上海宝山区建设和交通委员会2016部门决算.doc

上海市宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算第一部分 上海市宝山建设和交通委员会概况一、主要职能 1、贯彻执行国家有关城乡建设、交通和城市管理的方针、政策以及法律、法规、规章，结合本区实际，研究拟定相应的实施方案，组织、指导、统筹、协调全区的城乡建设、交通和城市管理工作。 2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究拟订城乡建设、交通的发展规划，编制中长期规划和年度计划，并指导实施;协调城乡建设、交通和管理专业规划。 3、负责本区城乡建设交通行业城市维护资金的安排和管理以及市政工程项目的资金安排。 4、负责重大工程建设领导小组日常工作的推进和落实;组织城乡建设、交通管理及重大工程项目的前期论证和项目技术储备;指导、协调、督促区域内城乡重大建设工程的实施。 5、贯彻执行国家和上海市有关国防交通工作的方针、政策及法律、法规;负责本区交通运输管理工作;负责国防交通工作;负责无人看守铁路道口管理工作。 6、编制本区有关市政基础设施建设、交通运输和公共客运发展等规划和计划，审核报批城市道路、公路、燃气等建设项目的立项与实施计划。 7、根据法律、法规所赋予的职权，组织、指导、协调并监督城乡建设、交通管理工作中的有关行政审批及执法工作。 8、组织、指导并督促区域内市管以外的道路、交通、建筑、燃气等行业管理工作。 9、指导、协调区域内街镇、园区建设交通的行业管理工作。 10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 11、承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，宝山区建设和交通委员会部门决算包括：宝山区建设和交通委员会本级决算、下属事业单位决算。纳入宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市宝山区建设和交通委员会（本部）2上海市宝山区市政工程管理中心3上海市宝山区公路管理中心4上海市宝山区建筑管理所5上海市宝山区建设工程安全质量监督站6上海市宝山区燃气管理所7上海市宝山区城市交通运输管理所8上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队第二部分上海市宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入44929.41一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3097.47七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出323.77九、医疗卫生与计划生育支出314.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出20801.63十二、农林水支出十三、交通运输支出25567.13十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出512.71二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计48026.88本年支出合计47519.73用事业基金弥补收支差额结余分配613.16年初结转和结余8408.85年末结转和结余8302.84总计56435.73总计56435.732016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计48026.8844929.413,097.47208社会保障和就业支出324.57324.5720805行政事业单位离退休324.57324.572080501 归口管理的行政单位离退休43.7743.772080502 事业单位离退休280.8280.8210医疗卫生与计划生育支出314.49214.4921005医疗保障314.49314.492100501 行政单位医疗83.6883.682100502 事业单位医疗215.94215.942100503 公务员医疗补助14.8714.87212城乡社区支出18539.0517763.73775.3221201城乡社区管理事务5266.915266.910.002120101 行政运行857.34857.342120102 一般行政管理事务1,097.881,097.882120199 其他城乡社区管理事务支出3,311.693,311.6921203城乡社区公共设施10,540.4210,421.31119.112120399 其他城乡社区公共设施支出10,540.4210,421.31119.1121206建设市场管理与监督2,662.682,075.51587.172120601 建设市场管理与监督2,662.682,075.51587.1721299其他城乡社区支出69.040.0069.042129999 其他城乡社区支出69.040.0069.04214交通运输支出28,302.8125,980.662,322.1521401公路水路运输27,761.3025,439.152,322.152140101 行政运行1,559.591,559.592140102 一般行政管理事务1,161.911,161.912140106 公路养护21,716.7721,716.772140199 其他公路水路运输支出3,323.031,000.882322.1521499其他交通运输支出541.51541.512149999 其他交通运输支出541.51541.51215资源勘探信息等支出31.0031.0021506安全生产监管31.0031.002150606 应急救援支出31.0031.00221住房保障支出514.96514.9622101保障性安居工程支出2.252.252210105 农村危房改造2.252.2522102住房改革支出512.71512.712210201 住房公积金251.32251.322210203 购房补贴261.39261.392016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计47,519.737,758.6139,761.12208社会保障和就业支出323.77273.4750.3020805行政事业单位离退休323.77273.4750.302080501归口管理的行政单位离退休42.9738.574.402080502 事业单位离退休280.80234.9045.90210医疗卫生与计划生育支出314.49314.4921005医疗保障314.49314.492100501 行政单位医疗83.6883.682100502 事业单位医疗215.94215.942100503 公务员医疗补助14.8714.87212城乡社区支出20,801.633,927.2016,874.4321201城乡社区管理事务7,540.78896.866,643.922120101 行政运行896.86896.860.002120102 一般行政管理事务1,165.451,165.452120199其他城乡社区管理事务支出5,478.475,478.4721203城乡社区公共设施11,103.891,200.709,903.192120399其他城乡社区公共设施支出11,103.891,200.709,903.1921206建设市场管理与监督2,139.521,829.64309.882120601 建设市场管理与监督2,139.521,829.64309.8821299其他城乡社区支出17.4417.442129999 其他城乡社区支出17.4417.44214交通运输支出25,567.132,730.7422,836.3921401公路水路运输25,229.642,730.7422,498.902140101 行政运行1,559.591,559.590.002140102 一般行政管理事务1,211.801,211.802140106 公路养护20,721.221,171.1519,550.072140199 其他公路水路运输支出1,737.031,737.0321499其他交通运输支出337.49337.492149999其他交通运输支出337.49337.49221住房保障支出512.71512.7122102住房改革支出512.71512.712210201 住房公积金251.32251.322210203 购房补贴261.39261.392016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款44929.41一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出323.77323.77九、医疗卫生与计划生育支出314.49314.