公司各部门绩效考核管理办法.doc

浙江亚太药业股份有限公司各部门月度绩效考核管理办法一、目的与意义：为进一步规范公司管理，明确各部门职责，推动公司全面绩效评价工作的开展，加强员工的工作效率和工作质量，主动工作、精致管理，严格执行GMP管理规范及公司各项管理制度，保障公司产品质量，降低消耗，确保公司正常的生产、经营活动，特制定公司各部门绩效考核管理办法。二、适用范围：本制度适用于公司总经理办公室、行政保卫部、财务部、销售内勤部、药物研究所、生产技术部、质量控制部、质量保证部、工程维修部、物资管理部、仓储部等。三、各部门工作职责：具体见：附件1。四、考核总体要求、内容及细则：公司各部门绩效考核以公司各部门工作职责及各岗位管理规程为主要考核内容，并严格执行GMP各项管理规范、企业相关管理制度以及国家政策法规等为基本考核指标，确保公司正常的生产、经营活动，保障公司产品质量。具体考核权重及指标如下，年终综合表现考核由总经理办公室根据月度考核情况进行综合评定考核。1、各部门负责人绩效考核关键点：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分部门全面管理工作及异常处理及时调率35管理本部门的日常工作，及时检查、监督下属的工作完成情况，对异常情况及时跟踪并解决，发生具有一定管理失职的事件的，发生一次扣1分，依次类推。分管副总部门影响生产因素及其他部门工作展开的考核点25严格遵守公司的管理制度及相关规定，确保公司生产的正常运行，因其工作管理失职，因其部门原因导致影响公司正常生产及其他部门工作正常展开的情况的，发生一次扣2分，依次类推生产技术部部门影响质量因素考核点25严格遵守公司各项规定，确保公司产品质量符合GMP管理规范的要求，因其部门原因导 致影响公司产品质量事件的，发生一次扣2分，依次类推。质量控制部质量保证部GMP管理规范考 核25严格按照GMP管理规范进行检验操作，并做好各项操作记录，因其部门原因违反公司规定或违反GMP管理规定的，根据事件的严重程度，承担一定的管理责任，根据事故严重程度发生一次扣1-3分，依次类推。质量保证部劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门2、各部门岗位员工绩效考核关键点：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分各岗位内部工作职责考核35各部门根据部门内部分工职责对相关岗位进行绩效考核，严格要求各岗位按照公司规定执行，做好各项本职工作，未按规定做好各项工作的，由部门负责人负责检查监督，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人岗位影响生产因素及其他部门工作展开的考核点25严格遵守公司的管理制度及相关规定，确保公司生产的正常运行，因其工作失职，因其原因导致影响公司正常生产或其他岗位工作展开的情况的，发生一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门质量否决考核点25严格遵守公司各项规定，确保公司产品质量符合GMP管理规范的要求，因失职引起的产品质量事件，实行一票否决制，并根据影响程度追究其他相关责任。部门负责人岗位GMP管理规范执行考核25严格按照GMP管理规范进行检验操作，并做好各项操作记录，因其原因违反公司规定或违反GMP管理规定的，根据事故严重程度发生一次扣1-3分，依次类推。部门负责人各职能部门公司及岗位劳动纪律及其他投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门3、各部门岗位员工的绩效考核表见：附件2五、绩效考核工资结算：绩效考核工资根据月度绩效考核得分来结算，绩效考核工资为原月工资的15%，另公司给予补贴金额相当于个人拿出的绩效考核工资，以上两部分结合为员工的绩效工资；员工的月工资为：基本工资+绩效考核工资+其他补贴。具体结算方式举列如下：某员工工资为1500元/月，即员工个人拿出的绩效工资为1500*20%=300元，公司给予补贴300元，绩效考核得分为95分，那么员工的本月月工资为：（1500-1500*20%）+1500*20%*2*95%=1770元。六、考核程序：各部门考核以各相关部门综合评分为主，考核数据由生产技术部、质量保证部、总经理办公室负责绩效统计，相关考核指标由相关职能部门提交，生产技术部及质量保证部于每月10日前将考核数据或相关考核数据资料提交总经理办公室；各部门员工考核以各部门负责人考核为主，同时辅助生产技术部及质量保证部两部门的日常检查，各部门负责人请于每月10日前将部门员工月度绩效考核得分反馈表（见附件3）或相关考核数据资料提交总经理办公室；总经理办公室于每月10日至20日根据考核结果进行汇总考核，制定月度绩效考核分配方案，经常务副总经理审核后，报总经理批准。