关于对一季度全面预算管理工作检查情况通报.doc

关于对一季度全面预算管理工作检查的情况通报根据全面预算管理工作的需要，公司内部市场化办公室于3月25日至28日，先后对四矿和精煤公司、矸石电厂、九鼎公司、水电公司一季度全面预算管理工作开展情况进行了检查。现将检查情况通报如下，并提出下一步的指导性工作意见：一、太平矿（一）工作开展情况1、制定完善了全面预算管理考核办法、煤质考核办法等7个相关的管理办法，并以矿文形式正式下发。2、各项指标已分解落实到了各二级单位，部分费用指标分解落实到了机关部室。落实了指标的管理部门和责任领导及执行单位。并根据不同时期的具体情况进行了季、月分解。3、绩效考核结合公司工资管理办法已形成初稿，正在讨论，经职代会讨论后即将正式下发。4、加大了材料管理和设备日常维护保养力度，坚持实行去年制定的“节支降耗13条措施”，对材料控制和减少配件消耗起到了积极作用。5、积极开展“三定”工作，已形成初步方案，即将逐步实施。（二）工作建议1、进一步提高对全面预算管理的认识，理清工作思路。2、进一步将可控指标向班组细分，根据实际情况做好向岗位（个人）分解、落实指标工作。3、建立完善绩效考核指标体系，将绩效考核与工资收入挂钩，保证指标的完成。4、按照公司要求，积极开展矿井劳动定额的修订、完善工作。二、花山矿（一）工作开展情况1、在劳动定额修订完善方面做了大量工作，利用劳动定额推动工资分配的不断规范，实行向采掘一线倾斜政策，较好地调动了一线职工的积极性。2、指标分解方面做了些工作，材料消耗、电力等指标分解落实到了二级单位。（二）工作建议1、提高认识，加强领导，转变观念，树立安全、生产、经营并重意识。2、进一步做好指标的分解落实工作，将各项指标按公司要求分解落实到执行单位（部门），根据各个月份实际，做好季、月度指标的分解落实，明确责任领导和管理部门的责任。在此基础上，进一步将可控成本项目细分到班组，部分可分解到岗位（个人）。加强指标分解的归类整理、汇总等基础工作。3、加快建立完善绩效考核体系，制定完善保证各项指标完成的管理考核办法，并严格考核执行。4、完善全面预算管理组织体系，加强部门的沟通协调、支持配合工作。三、大宝顶矿（一）工作开展情况1、已按公司要求将各项指标分解到了二级单位和机关部室，并在工作会上以签订“责任目标书”的形式进行了落实，明确了责任领导和管理部门。2、建立健全了矿、区队、班组三级绩效考核体系，实行矿考核区队、机关部室，区队考核班组、班组考核岗位（个人），分专业对安全、质量、效益、产量等指标进行考核，考核结果与工资收入挂钩。3、积极配合公司开展矿井劳动定额的修订工作。4、积极开展“三定”工作。（二）工作建议1、加强领导，提高认识，把全面预算管理各项工作落到实处。2、进一步将可控成本项目相关的指标细分到班组，部分指标可分解到岗位（个人）。3、切实实行好劳动定额，调动好干部、职工的积极性。4、继续做好“三定”工作。5、进一步完善绩效考核体系，对现有的三级考核方法进行总结完善，做好绩效考核结果与工资收入的结合。四、小宝鼎矿（一）工作开展情况1、已按要求将各项指标分解落实到了区队和机关部室，落实了领导责任和管理部门职责。2、积极修订劳动定额，计划从4月开始推行劳动定额。3、结合劳动组织和生产组织调整，积极开展“三定”工作。4、建立完善绩效考核体系，按照劳动定额核定工资基数，实行完全绩效考核。（二）工作建议1、进一步将可控成本项目的相关指标细分落实到班组，部分指标可分解落实到岗位（个人）。