农村集体土地所有权确权登记预算编制列表及说明稿.doc

我县集体土地所有权确权登记发证经费预算编制说明我县农村集体土地确权登记发证是为贯彻落实十七届三中全会精神和中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号、国土资源部财政部农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知（国土资发201060号）文件要求拟确定的，拟由县国土资源局牵头组织实施，县财政按照相关规定保障项目经费。主要工作内容有县级农村集体土地所有权登记发证、集体建设用地和宅基地确权登记发证，其中所有权登记发证要求在2012年底前必须完成。根据上级要求及我县实际，拟先行开展集体土地所有权确权登记发证工作，项目时间为一年，项目工作涉及全县2500平方公里。经试点测算、初步预审，我县所需经费共计850.252万元，需按项目进度拨付到位。现将经费预算说明如下：一、项目工程内容及经费预算集体土地所有权调查预算按其主要工作分为调查底图制作、调查底图成果冲洗、权属调查及界线上图、数据建库、成果整理及专题报告编写五个方面内容。1、调查底图制作：为满足权属调查工作需要，调查底图应以村为单位制作，按照完整的村级权属界线范围，将标准分幅的1:2000正射影像进行拼接和裁切，并套合2010年变更调查形成的土地利用现状数据库进行适当的编辑、整饰。以村为单位按1:2000比例尺制作调查底图，一人一天可完成1个村。根据湘国土资办发2008193号文件的规定，在编职工的人员经费和公用经费标准按60240元/人年核定。按每人一年工作251个工作日计算，人员经费和公用经费为240元/人天。359村共需投入359人天，需人员经费和公用经费86160元。2、调查底图成果冲洗：会议集中指界后的权属调查结果，经上图处理后，必须输出纸质图件由权利双方签字盖章确认，作为最终原始调查成果。为确保高清影像地理要素在图上得到清楚体现，采用激光冲洗技术输出调查底图，平均每个村工作底图幅面约1平方米，市场价格为100元/平方米，359村共需35900元。3、权属调查及界线上图：我县土地面积2500平方公里，有行政村约359个，每个村面积约6.96平方公里，共3743个村民小组，每个村民小组面积约0.67平方公里。各村民小组的土地所有权可能分布在水田、旱地、园地、林地、宅基地等不同空间位置的土地上，预计平均每个村民小组需要调查的宗地数量为3宗，则平均每宗地的面积为0.223平方公里。每个集体土地所有权宗地面积约0.223平方公里，界线长度约1.08公里。考虑到界线有一半是重叠的，实际调查工作中涉及的村界线长度为3.5公里/村，即0.075公里/宗，集体土地所有权宗地界线长度为0.29公里/宗，扣除第二次土地调查已有的村级权属界线成果，实际调查的界线长度为0.17公里/宗。按财政部、国家测绘局财建【2009】17号文颁发的测绘生产成本费用定额规定，县以下界线测绘的定额按省、市、县界线测绘的60%计算，标准地区（共3个困难类别）为3252.6元/公里，标准规定的主要工作内容有收集资料、测定界点、边界地物地貌修侧、边界线标绘、绘制边界线协议书附图，编写边界走线说明、检查修改、成果资料整理。考虑到实际实施过程中不需进行“测定界点”、“边界地物地貌修侧”等工作，并由我县国土资源局负责组织会议，集中进行指界，经费预算标准按定额的30%计算，为980元/公里。据此计算，权属调查及界线测绘经费折合413元/宗，计1240元/组，共需权属调查及界线上图经费464.132万元。4、数据建库：1:2000比例尺的集体土地所有权地籍调查成果数据建库，目前没有明确的预算定额标准。在国土资源部2007年土地资源调查评价成本综合预算标准中，1:5000“土地利用现状调查”的“内业处理”工作内容包括内业准备工作、数据录入、建立拓扑关系、档案资料扫描和入库、数据表格与地籍图件编绘等工作。