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佳木斯惠尔有限责任公司质量管理体系文件 HE/ZS-2007 质 量 手 册发行版本：B更改状态：B0 受控状态：发行编号：2007-01-01发布 2007-01-01实施 佳木斯惠尔有限责任公司 发布目 录01 目录-102 质量手册发布令-303 文件批准页-404 企业概况-505 质量手册使用与管理-7 06 质量方针和目标-91 范围-102 引用标准-113 术语和定义-124 质量管理体系-134.1 总要求-134.2 文件要求-165 管理职责-205.1 管理承诺-20 5.2 以顾客为关注焦点-205.3 质量方针-205.4 策划-215.5 职责、权限与沟通-225.6 管理评审-296 资源管理-316.1 资源提供-316.2 人力资源-316.3 基础设施-326.4 工作环境-337 产品实现- 347.1 产品实现的策划-347.2 与顾客有关的过程-357.4 采购-377.5 生产和服务提供-397.6 监视和测量装置的控制-438 测量、分析和改进-458.1 总则-458.2 监视和测量-458.3 不合格品控制-498.4 数据分析-508.5 改进-51附录A:程序文件明细-54 B:质量手册更改页-5502 质量手册发布令 佳木斯惠尔有限责任公司根据ISO9001：2000质量管理体系 要求及结合公司实际编制的质量手册，现予以发布实施。 本质量手册是公司质量管理体系的总体规定，适用于公司质量管理体系涉及的各个部门及场所。 本手册规定了公司质量管理体系要求，公司可依此通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到顾客满意。本手册也适用于内部和外部评价本公司为提供满足顾客和法律法规要求产品的能力。 授权宋长生为管理者代表，负责组织贯彻实施质量管理体系运行等工作。 授权技术部为质量管理归口管理部门，负责贯彻实施并监督质量管理体系运行情况。 本质量手册自2007年01月01日颁布，于2007年01月01日正式实施。总经理：2007年01月01日03文件批准页编制：王宏钢 贾 荣 何德海 王会敏 周环香 审核：宋长生批准：王宏达2007年01月01日04 企业概况佳木斯惠尔有限责任公司是由佳木斯电机厂的一部分和佳木斯环星机带有限责任公司重组改制而成，是以生产橡胶塑料产品为主导的股份制企业。主要生产农机V带，普通V带，橡胶制品，电机零部件。占地面积48000平方米，具有年产2万台/套农机V带，200万米普通V带，100吨橡胶制品及2万台/套电机零部件的生产能力。橡胶V带及制品的生产，公司在国内独家引进德国农机V带生产线；成型切割机采用了智能线绳张力装置；鼓式硫化机硫化全过程采用PRC控制，同时引进国际最先进的生产技术，确保橡胶V带及制品内在质量一致。电机零部件的生产，公司与科研单位联合研制出DMC团状模塑料产品，生产起重及冶金电机用YZR、YZR3、YR等系列集电环；YB电机系列端子套；YB、YKK、Y、YR高压绝缘子；YZR3、YZR等系列定、转子档尘板；YZR、YB、YB2等系列接线板(安装板)，性能稳定，绝缘产品表观质量优良。 公司在生产经营中，始终贯穿着以满足顾客的需求为宗旨，不断地加大科技投入，应用新技术提高产品质量，以质量创名牌，以名牌求发展。公司成功地为约翰迪尔收获机有限公司，山东福田重工潍坊农业装备公司，佳木斯联合收获机械有限公司，中国农业收获机械有限公司，吉林四平收获机械有限公司的产品配套，产品质量及使用性能可与进口产品相媲美，已成为全国农机生产行业的最大配套厂家之一；电机零部件为全国最大的防爆电机企业佳木斯电机股份公司配套，产品销售网点覆盖全国各地。公司具有先进的生产装备，完善的检测手段，并于2003年通过ISO9001:2000标准的质量体系认证，多年来始终严格按照ISO9001标准规范各项质量管理活动，建立和健全质量管理体系并有效运行，为企业开拓国际市场打下基础，从而迈出管理水平与国际标准接轨的新步伐。橡胶V带的农机产品2001年被评为“全省用户满意产品”，2002年被评为“佳木斯名牌产品”，公司2004年被佳木斯市技术监督局评为“质量诚信A级企业。公司推行“严格、严谨、务实、和谐、自觉”的十字经营理念，以“把满足用户需求放在一切工作首位”为宗旨，以高质量的产品，真诚的态度，尽善尽美的服务，竭诚为国内外客户服务。企业名称： 佳木斯惠尔有限责任公司地 址： 佳木斯市东风区胜利路20号电 话： （0454）8399890传 真： （0454）8232584邮 编： 154003总 经 理： 王宏达管理者代表： 宋长生05 质量手册使用与管理1 目的 质量手册是规定公司质量管理体系的文件，是公司质量管理体系策划的结果描述。各类人员要熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册版本有效运行。2 职责2.1质量手册的编写、发放、组织实施、修改等工作由技术部统一管理，解释权归技术部。2.2质量手册由管理者代表进行设计并组织有关部门进行编制。2.3质量手册由总经理批准并颁发有关部门。2.4各部门按照质量手册规定，负责在本部门贯彻执行。3 质量手册的管理3.1手册版次修改状态识别说明3.1.1手册版次代码编制要求为A、B、C.其中A为第一版；B为第二版；C为第三版.。3.1.2手册修改次序状态标识为A0，A1.；B0，B1.；C0，C1.，其中A0为A版零次修改状态标识；A1为A版第一次修改状态标识；以此类推。3.1.3质量手册在封面加注“受控”标识，识别为“受控”文本，没有“受控”标识为“非受控”文本。3.2“受控”文本的发放范围是：总经理、各职能部门及第三方认证机构。