七、绩效投诉处理：为规范公司各部门员工的绩效考核及公司内部各部门之间的客服关系的加强，任何部门及任何员工都可以以绩效员工月度绩效考核申诉反馈单形式提交总经理办公室主任处或以电子邮件形式提交绩效反馈信息，通过网络向总经理或总经理办公室提交的绩效投诉反馈情况，对于实名的绩效反馈信息，总经理及总经理办公室定会针对每个反馈信息经过调查，同时将结束反馈于投诉人。并根据调查结果对相关部门及责任人进行相应的处罚建议，报常务副总经理或总经理批准有效。（绩效投诉反馈表见附件4）同时，为方便员工及相关人员投诉，公司将公布总经理及绩效考核邮箱，具体见下：公司董事长兼总经理吕旭幸邮箱：公司总经理办公室绩效反馈邮箱：八、在执行绩效考核的同时各部门及各员工应严格遵守公司其他的各项管理制度，如违反其他管理制度的，在绩效考核后，再根据公司其他管理制度进行处罚。九、员工每月的绩效考核的原始数据由总经理办公室负责保留，由总经理办公室根据每月的绩效考核情况做好各部门、各员工的考核数据的汇总工作，做为年终考核及年终评选先进、晋升的相应依据。十、本办法解释权归总经理办公室，自二00八年十一月起执行，以前相关制度与此有抵触的，以本管理办法为准。浙江亚太药业股份有限公司二00八年十一月附件2：各部门岗位绩效考核表1.1总经理办公室各岗位绩效考核表：1.1.1 行政文员岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分报刊杂志及阅览室管理20每天按时发放各部门相关报刊杂志,阅览室相关资料合理分类存档,做好发放及阅览书籍的登记工作,如有人投诉不按时发放的,发现一次,扣1分,依次类推。部门负责人打印复印传真维护及修理20维护好打印机,复印机、传真的日常运行,并做好打印、复印传真机的日常维修登记及各项办公室用品的物资的使用更新记录,未按规定做好相关记录的,发现一次扣1分,依次类推.打印复印传真用完的墨盒及配件原则上存档于档案室，并做好登记工作,一年统一回收一次,保管好相机、投影仪，做好借用借用登记手续,未建立登记的,发现一次扣1分,依次类推.部门负责人公文、饭票及会议室管理20做好各项公司级文件资料的发放、存档、归类工作,负责相关资料的打印、分放和会议室管理等行政办公工作;每月最后一天领取各部门用的食堂饭票发放于各部门,如发现相关文件无法查找,发现一次扣2分,其他事项有投诉的,发生一次扣1分,依次类推.部门负责人人员体检10严格按照GMP管理规定进行健康体检管理工作,每年9月底组织老员工进行健康体检并根据实际情况及时组织各车间上报新进司员工的健康体检,做好相关资料的存档工作,未按GMP管理规定执行体检工作的,发现一次扣1分.认证检查出有误的,发现一次扣5分,依次类推。部门负责人行政协助20辅助做好车辆派遣工作，合理安排车辆,投诉1次扣0.5分,依次类推。协助做好报刊的制作工作,保证报刊的正确性,发现报刊文字有错误的,发现一处扣0.5分,未能出报刊的,扣5分.部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度,违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分,依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的,发现一次扣1分,依次类推.部门负责人各职能部门1.1.2人事招聘培训兼档案管理岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分人员招聘及人事各项档案30根据公司需要合理的招募人员,按时满足各部门的招聘需求，原则上,每次招聘的原则为:募集简历的分数超过招聘人数的2倍,而简历要求与招聘岗位要求相适应,如未及时招聘或招聘有困难未提交需求表并在备注上写明招聘难度情况向上级汇报的,发现一次扣1分,依次类推;招聘进来的员工有假冒身份证件的，发现一次扣2分,依次类推;.保管好各部门人员的档案资料,档案遗失的,发生一次扣1分,依次类推;招聘未满18周岁的员工的,发生1次扣5分,依次类推;同时办理好各新员工进司手续,手续不全的发生一次扣1分,未签定合同发生纠纷的,发生1次扣3分,依次类推.每月30日前提交一份公司新进及现有人员情况表一份,未提交的扣2分，有错误的扣1分.