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出20510.8620510.86十二、农林水支出十三、交通运输支出24285.6324285.63十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出512.71512.71二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计44929.41本年支出合计45947.4645947.46年初财政拨款结转和结余7259.09年末财政拨款结转和结余6241.046241.04 一般公共预算财政拨款7259.09 政府性基金预算财政拨款总计52188.5总计52188.552188.52016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出323.77273.4750.320805行政事业单位离退休323.77273.4750.32080501归口管理的行政单位离退休42.9738.574.42080502 事业单位离退休280.8234.945.9210医疗卫生与计划生育支出314.49314.4921005医疗保障314.49314.492100501 行政单位医疗83.6883.682100502 事业单位医疗215.94215.942100503 公务员医疗补助14.8714.87212城乡社区支出20510.863851.6316659.2321201城乡社区管理事务7501.26857.346643.922120101 行政运行857.34857.342120102 一般行政管理事务1165.451165.452120199其他城乡社区管理事务支出5478.475478.4721203城乡社区公共设施10934.11184.569749.542120399其他城乡社区公共设施支出10934.11184.569749.5421206建设市场管理与监督2075.51809.73265.772120601 建设市场管理与监督2075.51809.73265.77214交通运输支出24285.632730.7421554.8921401公路水路运输23948.142730.7421217.42140101 行政运行1559.591559.592140102 一般行政管理事务1211.81211.82140106 公路养护20721.221171.1519550.072140199 其他公路水路运输支出455.53455.5321499其他交通运输支出337.49337.492149999其他交通运输支出337.49337.49221住房保障支出512.71512.7122102住房改革支出512.71512.712210201 住房公积金251.32251.322210203 购房补贴261.39261.39合计45947.467683.0438264.422016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出5449.975449.9730101 基本工资972.44972.4430102 津贴补贴864.41864.4130103 奖金194.26194.2630104 其他社会保障缴费434.02434.0230106 伙食补助费0.310.3130107 绩效工资1880.591880.5930108机关事业单位基本养老保险缴费539.06539.0630109职业年金缴费334.07334.0730199 其他工资福利支出230.81230.81302商品和服务支出1318.851318.8530201 办公费113.18113.1830202 印刷费36.2436.2430203 咨询费7.537.5330204 手续费0030205 水费12.1112.1130206 电费84.5584.5530207 邮电费18.1718.1730208 取暖费0030209 物业管理费128.41128.4130211 差旅费14.7214.7230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费61.0261.0230214 租赁费30215 会议费2.712.7130216 培训费19.3419.3430217 公务接待费2.072.0730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费222230228 工会经费46.4946.4930229 福利费93.2793.2730231 公务用车运行维护费139.68139.6830239 其他交通费用50.150.130240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出467.26467.26303对个人和家庭的补助914.22914.2330301 离休费41.7841.7830302 退休费231.64231.6430303 退职（役）费0030304 抚恤金110.16110.1630305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.910.9130311 住房公积金261.11261.1130312 提租补贴0030313 购房补贴261.39261.3930399 其他对个人和家庭的补助支出7.237.23310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计7,683.046364.191318.852016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数302.68234.77244.395.85228.91236.4635.96228.91200.505.862.082016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市宝山区建设和交通委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度收入支出总体情况说明上海市建设和交通委员会2016年度收入总计为48026.88万元，比2015年度收入增加2239.08万元;2016年度支出总计为47519.73万元，比2015年度支出增加6206.08万元。主要原因：部分2015年度项目经费在2016年度支出。二、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度收入决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会2016年度收入合计48026.88万元，其中：财政拨款收入44929.41万元，占93.55%；其他收入3097.47万元，占6.45%。