发放时按编号登记注册，持有者签字领取。此范围以外的手册发放，需经管理者代表批准并登记后，发放“非受控”版本，更改不通知。3.3质量手册是公司管理的重要资源和资产，各单位应保持手册的完整、清洁，不得私自外借、涂改和复印。如需复印和补发，须经管理者代表审核，总经理批准。4 手册的更改、换版4.1手册更改由技术部负责，对各单位提出的更改建议，经调查确认，必要时经过一定时期的验证后，提出更改内容交管理者代表审批。4.2手册更改后，填写更改审批单。当手册个别条款变动时，采用换页更改，变动处重体字迹注明更改标记；当手册结构与内容有较大变动时，应改换版本。4.3当手册更改或换版时，应及时通知第三方认证机构，以确保文件的统一有效性。06 质量方针和目标质量方针： 诚信务实，科学高效。以一流的产品、优质的服务、持续改进的质量水准来满足顾客的需求。质量目标：出厂合格率100%顾客满意率100%顾客建议处理率100%为实现本公司质量方针和质量目标，全体员工必须遵循以下原则：1)坚持以人为本的质量管理，不断提高员工质量意识；2)坚持质量目标分解，在各层次上得以落实；3)坚持认真处理顾客意见，坚持改进质量管理；4)坚持质量管理体系运行，保持适宜性、有效性；5)坚持质量管理八项原则，在体系运行中予以充分体现；6)严格履行合同承诺，竭诚为顾客服务。总经理： 2007年01月01日1 范围1.1总则本质量手册按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求，结合本公司实际产品特点和顾客需要，建立了公司文件化的质量管理体系。阐明了本公司的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进全过程的质量管理。证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求及法律法规要求的农机V带，普通V带，橡胶制品，电机零部件系列产品，通过体系的有效实施，包括识别和管理体系的持续改进所需的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，以增强顾客满意。1.2应用公司质量体系覆盖的产品有：农机V带，普通V带，橡胶制品，电机零部件等产品的生产和服务，对于定型产品，由于国家标准已经比较充分地满足了顾客及法律法规等方面的要求，对产品各方面的特性均已明确，公司不需要再进行设计和开发，只要按照标准的要求组织生产就可以使质量得到保证，对于顾客要求产品，按提供的图纸进行生产，只要生产出符合图纸要求的产品顾客既可以接受。对7.3设计和开发进行删减；删减后质量管理体系仍然符合ISO9001：2000标准要求，具备提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。本质量手册既适用于公司内部质量管理，也适用于顾客或第三方质量体系认证。2 引用标准通过在本质量手册中的应用，下列标准包含了构成本手册规定的内容，但是鼓励使用本标准各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000中的术语和定义。 本手册表述供应链所使用以下术语，以反映当前的使用情况。 供方 组织 顾客4 质量管理体系4.1总要求公司将遵循八项质量管理原则，按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求标准，建立公司质量管理体系文件，予以实施、保持并持续改进。公司应： a)识别质量管理体系所需的过程并确定过程的顺序及相互作用；b)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；d)对过程的监视、测量和分析的方法给予规定，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；e)根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； f)公司按标准要求对质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析与改进等过程进行管理；g)本公司生产的农机V带，普通V带，橡胶制品，电机零部件在实现过程中，完全具备生产加工能力，所以没有外包过程。附：组织机构图 质量管理体系职能分配表总经理助理总经理助理电机配件车间V带车间制品车间技术部生产部销售部综合管理部副总经理（管代）董事长（总经理）佳木斯惠尔有限责任公司组织机构图佳木斯惠尔有限责任公司质量管理体系职能分配表ISO9001:2000章节名称章节号主要职能活动总经理副总经理管理者代表技术部综合管理部生产部销售部各车间4、质量管理体系4.1质量管理体系总体要求的确定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5、管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6、资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7、产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8、测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主管领导 归口管理部门 相关部门4.2文件要求4.2.1总则 为确保过程有效运行并得以控制，根据公司实际，建立和保持质量管理体系文件，并加以实施和保持。