安全生产普查第三阶段方案.doc

关于开展安全生产普查(第三阶段)活动的实施方案为保证对第二阶段安全生产普查存在的121项（安全环保67项、设备18项、电仪14项、工艺质量22项）问题进行认真落实整改，完善各项规章制度，规范水泥厂安全生产秩序，提高各专业基础管理水平，依据国家相关的法律法规依法依规进行安全生产，经水泥厂专题会议讨论，决定在全厂范围第三阶段安全生产普查活动，具体安排如下： 一、成立活动领导小组组 长：宋文宁副组长：古占军 李青剑 成 员： 安全生产科各专业主管、各车间主任、调度长、副主任、安全员、技术员二、活动时间：2014年9月8日10月20日三、活动具体安排1、制定第三阶段安全生产普查活动实施方案（限9月12日前）负责人：古占军2、第二阶段安全生产普查存在的121项问题整改阶段（限9月20日前完成）负责人：李青剑见表格1附后：3、对第二阶段安全生产普查问题需上级部门协调解决的内容上报氯碱化工公司安委会、生产管理部（9月12日前）负责人：李青剑4、将整改情况于9月21日前以附表（生产部下发的）形式上报氯碱化工公司安委会及生产管理部负责人：古占军5、完善各类法律法规及相关管理制度阶段：9月12日9月25日前（要求完成一项制度按文件下发制度进行会签审批下发）负责人：宋文宁 见表格2附后：6、按建材行业标准进行安全生产普查自查验收阶段（9月30日前）负责人：古占军7、安全生产普查内部自评及报告审查阶段（10月10日前）负责人：李青剑8、安全生产普查验收申请（10月15日前）负责人：古占军四、考核1、对第三阶段安全生产普查工作安排不重视、不严肃、不认真，存在应付现象，考核相关制定人500元，落实人200元，相关专业主管100元，安全生产科长50元，未按规定时间完成，每推迟1小时考核相关责任人50元。2、对第二阶段安全生产普查存在问题，一项次不整改，考核整改负责人300元，落实人200元，整改不彻底，一项次考核整改负责人200元，落实人100元，相关专业主管100元，安全生产科长50元，未按规定时间完成，每推迟一小时考核相关责任人50元。3、对普查存在问题未制定出整改计划，考核负责人200元，相关专业主管100元。4、未按规定时间上报整改情况，考核负责人200元，相关专业主管100元。5、未按要求时间完成安全标准化自评工作的，考核责任单位负责人500元，安全员500元，厂安全主管500元，安全生产科长300元。6、评价不达标的，考核责任单位负责人2000元，安全员待岗，厂安全主管1000元，安全生产科长500元.7、其他考核依据水泥厂生产管理考核细则执行。金昱元水泥厂二一四年九月十二日 附表1 第二阶段安全生产普查存在问题 安全专业存在问题整改负责人落实人期限备注一、安全管理规章制度1、规章制度中缺少风险评估和控制管理制度；全国庆陶新明9月14日2、隐患排查制度未结合实际制定，如检查频次，检查要求、参加人、整改复查及等级工作要求；许亮丁伏山9月14日3、质检科的管理制度没有硫酸的专项管理制度，总体制度没有针对性；刘春刘浩9月14日4、未制定管理人员带班管理制度；刘浩李青剑9月15日5、报废管理制度中无具体规定内容；刘武泽钱森9月15日6、无环保管理制度；岳江张升9月17日7、未建立“三同时”、变更管理制度；许亮丁伏山9月19日8、各类制度无修订记录；刘浩李青剑9月20日9、安全生产管理制度未按要求建立，套用集团公司制度，适用性不强；刘浩李青剑9月20日10、规章制度未下到岗位；刘浩李青剑9月20日二、安全管理网络图1、厂级安全管理网络图中未涉及办公室、调度室，管理层级设置有错误；刘浩 