部门负责人公司档案资料管理20负责保管公司级各项档案资料,合理归类存放，确保公司各部门及时调档备用,如未能及时提交调档资料,使调档人延误工作或调档资料暂时无法找出的,发现一次扣1分,其他部门来办公室反馈投诉档案管理混乱,资料归档混乱的,发生一次扣2分,依次类推;使调档资料丢失的,根据情节严重程度,扣5-10分,依次类推.部门负责人GMP培训资料管理20做好各部门、车间培训资料以人为单位进行登记工作,严格按照GMP管理规范进行培训登记.发现未按公司GMP管理规定执行培训登记的,发现一次扣1分,依次类推. 认证检查被查出有缺陷的,发生1次扣5分,依次类推.对各部门人员的有费用的培训及时登记,未登记的发生一次扣1分,如果发生由于未登记造成费用无法扣除的事项的,扣5分,依次类推.部门负责人HR系统维护及合同继签20根据各部门、车间情况及时做好人力资源系统的新进、调动、培训的网络登记、变更等工作,新进计时员工必须当天登记，车间普通员工可以在当月登记,调动培训需要是收到凭证或通知内两天内登记,同时每月与各部门、车间核实在职人员花名册1到2次,确保花名册正确无误,未按规定执行的,发现一次扣1分,依次类推.员工合同必须提前签定,合同到期前一星期向部门发出是否续签合同的书面通知,如果未及时签定的,检查出一次扣1分,发生劳动用工纠纷的,发生一次,扣10分.部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度,违反公司规章制度及部门管理规定的,发现一次扣1分,依次类推.因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的,发现一次扣1分,依次类推.部门负责人各职能部门1.1.3 人事绩效薪酬福利社保岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分各计件工资及计时工资结算30督促各部门、车间每月10日前提交各部门、车间的考勤及计件工资核算情况表,并于每月25日前做好公司各部门、车间的工资结算工作,同时确保结算工作的正确性,未按规定结算好工资的或确请特殊事件未能结算出而未能提出延迟理由的,提交相关人员审核,如拿不出那些部门迟交的书面说明的注明各部门提交时间(要求对各车间统计提交相关资料时间作出强制要求),按延迟1天扣1分,发现错误的,发生1次扣1分.并汇总提交本月薪酬福利情况表一份.部门负责人社会保险办理及费用汇总30每月20日前做好社会保险的交纳、变更、取消等工作,并与工资核对做好参保人员的个人缴纳部分的扣缴工作,对由于离司等原因未能在本月度扣缴,而其他月度又无法扣缴的,及时提出,由公司商讨解决方案,未按规定办理社会保险事项的,延迟1人或延迟导致无法扣除个人缴部分的费用超过100元的发现一次扣3分，其他各类失误情况出现的,发生一次扣1分;员工投诉的发生1次扣1分,依次类推.如隐瞒相关事实的,发现一次扣2-3分;备注:如发现累计扣除3个月以上的(包括3个月)且又未向上级反馈的,发现一次,根据情节严重程度扣4-5分.同时对因病假、产假、工伤假期间的员工,原则上最后一个月的工资暂时不发,待员工本人上班后统一发放.同时提交一份本月养老保险增加人员名单(注明参保基础等)以及补交人员情况合并在薪酬福利情况表中。未提交扣1分,依次类推.提交有错误的，扣0.5分,依次类推.部门负责人各生产车间及中层绩效汇总20每月根据各部门、车间提交的绩效考核得分反馈表,根据绩效考核管理办法对各车间提交的考核资料进行审核,核算出各员工本月员工的基本工资及绩效考核工资,制作出本月绩效奖励的方案,发放于各部门,之后结合部门、车间反馈会的绩效优秀奖励情况表进行核算、审核是否按公司规定的奖励分配方案执行,对各部门、车间提交的绩效考核未按公司规定执行考核的,及时向上级提出或反馈给相应部门或车间,要求整改,未按规定进行绩效执行的,发现一次扣1分,如发现问题未向上级汇报或故意隐瞒的,发现一次根据事件的严重程度,扣2-3分.部门负责人HR系统维护10做好人力资源资源的工资维护工作，并监督检查人力资源系统花名册的正确性,及时与各车间取得联系，整理每月离司人员名单(包括擅自离司、自动离司、辞退等),并将员工的绩效考核得分输入工资系统中,未按规定办理以上事项的,发现一次扣1分。错误的，发生一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度,违反公司规章制度及部门管理规定的,发现一次扣1分,依次类推.因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分,依次类推。