三、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度支出决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会2016年度支出合计47519.73万元，其中：基本支出7758.61万元，占16.33%；项目支出39761.12万元，占83.67%。四、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区建设和交通委员会2016年度收支总计为56435.73万元，其中财政拨款收入为44929.41万元，比2015年财政拨款收入增加1139.86万元，增长2.6%，主要原因：增加了部分项目的专项经费；2016年度支出总计为47519.73万元，其中财政拨款支出45947.46万元，比2015年度财政拨款支出增加8865.37万元，增长23.91%。主要原因：部分2015年结转项目资金在2016年度使用。五、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出45947.46万元，占本年支出合计的96.69%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8865.37万元，增长23.91%。主要原因：部分2015年结转项目资金在2016年度使用。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出45947.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）323.77万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）314.49万元，占0.68%；城乡社区支出（类）20510.86万元，占44.64%；交通运输支出（类）24285.63万元，占52.86%；住房保障支出（类）512.71万元，占1.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39500.63万元，支出决算为45947.46万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因：部分2015年结转项目在2016年支出等。其中：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）支出42.97万元。主要用于：宝山区建交委本级及宝山区交通执法大队离退休人员的福利费、体检费、活动费、抚恤费等支出。年初预算为47.12万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因：人数调整等。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）支出280.8万元。主要用于：建交委系统除了宝山区交通执法大队以外6家事业单位离退休人员福利费、体检费、活动费、抚恤费等支出。年初预算为281.5万元，支出决算为280.8万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员未参加健康体检等。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年度决算支出83.68万元，主要用于宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为80.32万元，支出决算为83.68万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因：部分在职人员工资正常晋升，调增社保缴款等。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年度决算支出215.94万元，主要用于宝山区建交委系统除了宝山区交通执法大队以外6家事业单位在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为263.14万元，支出决算为215.94万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于预算数的主要原因：人数调整等。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年度决算支出14.87万元，主要用于宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队在职人员医疗医疗补助。年初预算为14.6万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：部分在职人员工资正常晋升，医疗补助增加等。6、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出857.34万元。主要用于：宝山区建交委本级维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为824.58万元，支出决算为857.34万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因：部分在职人员工资正常晋升，医疗补助增加等。7、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1165.45万元。主要用于：主要用于货港费征收补贴、管养分离后退休人员补贴支出、征地养老人员费用等支出。年初预算为1114.43万元，支出决算为1165.45万元，完成年初预算的104.58 %。决算数大于预算数的主要原因：增加了管养分离后退休人员补贴支出等。8、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出5478.47万元。主要用于：主要公共自行车网点建设经费、运维费及综合道路交通和轨道交通规划等。年初无预算，支出决算为5478.47万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年当年作为区政府一事一议项目，列入当年调整预算。9、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出10934.1万元。主要用于：宝山区市政工程管理中心、宝山区燃气管理所的基本支出以及张庙、呼玛地区老公房内燃气管道改造和区属市政道路的掘路修复、道路养护等项目的支出。年初预算为9183.07万元，支出决算为10934.1万元，完成年初预算的119.07 %。决算数大于预算数的主要原因： 2015年度呼玛地区老公房内燃气管道改造工程款列入2016年度支出等。10、城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出2075.5万元。主要用于：宝山区建筑管理所、宝山区建设工程质量安全监督站的基本支出及经适房材料抽检、安全质量监督管理以及办公设备更新等支出。年初预算为1720.09万元，支出决算为2075.5万元，完成年初预算的120.66 %。决算数大于预算数的主要原因：增加经适房与大居建材抽检费支出等。11、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1559.59万元。主要用于：维持宝山区交通运输管理所和宝山区城市交通执法大队2家单位的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为1422.44万元，支出决算为1559.59万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用调增。