李青剑9月15日2、质检科的管理网络图中，调度长在科长的管理之下，不符合管理要求；刘春刘浩9月15日完成三、安全生产责任制（重新修订）1、质检科长的安全职责中缺少危化品管理职责；刘春刘浩9月15日完成2、办公室的职责中缺少传达公司、厂级安全生产文件，通知的职责；马国强李青剑9月15日3、安委会的职责中缺少5项内容，如事故调查，安全措施制定，执行“三同时”原则等；刘浩李青剑9月15日4、生产科长的职责中缺少设施、设备检测检验职责；刘浩李青剑9月15日5、机动车驾驶员未编制安全职责，包括铲车司机；马军李青剑9月15日6、安全生产职责中没有调度室的安全生产职责；马军李青剑9月15日7、重新修订安全生产责任制，并审批各车间刘浩9月17日8、安全生产责任制无编写、审核及批准人，不符合文件下发规定；刘浩李青剑9月18日10、未对管理层及全员进行安全责任制的培训；各车间 生产科 调度室李青剑9月20日四、事故应急救援预案（重新修订）1、事故应急救援预案存档了5个版本，均无编制人，无审核人，批准人签字，且未加盖公章；刘浩 李青剑9月13日2、无环保事故预案；刘浩 李青剑9月13日3、厂级事故演练，厂长、副厂长、生产科长未参与且进行测评；刘浩 李青剑9月18日五、危险作业许可标准（重新修订）1、未制定水泥厂自己的危险作业许可标准；刘浩 各车间李青剑9月17日2、危险作业许可标准未明确票证便利回收，未依据本单位制定，无危险分析及技术交底；刘浩李青剑9月15日六、隐患排查1隐患排查台账的设计不符合公司规定；刘浩 李青剑9月15日2、未制定年度隐患排查计划；刘浩 各车间 李青剑9月15日3、厂级综合检查未落实隐患“四定”如隐患整改负责人，隐患整改资金；刘浩 李青剑9月15日4、综合检查隐患整改审查情况未填写；刘浩 李青剑9月15日5、烟囱、避雷针在2013年3月锈蚀损坏至今未恢复，且对隐患未制定防范控制措施和整改方案；陶新明刘浩9月15日6、班组隐患整改未按四定原则进行；各车间刘浩9月16日7、隐患排查整改回执单需按规范统一；刘浩 各车间 李青剑9月16日8、隐患排查中无工段级的检查；各车间刘浩9月16日9、制定综合检查各车间刘浩9月20日10、制定专项检查表各车间刘浩9月20日11、制定季节性检查检查表各车间刘浩9月20日12、制定日常检查表各车间刘浩9月20日七、规划计划1厂下发的年度工作规划在月计划中未实施（5项内容未执行）；刘浩 李青剑9月15日2各专业无周工作计划；刘浩 李青剑9月15日八、承包商管理1无石膏、铁粉供应商资质；岳江张升9月16日2外协单位的安全管理协议未明确约定双方的安全职责；刘浩李青剑9月16日3拉运粉煤灰的个人未挂靠公司，属非法承包；刘浩李青剑9月16日4承包单位未设置管理机构，配备兼职安全员，无管理制度，无检查记录，无培训教育记录；岳江、史伟 刘明亮刘浩9月18日5外协单位未缴纳安全抵押金；刘浩李青剑9月18日九、事故管理1事故报告书填写不规范；刘浩李青剑9月16日十、培训教育1新学员培训方式与实际不符，一次性培训时间为16学时，且培训内容不具体；刘浩李青剑9月16日2班组安全活动管理人员参与频次少（厂长、副厂长、生产科长）；各车间刘浩9月16日3、年度培训计划中未涉及到特种作业人员的培训，且无具体培训记录；各车间刘浩9月16日4、制定三级安全培训教育课件各车间 