部门负责人各职能部门1.1.4驾驶员岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分车辆安全事故40发生安全事故的,应第一时间通知车队负责人,并保护好车辆现场,发生事故,未第一时间向车辆负责人电话通知的,根据后果的严重程度扣1020分不等,依次类推;发生事故,本人负有主要责任或全部责任的，事故总金额在1000元以下的，发生1次扣20分,依次类推；事故总金额在1000元以上的,本项目为0分;次要责任且事故总金额在1000元以下的,扣10分,依次类推;事故总金额在1000元以上的,扣20分,依次类推.如发现酒后或醉酒驾驶车辆发生交通事故的,扣40分,事故金额全部由驾驶员承担,并按照公司相关规定予以辞退处理;车队负责人车辆维修20严格按照公司规定的程度修理车辆，填写汽修联系单按维修单上联系的项目进行维修，未开具联系单擅自维修的,发现一次扣1分，依次类推。擅自增加维修内容或未按维修单修理车辆的,发生一扣2分,依次类推.严禁以任何名义向维修单位索要回扣,如有相应回扣的统一交于财务部,如发现个人擅自领取回扣的,一经发现本项目为0分,同时公司给予一定处罚.车队负责人车辆保修20做好车辆卫生保洁工作，保证车辆干净、整洁，做到勤检查、勤清洗，及时检查车辆油、水、电等配件，并做好车辆保养工作，保证车辆各项功能正常，同时及时通知车队负责人办理各项保险、养路费及年检等事项,未及时做好车辆保洁工作的,发生一次或投诉1次扣1分,依次类推。未及时检查车辆各项部件，造成车辆损坏的，维修费用在100元以下的,发生一次扣5分，依次类推.维修金额在100元以上的,发生一次扣10分,依次类推。未及时通知车队负责人车辆办理年检、缴纳车辆保险、养路费等事项的，发生一次扣2分,依次类推.未及时交纳交警部门的扣分、罚款的,发现一次扣1分,依次类推.车队负责人劳动纪律及其他投诉反馈20遵守公司各项规章制度及部门、车辆管理制度，违反公司规章制度及部门、车辆管理规定的,发现一次扣1分,依次类推;因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的,发现一次扣1分,依次类推.车队负责人及各职能部门1.1.5网络管理岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分电脑及附件采购25严格按照程序采购电脑,未见审批单严禁采购,并按照审批的配置采购电脑及相关设备,严禁采购相关伪劣产品,新采购设备在三个月内出现问题的,要求购买免费维修,电脑保修原则上要求6个月内免费维修,未按规定采购电脑及相关设备的,发现一次扣1分,依次类推.部门负责人电脑维修20电脑配件更换或维修要求各部门填写电脑更换维修工作联系单,网络管理员做好物品的领用登记,并由领用人签字确认,电脑配件的更换领用由办公室主任签字,网络管理人员做好电脑的维修记录,对未按相关程序操作的,发现一次扣1分,依次类推,未做记录的,本项目为0分.部门负责人网络运营及服务器等管理25每日检查公司网络及服务器的各项功能，确保网络正常运营,对各计算机流量超过日常流量的(即对下载超大文件或电影的用户)限制其相关流量,并上报上级领导,未按规定执行的,发生网络故障及相关情况,其他人员投诉的,经核实,发生一次扣1分,依次类推.因管理不善导致公司网络无法运行的,根据事件的严重程度,扣10-20分.部门负责人电脑及相关设备的登记20网络管理人员做好全公司电脑设备的登记工作，登记好电脑的采购时间及相关配置，责任人等,做好打印复印传真等办公设备的登记工作，未按规定做好登记的,发现一次未登记,扣1分,依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度,违反公司规章制度及部门管理规定的,发现一次扣1分,依次类推;因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的,发现一次扣1分,依次类推.部门负责人及各职能部门1.2行政保卫部员工绩效考核表：1.2.1保安岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分厂门管理40负责公司厂门的管理工作,管理好外出及外来访问人员,并做好外出及外来访问人员的登记工作,未管理好外出及外来访问人员并未做好登记的,发现1次扣1分,依次类推.部门负责人保卫管理40值班期间做好公司各厂房的安全设置检查,保证各项消防设置完好，做好厂区内的安全保卫工作,确保公司财产安全，发生安全事故的,根据事故责任大小,扣5-20分不等,因消防设置问题引起安全事故的,本项目为0分.发现偷窃事件而未被门卫发现或抓获的,发现一次,扣5分.