该标准的比例尺和工作内容与实际工作比较接近，可供参考。成本费用定额标准为604.17元/平方公里，考虑实际工作中“数据录入”、“档案资料扫描和入库”等工作量较少，经费预算参照定额的48%计算，为289.9元/平方公里，即60元/组，共需数据建库经费22.458万元。5、成果整理及专题报告编写： 1:2000比例尺的集体土地所有权地籍调查成果整理及专题报告编写，目前没有明确的预算定额标准。在国土资源部2007年土地资源调查评价成本综合预算标准中，1:5000“土地利用现状调查”“ 成果整理”工作内容包括整理各项数据成果、各类图件成果、编写各项报告等工作。该标准的比例尺和工作内容与实际工作比较接近，可供参考。成本费用定额标准为295.2元/平方公里，考虑到集体土地所有权地籍调查成果相对而言比较简单，按定额30%计算，为88.6元/平方公里，即20元/组，约共需经费7.486万元。6、权属争议调处费：根据对我市县试点情况的统计，在所有权组界确权过程中约有15%的村民小组存在组界不清、双方有争议导致无法指界的现象，必须通过当地村委会和所在辖区国土部门组织双方召开协调会进行调处（涉及村际权属纠纷的还需所在乡镇政府派人员参加）。我县3743个村民小组，按照15%计算有近600起，根据多年来权属纠纷调处工作实际，调处经费主要由相关人员的交通费、误餐费、劳务费组成，按每起2000元计算。该项费用主要由县农村集体土地确权登记发证办公室下拨给所属国土资源所支出。综上所述，按照调查底图制作、调查成果冲洗、权属调查及界线上图、数据建库、成果整理及专题报告编写等五方面的工作内容预算，我县本级农村集体土地所有权确权登记发证项目工程经费506.282万元，工作费用273.5万元，两项合计779.782万元。现将经费预算说明如下：序号工作内容详细内容工作量单位单价(元)经费预算(元)一合计59602221调查底图制作以村为单位制作，将标准分幅的1:2000正射影像进行拼接和裁切，并套合土地利用现状数据库进行适当的编辑、整饰，对已有权属界线、地类界线、符号等相关要素进行编辑。359村240.0861602调查成果冲洗界线上图后进行激光冲印处理，形成纹理清楚的调查成果。359张100.0359003权属调查及界线上图配合县国土资源局、基层所组织会议，集中进行指界。包括边界线标绘、绘制边界线协议书附图，编写边界走线说明、检查修改、成果资料整理等。3743小组124046413204数据建库工作准备、数据录入、建立拓扑关系、档案资料入库、数据库试运行，表格和地籍图编制。3743小组602245805成果整理及专题报告编写整理各项数据成果、各类图件成果、编写各项报告等工作。3743小组20748601、项目工程项目经费预算表注：以实际招标价格为准。2、专项工作经费: 县专项工作经费严格根据办公室工作职责及任务编制，具体如下：所需经费大致包括工作经费、乡镇经费、成果验收汇总费等方面。预算总金额为贰佰柒拾叁万伍仟元（2735000元），具体明细如下：项目单价数量合计（元）一、工作经费440000办公桌500元/组52500电脑（联想T4900）7800元/台539000档案密集架1080元/m5054000打印机（惠普1020）2000元/台24000复印机（佳能IR2020S）10000元/台110000扫描仪2000元台12000三星移动硬盘800元/个54000文具、耗材4500元/年14500GPS定位测量仪1200001120000外业、下乡车辆购置费2000001200000接待费76000元/年上级检查及乡镇业务联系76000外业表格印刷费(宗地草图一式两份、权属界线认定书一式两份附图）0.4元/张5000020000所有权证证书费8元/本500040000图件费2元/张1200024000三、乡镇经费2000000乡政府经费5000元/乡镇20100000村工作人员经费400元/村359143600组工作人员经费140元/组3743524000聘用人