刘浩李青剑9月19日十一、特种设备1、特种设备事故应急救援预案编写未经审核和批准；安烨明 各车间李青剑9月15日2、特种设备管理制度中未按法规条列明确“六项记录”的执行管理要求，如年度检验计划需实施记录，特种设备自检记录，故障及检维修记录，设备进行使用前的检查确认记录，定期专项检查记录，定期安全检测、检验记录，且未对特种设备专项应急处置预案做具体要求，包括预案的修订，培训和演练及评价，如法规中特种设备在有效期1个月前提出检验要求，安全阀、电动葫芦每2年；安烨明 各车间李青剑9月20日3、特种设备未制定专项检查表，如气瓶、机动车、特种设备电动葫芦专项检查表过于简单，其中缺少管理规定，需建立台账和排查规定标准，定期检查、检验执行情况，建议补充油罐、环保设施、防护设施、联锁报警、水泥库、电视泥浆库、皮带机、消防设施、避雷接地、煤粉仓；安烨明 各车间李青剑9月20日十二、其他1、每年对安全生产的法律法规、操作规程执行情况的评估未执行；刘浩李青剑9月15日2、安委会议的主持人为安全主管，不符合要求；刘浩李青剑9月15日3、安全员变更通知未盖公章；刘浩李青剑9月15日4、未按企业安全文化建设导则开展企业安全文化建设；刘浩李青剑9月15日5、工伤保险缴费凭证未存档；刘浩李青剑9月13日6、法律、法规识别获取，针对性不强，部分标准为国企版本，无水泥建材行业相关标准；刘浩李青剑9月15日7、厂级作业票证未存档；刘浩李青剑9月20日8、无建立职业健康档案；刘浩李青剑9月18日9、危险性作业含氧分析检测仪未按法律法规定期效验、检验，无效验报告；刘浩李青剑10月15日10、窑头冒灰严重陶新明刘浩9月14日十三、安全作业规程、方案（重新修订）各车间刘浩9月20日十四、标准化建设1、标准化存档文件不便索取，未执行存档规范；刘浩 李青剑9月23日2、安全标准化档案未编制B级要素及C级要素 ；刘浩 李青剑9月23日3、标准化自评没有执行，整体建设不规范；各专业、车间李青剑9月25日十五、需协调 （上报公司）1、安全主管无管理资格证书；刘浩李青剑9月12日2、压力容器操作人员无证操作；刘浩李青剑9月12日3、焊工作业证不全，全厂只有三人；刘浩李青剑9月12日4、11名电工中有2人未取证，质检科7人未取证，岗位安全作业有5人未取证；刘浩李青剑9月12日5、压缩空气贮罐属压力容器，其中7台无检测、使用登记手续；刘浩李青剑9月12日6、安全验收评价报告中安全管理对策措施要求煤粉制备系统中的煤粉仓除尘器上设置一氧化碳检测报警装置未落实；刘浩李青剑9月12日7、安全验收评价报告中安全管理对策措施要求煤场、煤粉设备、油罐、稀油站设置灭火器装置、自动报警装置未执行；刘浩李青剑9月12日8、定期开展安全卫生教育，检查和检测工作均未执行；刘浩李青剑9月12日设备专业存在问题整改负责人落实人期限备注1.设备管理制度缺少设备管理责任制、巡回检查管理制度、交接班制度马志军陶新明9月16日2.本年度计划检修列表及完成情况落实未存放在资料盒刘武泽钱 森9月17日3.关键设备改造和更新验收资料部分没有留底存档安烨明李青剑9月18日4.档案填写规范，厂、车间、岗位记录一致，但部分设备档案2011年建档，缺少往前年份记录石立志丁伏山9月19日5.特种设备（压力容器）安全管理网络图不规范，随意更改安烨明李青剑9月14日6.没有严格按2013年8月5日公司下发的特种设备（压力容器）安全管理制度修订下发特种设备管理制度安烨明李青剑9月14日7.