依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度,违反公司规章制度及部门管理规定的,发现一次扣1分,依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的,根据公司检查核实后,确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分,依次类推.部门负责人及各职能部门1.2.2 后勤门卫岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分宿舍厂门及安全管理50负责公司宿舍厂门的管理工作，管理好外出及外来访问人员，严禁非公司员工擅自出入，未管理好外出及外来访问人员，发现1次扣1分，依次类推。因门卫管理失职而导致宿舍相关物品丢失的，发生一次扣2分。部门负责人宿舍卫生管理30监督好宿舍清洁人员做好宿舍的卫生清洁工作，做到宿舍门口、走廊及绿化带整洁，发现宿舍脏乱的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.2.3 清洁、绿化岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分保洁工作70每天做好自己负责区域的卫生清洁工作，保证负责区域的地面干净、整洁，花木整齐。未做好清洁工作的或发现脏乱现象的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.4财务部员工绩效考核表：1.4.1财务部统计岗位绩效考核表： 统计：陶丽琴绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分对外产量及各类信息报表的申报30按时、准确的象各部门及外部系统上报各类公司统计报表，保证数据的正确性，发现申报错误或延误的，发生1次错误或延误1天扣1分，依次类推。部门负责人个税、社保、公积金个人部门扣款核对、业务员工资20按时根据工资单上报个税并核对，申报错误或延误的，发生1次或延误1天扣1分，与工资单核对发生错误的及时以书面形式反馈相关部门办理人及负责人，不及时反馈的，发生1次扣1分，业务员工资结算错误或社保、公积金等及其他关于业务员的扣款有误的，发现1 次扣1分，错误造成无法补救的，根据情节严重程度扣5-20分。部门负责人现金凭证、产成品复核20对相关会计科目处理进行复核，原始凭证及记帐凭证一致性复核，产成品帐实核对，找出形成原因。未按规定复核或复核不及时的、复核有误的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人应收帐款核对、销售及回款查询20每月及时核对并正确提供各单位、各业务部门、业务员应收帐款明细及余额，并及时与业务员核对相关信息，确保各项帐目正确，发现错误或遗漏的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门统计：赵芳绩效考核表考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分核对开票内容、发票录入、记账联及合同整理。40对已开具的发票进行认真核对，并按规定录入系统，相应的合同装订成册，妥善放置备查，录入错误扣一次5分，依次类推，单据缺失扣5分。部门负责人销售汇总并编制销售凭证。40对开具的销售发票进行按日汇总，编制销售记账凭证，并与开票系统进行核对，及时发现并更正错误。错误一次扣5分，依次类推。部门负责人应收账款核对、销售及回款的查询。10每月准确及时提供各单位、各业务员应收款明细及余额，并与业务员核对，错误或延误一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.4.2财务部出纳岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分现金收款收据的购领、开具及保管30保证空白收款收据及其存根的安全和完整，编号连续，装订整齐；缺损一本扣5分，依次类推；根据业务事实正确开具收款收据，错误一次扣2分，依次类推。错误造成损失无法补救的，本项目得分为0分部门负责人工资及业务费发放，个人领借款催收20在取得结算单的前提下，准确、及时发放，错误一次扣2分，依次类推。每次为职工报销费用或支付工薪时，应收回相应的借款，失误一次扣2分，依次类推。部门负责人现金收付保管及帐实核对、凭证编制30保证库存现金的安全和完整，因保管员人为原因造成直接经济损失的，本项目得分为0分。根据合法正确的原始凭证编制记账凭证，要求科目处理正确合理，错误一次扣2分，依次类推。