。3检测设备 仪器、设备精度、量程、数量是否满足规范要求，千斤顶及油压表是否有率定曲线，率定周期是否满足要求。自动采集设备中的率定系数是否与检定证书中一致JGJ106-2014等核查现场主要设备的检定证书。（可对应检测机构存档检定证书查看）现场设备的运行状态是否符合要求。（油压表读书在加载前是否清零）规程4.3.8核查现场的检测设备是否处于正常工作状态。4设备安装静载反力平台的搭设和反力容量是否满足要求：1钢梁几何尺寸、型式；2配重容量或锚桩抗拔力值；3支墩（或锚桩）边与所测桩中心的距离；4千斤顶规格和容量。JGJ106-2014等现场查看基准梁的架设是否满足规范要求：1、基准梁的型式、跨度；2、基准桩与被测桩中心的距离、与支墩边（或锚桩）间的距离。JGJ106-2014等现场查看复合地基检测时承压板尺寸是否满足设计要求、刚度是否符合承载力要求。JGJ79-2002等现场查看5原始记录