特种设备事故应急救援预案没有审批，没有演练记录安烨明李青剑9月16日8.压力管线未依法注册登记，需建立定期检查记录石立志丁伏山9月18日9.压力容器无设备档案石立志丁伏山9月17日10.（压力容器）设备自检无自检和日常维护保养记录石立志丁伏山9月19日11.（压力容器）维修管理没有告知石立志丁伏山9月17日12.特种设备（起重机械）安全管理网络图不规范，随意更改安烨明李青剑9月14日13.没有严格按2013年8月5日公司下发的特种设备（起重机械）安全管理制度修订下发特种设备管理制度安烨明李青剑9月14日14.特种设备（起重机械）事故应急救援预案没有审批，没有演练记录安烨明李青剑9月16日15.起重机械没有档案石立志丁伏山9月17日16.起重机械无设备自检和日常维护保养记录岳江张升9月16日17.起重机械维修管理没有告知岳江张升9月16日18.压滤四楼2T、3T电动葫芦无下限位、电动葫芦无起重量限制器，上报计划未到货待配件到整改缺配件电仪专业存在问题整改负责人落实人期限备注1.电仪设备检修规程无参考资料；尚未建立仪表校验规程贾传帅杨志键9月13日2.建立值班岗位专责巡回检查制，交接班制，倒闸操作制，工作票制，维护检修制等管理制度,目录内未明确说明，不便于查阅蒋志南杨志键9月13日3.电力工业技术法规编排执行到位4.电业安全工作规程 未注明参考标准蒋志南杨志键9月14日5.未注明参考标准蒋志南杨志键9月14日6.电力线路防护规程 没有注明参考标准贾传帅杨志键9月15日7.电力线路继电保护设计技术规程没有注明参考标准贾传帅杨志键9月15日8.专项攻关和QC攻关管理制度未建立贾传帅杨志键9月16日9.没有建立计量仪器检验管理制度贾传帅杨志键9月16日10.对操作人员进行新建项目安全操作法的培训没有记录蒋志南杨志键9月17日11.没有对应急事故处置预案进行培训、演练、测评蒋志南杨志键9月17日12.尚未建立备用电源的检查台账蒋志南杨志键9月18日13.作业人员对电力安全工作规程应每年考试工作尚未组织蒋志南杨志键9月18日14.电气专业人员经国家职业培训合格、持证上岗。电气专业人员9人有证，1人无证贾传帅杨志键9月19日工艺质量专业存在问题整改负责人落实人期限备注1.按建材行业要求建立工艺技术规程、生产岗位操作法、工艺指标汇编并修订完成，但未完成逐级审批，并下发岗位。岗位现保存的为非有效版本张振忠李青剑9.202.按照水泥建材行业产品生产许可证办理实施细则，编号为XK-08-001要求，生料磨在直径为2.2米以下的属淘汰产品，目前实际生产线正在使用的有两台直径2米上报公司协调3.水泥建材行业，对水泥生产过程中的熟料不允许进行露天堆放，临时或季节性储存采用棚，目前熟料储存不符合要求上报公司协调4.未提供巡回检查及交接班管理制度石立志丁伏山9.145.专业检查及隐患排查管理制度提供2011年之前修订版本，其中涉及的内容，对检查频次及工作标准未明确许亮丁伏山9.156.未提供关键控制环节和重点部位定期检查管理制度史伟陶新明9.157.未提供生产过程质量控制管理制度许亮、全国庆、王志峰陶新明、丁伏山、张升9.20 8.未提供危险化学品使用操作标准刘春刘春9.20 完成9.提供产品外包装管理制度，对袋装水泥外包装袋的标识内容不详细，不具有可追溯性马学峰张升9.1510.提供生产过程节能降耗管理制度，涉及内容不全面，没有按规定开展相关检查许亮、全国庆、王志峰陶新明、丁伏山、张升9.20 11.