每天进行账款核对，发现现金长款或短款应及时汇报，查找原因，不能“以长补短”，账实不符或发现短缺的，发现一次扣2分，依次类推部门负责人特殊支付业务的备查登记10对公司有特殊要求的支付业务，应手工详细登记备查，不登记的发现一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.4.3财务部助理会计岗位绩效考核表： 助理会计：胡国平绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分货款回收的统计及申报20准确及时地统计货款回收金额，并制表报各有关部门和领导，错误或延误一次扣2分，依次类推。部门负责人银行承兑汇票的审核和登记10接收业务员收回的银行承兑汇票并录入登记，对不规范的银行承兑汇票提出拒收、调换或出具有效证明材料的要求，并向业务员作好解释工作，不认真核对发现问题的，扣2分。部门负责人工行收付业务登记及银行收款凭证的编制20准确及时登记银行收付款项，根据审核无误的原始凭证编制会计凭证，要求科目处理正确合理，错误一次扣2分，依次类推。部门负责人业务费及年终返利的结算30每月按时严格按政策要求进行业务费结算，不得私自改变，如出现错误或延误，扣3分。部门负责人应收款核对、外出对账事项10每月准确及时提供各单位、各业务员应收款明细及余额，并与业务员核对，错误或延误一次扣1分，依次类推。外出对账应提前准备，务必做到认真仔细，对产生的差异分析形成原因，找出依据，并及时向领导汇报，如对账出错，扣1分。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门 助理会计：陈秀兰绩效考核表： 考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分抵押、转贷等日常结算业务30提前办理财产抵押手续，准时办理到期贷款的转借手续，确保借款正常转借，不欠息，维护良好的企业信用，错误或延误一次扣2分，依次类推。正确及时办理各项银行结算业务，认真登记账簿，错误一次扣2分，依次类推。部门负责人应收款、销售回款的核对20每月准确及时提供各单位、各业务员应收款明细及余额，并与业务员核对，错误或延误一次扣1分，依次类推。企业其他部门要求协助事项，因及时给予办理或答复，如不能即时处理，应做好解释工作，如不能配合，扣2分。部门负责人银行存、贷款余额核对及编制余额调节表20每月末进行银行与企业的存贷款余额核对，并编制银行存款余额调节表，查找差异原因，不进行余额核对或核对不符又无法调节的，扣2分。部门负责人月度及年度会计凭证、账簿的整理装订及归档20每月核算工作结束，应及时进行会计凭证的装订和整理，要求装订正确整齐、厚度适中、顺序编号，不掉页不乱号，发现错误扣2分；年度结束，根据会计科目打印账簿并装订归档，不得缺打漏打，应分月列出全年凭证数量、账簿数量，发现错误扣2分。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门 助理会计：陈丹清绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分开票前核对、金税卡及发票专用章保管20开票前对合同、出库单、发货单进行仔细核对，因前提条件错误而引起的发票开具错误的，发现一次扣1分扣1分；保证金税卡和发票专用章的安全，因工作磨损应及时修复，发现错误的发现一次扣1分。部门负责人发票的购领、保管、开具、邮寄、查询30严格按税法规定购领保管各类发票，发现发票缺少应立即汇报，非客观原因发生的错误，扣5分；正确及时开具发票，及时邮寄并帮助查询，对于业务员本人提取发票，需有相应的交接记录，开票错误扣3分，邮寄错误扣3分，不及时查询扣1分，无发票交接记录扣1分。错误造成损失的，本项目得分为0分。部门负责人应收账款核对、销售及回款的查询10每月准确及时提供各单位、各业务员应收款明细及余额，并与业务员核对，错误或延误一次扣1分，依次类推部门负责人因发票或退货原因需办理的各项涉税事项30根据实际情况，在符合税法规定的前提下，及时办理各项发票涉税事项。错误或延误一次扣2分，错误或延误造成损失的，本项目得分为0分。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈10遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.5质量控制部员工考核表：1.5.1化验员岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分检验及时率及正确性30及时、正确的完成各项产品的检验工作并下发报告书，未按规定时间完成产品的检验及下发报告书的，延迟一天扣1分，以此类推，发现检验报告不正确的，发生一次扣1分，伪造检验报告的，发生一次扣5分，依次类推；未完成检验工作的此项目得分为0分，部门负责人检验器材维护保养25随时检查自己负责管理的器材，并做好检查记录，做到下班及时关闭各项检验器材，维护好检验器材，保证检验的正常开展，未做好检验记录的发现一次扣1分，依次类推部门负责人GMP执行情况30严格按照GMP管理规范进行现场管理及检验操作，并做好各项操作记录，未按GMP规定操作执行的，发现一次扣2分，以此类推。