质量管理体系文件主要包括：a)形成文件的质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；b)质量手册；c)程序文件；程序文件主要指ISO9001:2000标准规定形成文件的程序（文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施）以及结合公司的实际情况，按产品形成过程所涉及的活动、过程及其相互作用的复杂程度，人员的能力等确定的程序文件；d)公司为确保与质量管理体系有关的过程有效策划、运行和控制所需的文件。主要包括图纸、配方、工艺规程、安全操作规程、检验规程、检验方法、管理制度、工艺流程、生产计划等文件；e)质量记录。4.2.2质量手册4.2.2.1管理者代表组织编制并贯彻质量手册，并在公司实施和保持质量手册规定的质量管理体系。质量手册的内容包括：a)质量管理体系四大过程；即：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析与改进，四大过程将在质量手册的各章节中展开描述；b)本质量手册覆盖的产品范围是：农机V带，普通V带，橡胶制品，电机零部件； c) 反映ISO9001:2000标准的全部要求，本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求； d)质量手册包括ISO9001:2000标准要求形成文件的程序，也包括或引用公司质量管理体系所要求形成文件的程序； e)对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。4.2.2.2质量手册按文件控制程序予以控制。4.2.3文件控制4.2.3.1职责a)技术部是文件控制的归口管理部门，负责组织编制、实施质量手册、程序文件及有关管理办法、管理制度等；b)技术部负责组织编制产品有关技术方面的文件；c)其他部门负责本部门文件编制及实施工作。4.2.3.2管理内容与要求质量管理体系所要求的文件予以控制，记录是一种特殊类型的文件，按质量记录控制程序进行控制。文件控制对以下方面做出规定：a)文件在发布前必须经过授权人进行审批，以确保适宜性和充分性；b)文件在实施中因组织机构、产品、工艺流程、法律法规等发生改变而变化，这时有必要对原文件进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改或更新需要再次得到批准；c)公司对所有文件的更改和现行修订状态得到识别。采用受控清单、更改审批单及标识等方式进行；d)公司要确保在使用场所获得适用文件的有效版本；e)文件应清晰可辨，易于识别，采用对文件进行编号的方式，以便快速查到；f)应能识别与产品有关的全部外来文件，包括与产品有关的法律法规、产品标准等，并对其进行管理，要控制外来文件的分发并使其处于受控状态。对外来文件进行跟踪识别，以确保使用有效版本的适用外来文件；g)防止作废文件非预期使用，及时从所有发放和使用场所收回作废文件，若由于法律或其他原因而保留作废的文件，应对这些文件进行适当的标识。4.2.3.3支持性文件HE/CX01-2007 文件控制程序4.2.4质量记录控制质量记录是公司提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，应对质量记录予以控制和保持。4.2.4.1职责a)技术部是质量记录控制的归口管理部门，负责质量记录的实施、监督和检查等项工作；b)生产部、综合管理部、销售部、各车间等部门负责做好本部门质量记录的管理。4.2.4.2管理内容与要求a)公司应建立并保持记录，以提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据；b)质量记录应保持清晰，字迹清楚，所有质量记录都要进行标识或编号，以便于识别和快速查找；c)建立并实施质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处置等进行控制，并在质量记录控制程序中做出规定。4.2.4.3支持性文件HE/CX02-2007 质量记录控制程序5 管理职责5.1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。a)不断加强自身质量意识，采取培训、宣传或会议等方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b)制定公司的质量方针；c)确保公司质量目标的制定并展开到公司相关部门和层次上；d)按管理评审程序的要求，公司每年至少进行一次管理评审活动，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价；e)总经理必须明确获得与建立、实施和保持改进质量管理体系有效性有关的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，了解与顾客要求有关的各类信息，统筹确定顾客的需求和期望转化为具体的要求（包括产品、过程、质量管理等方面）并予以满足。5.3质量方针总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，负责确定、批准、发布公司的质量方针，传达到全体员工，必须为全体员工理解并在工作中实现，同时应确保质量方针：a) 与公司经营的总方针相一致、相适应；b) 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺；c)为建立和评审质量目标提供框架和基础，以便于质量目标依此逐层展开；d)在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次人员充分沟通，达到上下理解一致；e)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审，必要时予以修订；f)质量方针（详见06章）。