未提供公用工程使用管理制度马军马军9.1512.10m搅拌均化技改项目，操作法未经过审批、对操作人员无培训记录。试车记录、验收报告等技术资料存档不全丁伏山张振忠9.2013.技改台账填写内容不全，且无技改图张振忠李青剑9.1514. 针对装置复杂程度，需对煤磨系统和窑尾主要操作单元的危险性制定检查管理标准，如窑尾一氧化炭浓度的检查情况，防治煤粉爆炸等史伟陶新明9.1815. 制定了危险化学品管理制度，在分析检验方面，涉及的有毒有害危险化学品对操作内容不全面刘春刘春9.20 完成16. 对违规操作产生的未告知刘明亮、史伟、岳江陶新明、丁伏山、张升9.20 17. 综合检查中对检查内容的复查缺少证据，且车间回执中的延期整改项，没有具体时间，缺乏监控张振忠李青剑9.1518. 工艺指标管理控制有标准，但调度、车间主任、工段长对标准执行，缺乏监控证据马军马军9.1919. 对出现超标的工艺质量指标，相应的措施制定不积极张振忠李青剑9.1520. 提供了2014年度生产控制过程环节的风险评价，但未对工艺质量专业技术文件进行符合性评价，须结合此次普查对各类技术文件、管理制度的修订和使用有效性的要求，开展对管理制度执行适宜性的符合性评审工作张振忠李青剑9.25重新修订相关管理制度21. 分析岗位6人无化验员证上报公司协调22.对质量安全工作开展较少，没有建立不合格产品管理标准，没有建立相应的投诉事件处置管理标准张振忠李青剑9.19附表2 水泥厂各专业需建立的标准、制度安全环保专业67项需建立的制度制定人落实人期限备注识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求标准及其他要求管理制度许亮丁伏山9月13日安全生产会议管理制度刘明亮丁伏山9月13日安全生产费用管理制度全国庆陶新明9月13日安全生产奖惩管理制度史伟陶新明9月13日安全管理制度、规定、操作规程修订制度王志峰张升9月13日安全培训教育制度岳江张升9月13日特种作业人员及特种设备作业人员管理制度刘武泽钱森9月13日管理部门、基层班组安全活动管理制度贾传帅钱森9月13日危险品存储使用管理制度刘春刘春9月13日完成事故管理制度刘浩李青剑9月13日隐患治理管理制度许亮丁伏山9月14日变更管理制度刘明亮丁伏山9月14日风险评价管理制度全国庆陶新明9月14日消防、防火、防爆管理制度史伟陶新明9月14日消防管理制度王志峰张升9月14日仓库、罐区安全管理制度岳江张升9月14日安全标准化管理制度刘武泽钱森9月14日安全生产责任制检查考核制度贾传帅钱森9月14日危险化学品安全管理制度刘春刘春9月14日完成安全检查和隐患整改管理制度刘浩李青剑9月14日安全作业管理制度许亮丁伏山9月15日安全作业管理规定刘明亮丁伏山9月15日检维修安全管理制度全国庆陶新明9月15日检维修许可管理规定史伟陶新明9月15日劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度王志峰张升9月15日生产设备设施安全管理制度岳江张升9月15日生产设备设施拆除和报废安全管理制度刘武泽钱森9月15日生产设备设施验收管理制度贾传帅钱森9月15日易制毒化学品安全管理制度刘春刘春9月15日完成领导干部现场带班制度刘浩李青剑9月15日监视和测量设备管理制度许亮丁伏山9月16日动火、用火安全管理制度刘明亮丁伏山9月16日异地作业安全管理制度全国庆陶新明9月16日气瓶安全管理制度史伟陶新明9月16日重大危险源安全管理制度