2、做好劳动定额应用的总结工作，并不断进行完善。3、进一步完善相关绩效考核办法，做好考核结果的应用工作。五、精煤公司（一）工作开展情况1、已按公司要求将各项指标分解落实到了车间、机关部室，可控成本指标分解落实到了班组，部分分解落实到了岗位（个人），并按不同时期的预期情况，分解落实到季、月。明确了责任领导和管理部门的职责，内部市场化办公室编制了统一的指标分解表格，深入各车间、工段进行指导，使各单位、部门分解表格规范、统一，便于统计汇总。2、建立完善了绩效考核体系，逐级建立了考核的指标体系和考核的组织体系。建立完善了各分项绩效考核细则，针对不同单位、部门工作（业务）性质建立绩效考核指标，并有所侧重，设定的绩效考核指标具体、可操作性强。将岗绩工资、各种津贴等固定部分外的全部工资作为绩效考核工资。明确了生产一线、辅助、机关、后勤等各级各类人员的工资分配系数，实现了绩效考核的全覆盖。3、全面预算管理组织体系完善，领导重视，思路清晰，认识到位，部门协调配合、履职能力较强。（二）工作建议1、切实按全面预算管理要求，按月度预算和相关绩效考核办法进行严格的绩效考核，兑现考核结果。2、认真总结运行经验，对所有资料进行归类整理、汇编，形成系统的全面预算管理资料，为下一步进行全面预算管理推广打下基础。六、矸石电厂（一）工作开展情况1、指标分解落实到了车间，并结合本厂实际编制了比较完备的小指标进行考核。2、加强和改进了燃料煤的管控工作，采取随机方式，选派人员对燃料煤质量进行监控，有效地保证了燃煤质量。3、部分地开展了绩效考核工作，将安全、效益、劳动纪律及相关的工业标准用作绩效考核内容，对管理人员进行考核，兑现奖罚。（二）工作建议1、完善绩效考核体系，建立健全绩效考核管理办法，将考核结果与工资收入挂钩，实行全员绩效考核，调动全员积极性。2、对相关的指标分解、相关考核管理办法、绩效考核、工资结算等资料进行归类整理，定期汇集，便于查阅。七、九鼎建材（一）工作开展情况 1、已按公司要求将各项指标分解到了车间，根据不同时期的预期情况编制了年、季、月预算。落实了责任领导和管理部门职责。2、制定、完善了全面预算管理、绩效考核等相关办法，经上上下下反复沟通，职代会讨论通过下发执行。其中绩效考核办法已于1月份在各车间试行，效果较好。3、绩效考核组织体系、指标体系健全，根据单位性质设置考核指标，经严格考核、实行重奖重罚。并实现了从领导到员工，从机关、后勤到生产一线的全覆盖。4、认真分析，查找有可能出现的亏损源，有针对性地采取措施进行控制。理清增效源，促使尽可能地提高效益，保证整体指标的完成。如对生活公司采取增加收费范围，清理劳务用工，实行以收定支调动积极性。增大机电厂的产值，提高盈利水平。实施技改，稳定砖厂效益等。同时在指标分解中采取比集团公司下达指标适度提高收益指标，降低支出指标方式进行分解落实，使支出留有余地，收入得到保障。5、领导重视，思路清晰，认识到位，部门沟通、协调、配合较好。（二）工作建议1、进一步细分指标到班组、岗位（个人）。2、将全面预算管理、绩效考核所有资料进行归类整理，定期汇集，方便查阅。3、认真总结运行经验，坚持做好每月考核结果的数据分析，不断总结完善提高。八、水电公司（一）工作开展情况1、指标分解到了二级单位，编制了年、季、月度预算。在工作会上以签订“目标责任书”的方式将指标落实到了各单位和责任部门。2、建立完善了绩效考核体系，制定了绩效考核办法，计划三月份开始实施。3、发布了水电公司内部常用材料价格目录。4、