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.6 生产技术部员工绩效考核表：1.6.1 包材管理岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分包材设计传输、复核及配套管理40按时完成各项包材设计及配套管理工作，未按规定完成设计传输的，延迟1天扣1分，依次类推，未及时做好包材配套工作的，延迟1天扣1分，依次类推。部门负责人统计35做好各车间的单耗考核、车间主任绩效考核反馈数据的汇总及生产销售的统计工作，每月10日前提交上月绩效考核，延误统计的，延迟一天扣0.5分，依次类推，统计失误或错误的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人资料管理10做好各项包材备案批件、注册批件、注册商标的统计归类等工作，归档不及时的，发现一次扣0.5分。部门负责人劳动纪律及其他投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.6.2生产调度岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分生产计划35做好生产计划的编制及各类短缺包材下达工作，未按规定时间下达生产计划的，延迟一天扣1分，依次类推，未及时完成生产周报扣0.5分。部门负责人工艺质量管理30做好每月的生产质量小结工作，配合并组织车间试样工作，未及时完成生产质量小结的，延迟1天扣1分，依次类推。未及时组织车间进行试样的，发现一次扣1分，依次类推。未及时安排退货，发现一次扣1分。负责人负责人生产协调及GM文件管理20协调好各车间各项事件的落实及GMP各项政策的车间落实工作，各项流程严格按照GMP管理规范执行，未及时协调或不能协调又未及时上报的，发现一次扣1分，依次类推。GMP相关文件未能及时发放于各联系部门的，延迟一天扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门1.7物资管理部员工绩效考核表：1.7.1采购员岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分采购及时性30及时完成各项物资的采购工作，保证生产的正常进行，未按规定时间完成物资采购任务的，延迟一天扣1分，依次类推。未完成采购任务的此项目得分为0分部门负责人各职能部门GMP管理规范执行情况25严格按照GMP管理规范选择采购供应商，采购原则上从定点供应商处采购，需增加定点供应商的，应按规定审批，未按规定程序采购物资的，发现一次扣2分；部门负责人各职能部门采购物资质量合格情况30采购的物资应确保符合生产要求，严禁采购不合格物资及产品，发现采购物资及产品不合格的，发现一次扣2分，情节严重的扣5-10分。部门负责人各职能部门劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门1.8 工程维修部员工绩效考核表：1.8.1机修岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分维修及时率30对各部门、车间故障设备应及时维修，如因维修不及时的造成生产正常运行的，延迟一天扣2分，以此类推，如凭自身能力无法维修时，及时上报公司领导批示，未上报领导的，造成生产正常运行的，延迟一天扣3分，依次类推，严重影响生产计划完成的根据情节严重程度扣5-10分。部门负责人生产各车间设备维护保养30随时检查自己负责管理的设备，并做好设备检修记录，维护保养好设备，保证生产的正常运行，未做好设备维修及保养记录的发现一次扣1分，以此类推。部门负责人生产各车间巡视检查20每天至少2次对自己管理范围内的设备进行巡视检查，并做好检查记录，发现未巡视或未做好巡视检查记录的，发现一次扣3分。依次类推。