12、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出1211.8万元。主要用于：主要用于宝山区交通运输管理所和宝山区城市交通执法大队2家单位的办公用房租赁费、道路停车服务社经费的支出以及美兰湖公交枢纽运营维护费等项目的支出。年初预算为1228.05万元，支出决算为1211.8万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因：区政府明确取消延时工作补贴，减少专项支出等。13、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出20721.22万元。主要用于：宝山区公路管理中心的基本支出和农村公路养护及大中修、区管道路交通专项整治、公路赔补偿修复、绿化更新等项目的支出。年初预算为21751.84万元，支出决算为20721.11万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因：当年部分预算项目未完全完工，结转至2017年继续使用。14、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出455.53万元。主要用于：宝山区交通违法行为大整治设施完善中的外环线复线、轨交1、3号线5个站点养护费等项目的支出。年初预算为706.24万元，支出决算为455.53万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因：当年部分预算项目未完全完工，结转至2017年继续使用。15、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出337.49万元。主要用于：交通运输（类）其他公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）支出337.49万元。主要用于：宝山区创建公交城区评估报告经费、公共自行车运维费等。年初预算为639.86万元，支出决算为337.49万元，完成年初预算的52.74%。决算数小于预算数的主要原因：当年部分预算项目未完全完工，结转至2017年继续使用。16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出251.32万元。主要用于：建交委本级及7家事业单位在职职工的住房公积金支出。年初预算为223.35万元，支出决算为251.32万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因：宝山区建交委本级及宝山区交通执法大队在职职工增加补充公积金。17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出261.39万元。主要用于：宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队在职人员的购房补贴支出。年初无预算因政策性因素调整，实际支出261.39万元。六、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7683.04万元，包括人员经费6364.19万元，公用经费1318.85万元。基本支出中：1、工资福利支出5449.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出1318.85万元，主要用于：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助914.22万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区建设和交通委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为234.77万元，支出决算为244.39万元，完成预算的96.07%，其中：因公出国（境）费决算为5.85万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为236.46万元，完成预算的103.3%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的35.49%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆购置经费财政年初未安排，调整预算中安排购置。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加17.35万元，增长6.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.25万元，增长25%；公务用车购置费支出35.96万元，2015年未发生支出；公务用车运行维护费支出决算减少18.65万元，降低8.5%；公务接待费支出决算减少3.22万元，降低60.75%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了出国经费的1人次数。公务用车购置，2016年更新了2辆公务用车，运行维护费支出减少是更新了部分公务用车，减少车辆修理费。公务接待费支出减少，原因是减少公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.85万元，占2.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算236.45万元，占96.76%；公务接待费支出决算2.08万元，占0.85%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.85万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：宝山区建交委本级1人次参加赴台交流考察和宝山区交通执法大队1人次参加德国等国的业务交流。2、公务用车购置及运行维护费支出236.46万元。其中：公务用车购置支出为35.96万元。主要用于宝山区公路管理中心更新了公务用车2辆。公务用车运行维护支出200.50万元。主要用于上海市宝山区建设和交通委员会本级及基层单位的公务用车的保险、修理和燃油等支出。2016年，上海市宝山区建设和交通委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。3、公务接待费支出2.08万元。其中：国内公务接待支出2.08万元，无外事接待。主要用于公务活动中的客饭费、茶叶等支出。公务接待156批次1561人次。八、关于上海市宝山区建设和交通委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区宝山区建设和交通委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市宝山区宝山区建设和交通委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市宝山区宝山区建设和交通委员会机关运行经费支出302.68万，比2015年度增加64.86万元，增长27.27%。主要原因是宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队办公业务费增加等。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）15120.25万元，其中：货物采购金额74.85万元、工程采购金额13794.38万元、服务采购金额1251.02万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市宝山区宝山区建设和交通委员会共有车辆53辆，均为一般执法执勤用车辆。无单位价值50万元以上通