王志峰张升9月16日禁烟、禁火管理制度岳江张升9月16日关键装置、重点部位安全管理制度刘武泽钱森9月16日防尘、防毒管理制度贾传帅钱森9月16日剧毒化学品安全管理制度刘春刘春9月16日完成承包商管理制度刘浩李青剑9月16日供应商管理制度许亮丁伏山9月17日外用工管理制度刘明亮丁伏山9月17日职业卫生管理制度全国庆陶新明9月17日重大隐患和事故举报奖励制度史伟陶新明9月17日生产作业场所职业危害因素检测制度王志峰张升9月17日环境保护管理制度岳江张升9月17日安全环保管理规定刘武泽钱森9月17日电气工作票管理制度贾传帅钱森9月17日厂区机动车辆管理制度刘浩李青剑9月17日交通安全管理制度许亮丁伏山9月18日安全标准化绩效检查考核制度刘明亮丁伏山9月18日电气安全管理制度全国庆陶新明9月18日工艺管理制度史伟陶新明9月18日开停车管理制度王志峰张升9月18日建构筑物管理制度岳江张升9月18日安全文件档案管理制度刘武泽钱森9月18日交接班管理制度贾传帅钱森9月18日巡回检查管理制度刘浩李青剑9月18日建设项目“三同时”管理制度许亮丁伏山9月19日生产废弃物管理制度刘明亮丁伏山9月19日工作场所危害警示标识管理制度全国庆陶新明9月19日安全目标目标考核责任管理制度史伟陶新明9月19日安全生产投入保障管理制度王志峰张升9月19日柴油储存发放管理制度刘武泽钱森9月19日应急救援预案管理制度岳江张升9月19日安全生产委员会工作制度刘浩李青剑9月19日在线监测管理规定贾传帅钱森9月19日设备专业13项需建立的制度制定人落实人期限备注设备管理责任制度安烨明李青剑9月15日设备巡回检查制度安烨明李青剑9月16日设备交接班制度安烨明李青剑9月17日设备维护保养制度安烨明李青剑9月18日设备技术基础台账管理制度、安烨明李青剑9月15日设备润滑管理制度安烨明李青剑9月18日设备检修管理制度安烨明李青剑9月15日设备现场管理制度安烨明李青剑9月17日特种设备管理制度安烨明李青剑9月16日设备备件管理制度安烨明李青剑9月14日设备操作规程安烨明李青剑9月15日设备维护检修规程安烨明李青剑9月17日设备事故应急救援预案安烨明李青剑9月15日电仪专业19项需建立的制度制定人落实人期限备注电力工业技术法规贾传帅杨志键9月14日电业安全工作规程贾传帅杨志键9月15日架空配电线路设计技术规程贾传帅杨志键9月15日电力线路防护规程贾传帅杨志键9月13日电力线路继电保护设计技术规程贾传帅杨志键9月14日电气设备交接和预防性试验标准蒋志南杨志键9月13日计量仪器校验管理制度蒋志南杨志键9月14日电仪巡回检查管理制度蒋志南杨志键9月15日电仪交接班管理制度蒋志南杨志键9月15日电仪设备倒闸操作规程蒋志南杨志键9月16日电仪工作票管理制度刘武泽杨志键9月17日电仪岗位操作规程蒋志南杨志键9月17日电仪设备检修规程贾传帅杨志键9月17日电仪校验规程蒋志南杨志键9月18日停电事故应急预案贾传帅杨志键9月18日安全检查和隐患整改管理制度刘武泽杨志键9月19日电仪专业培训管理制度贾传帅杨志键9月19日能源计量管理制度蒋志南杨志键9月19日工艺质量专业44项需建立的制度制定人落实人期限备注工艺技术规程张振忠李青剑9.25岗位操作法张振忠李青剑9.25技改项目管理规定张振忠李青剑9.15水泥生产工艺控制指标汇编张振忠李青剑已完成工艺例会制度张振忠李青剑9.14工艺专业管理评比标准张振忠李青剑9.20 工艺技术规程、生产岗位操作法、控制指标汇编编制