部门负责人生产各车间GMP管理规范的执行严格遵守所在车间的GMP管理规范，按照GMP管理规范执行操作，未按GMP管理规范执行，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各生产车间劳动纪律及其他部门投诉反馈20遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门1.8.2电工岗位绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分维修及时率30对各部门、车间故障电力设备应及时维修，如因维修不及时的造成生产正常运行的，延迟一天扣2分，以此类推，如凭自身能力无法维修时，及时上报公司领导批示，未上报领导的，造成生产正常运行的，延迟一天扣3分，依次类推，严重影响生产计划完成的根据情节严重程度扣5-10分。部门负责人生产各车间设备维护保养30随时检查自己负责管理的设备，并做好设备检修记录，维护保养好设备，保证生产的正常运行，未做好设备维修及保养记录的，或因维修不当影响生产的，发现一次扣1分，以此类推。部门负责人生产各车间巡视检查20每天至少2次对自己管理范围内的设备进行巡视检查，并做好检查记录，发现未巡视或未做好巡视检查记录的，发现一次扣3分。依次类推。部门负责人生产各车间GMP管理规范的执行严格遵守所在车间的GMP管理规范，按照GMP管理规范执行操作，未按GMP管理规范执行，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各生产车间劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门1.8.3 制水、动力等岗位绩效考核表考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分维修及时率30对各部门、车间故障电力设备应及时维修，如因维修不及时的造成生产正常运行的，延迟一天扣2分，依次类推，如凭自身能力无法维修时，及时上报公司领导批示，未上报领导的，造成生产正常运行的，延迟一天扣3分，依次类推。严重影响生产计划完成的根据情节严重程度扣5-10分。部门负责人生产各车间设备维护保养30随时检查自己负责管理的设备，按照GMP管理规定做好设备检修记录，维护保养好设备，保证生产的正常运行，未做好设备维修及保养记录的发现一次扣1分，依次类推。部门负责人生产各车间巡视检查25每天至少2次对自己管理范围内的设备进行巡视检查，并做好检查记录，发现未巡视或未做好巡视检查记录的，发现一次扣3分，依次类推。部门负责人生产各车间GMP管理规范的执行严格遵守所在车间的GMP管理规范，按照GMP管理规范执行操作，未按GMP管理规范执行，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各生产车间劳动纪律及其他部门投诉反馈15遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人各职能部门1.8.4 部门文员岗位绩效考核表： 陈国琴、祝飞霞绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分设施、设备操作、维修SOP等资料管理30按照GMP管理规范要求做好设施、设备操作、维修SOP等管理文件的编制工作，未GMP流程做好设施、设备操作、维修SOP等管理文件记录的，发现一次扣1分，依次类推。验证检查发现的，发生1次扣1分，依次类推。部门负责人设备档案管理30负责各项设备档案的收集、整理、保管及做好各项设备的台帐的建立、管理等工作，未按规范做好设备相关档案的，发现一次扣1分，依次类推；验证检查发现的，发生1次扣2分，依次类推。部门负责人GMP管理规范的执行20严格遵守所在车间的GMP管理规范，按照GMP管理规范执行操作，未按GMP管理规范执行，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人劳动纪律及其他部门投诉反馈20遵守公司各项规章制度及部门管理制度，违反公司规章制度及部门管理规定的，发现一次扣1分，依次类推。因其他部门投诉或绩效反馈的，根据公司检查核实后，确是因其工作失职引起的，发现一次扣1分，依次类推。部门负责人及各职能部门 叶静静绩效考核表：考核项目考核分值考 核 细 则考核人考核得分仪器仪表档案的管理30严格按照GMP管理规定做好仪器仪表的统计、资料存档及相关台帐等工作，未按规定做好相关工作的，发现一次扣1分，验证及检查发现的，发生一次扣2分，依次类推。部门负责人计量相关器具的检定30做好公司计量器具的登记造册工作，定期联系计量检定单位的联系，确保在用计量器具的合格和有效，未及时做好计量器材的检定工作的，发生一次不合格扣2分，依次类推，未做好记录工作的，发生一次扣1分，依次类推。部门负责人GMP管理规范