5.4策划5.4.1质量目标a)总经理负责制定质量目标，质量目标建立在质量方针基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现阶段实现的原则，经过努力后可实现，经展开后在作业层上质量目标应是定量的；技术部对质量目标进行管理，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分控制，每季进行检查；b)质量目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺；c)质量目标（详见06章）。5.4.2质量管理体系策划总经理应确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标要求及4.1要求；b)对公司相关的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理按ISO9001：2000标准要求以书面的形式，确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，技术部确定各类人员质量责任，下发有关部门，以促进有效的质量管理。5.5.1.1总经理的职责和权限a)制定质量方针和质量目标，颁布公司质量手册，对公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持的决策负责；b)主持管理评审，保持质量方针和质量目标的持续性、符合性和有效性，促进质量管理体系的持续达到顾客满意；c)向全体员工传达并贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性；d)确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划，配备所需资源；e)任命管理者代表；f)贯彻执行国家一系列法律法规； g)对组织机构的人员赋予责任和权限。5.5.1.2副总经理的职责和权限a) 负责组织编制满足产品要求的技术文件，包括工艺规程、操作规程、检验规程、生产工艺流程等，并对技术文件进行审批；b) 负责对技术文件进行有效的控制，确保文件适宜性和有效性；c) 负责组织按合同编制生产作业计划，并按计划完成生产任务；d) 负责产品实现全过程质量控制的监督和标识管理；e) 定期组织召开生产调度会，组织协调生产进度和生产任务的落实，随时召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题；f) 负责生产设施的配置、使用、维修、保养和管理，对生产设施满足产品质量要求负责；g) 负责搞好生产现场环境管理工作，组织对产品符合性所需的基础设施进行维护。5.5.1.3总经理助理的职责和权限a)负责组织各部门对建立的质量管理体系持续运行，主持日常的技术、质量管理等工作；b) 负责组织编制满足产品要求的技术文件，包括工艺规程、操作规程、检验规程、生产工艺流程等，并对技术文件进行审核；c) 负责对技术文件、质量管理体系文件进行有效的控制，确保文件适宜性和有效性；d) 负责生产设施的配置、使用、维修、保养和管理，对生产设施满足产品质量要求负责；e) 负责监视和测量装置的组织管理工作，对检测手段满足不了产品质量的要求负责；f) 负责从进货、生产过程到最终产品的监视和测量，对产品质量交付负责；g) 负责组织对过程的参数和过程的结果进行监视和测量，并依据监视和测量结果，采取纠正和预防措施，持续改进过程；h) 负责随时召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题。5.5.1.4技术部部长的职责和权限a)负责日常的质量管理工作，按照质量管理体系文件的要求，有权指挥、控制和协调有关部门或人员与质量有关的活动的实施和落实；b)负责组织编制质量管理体系文件，组织对现有体系文件的定期评审，并对体系文件进行管理，包括：发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关的记录；c)负责技术文件的编制，技术文件的统一管理和控制，对因技术文件满足不了规定要求的结果负责；d)负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案；e)负责质量方针、目标的展开与实施、评价和总结；f) 组织对产品符合性所需的基础设施进行维护、维修和保养,检查设备运行状况，制定设备维修计划；g) 负责产品实现过程的策划，建立产品实现过程的目标，确定产品实现过程的方法和准则，确定关键过程和特殊过程，对关键和特殊过程编制作业文件，并负责过程能力的鉴定；h) 组织有关人员进行现场技术、质量服务； i) 负责公司技术改造项目的编制，并组织评审和实验；j) 负责组织监视和测量装置的检定和有效控制，持续保持测量能力和测量要求一致；k) 实施内部质量审核工作，检查、监督有关部门纠正措施的实施和结果的验证；L)负责组织检验人员对采购产品、中间产品和最终产品的监视和测量，确保检验合格的产品入库、转序和出厂；m) 负责组织检验人员对监视和测量状态进行标识，同时对有可追溯性要求的产品进行跟踪追溯；n) 负责对不合格品的控制，并对出现的不合格品组织进行评审和处理，并跟踪、记录处理结果；对原材料、半成品和成品中的质量问题具有一票否决权；o) 负责收集质量体系运行中和产品符合性方面的有关数据，并进行整理、统计和分析；p) 对质量管理体系各个过程采用适宜的方法进行监视和测量，并依据监视和测量结果，采取纠正和预防措施，持续改进过程。5.5.1.5生产部部长的职责和权限a)负责组织搞好生产现场环境管理工作；b)提供产品的能力评价、选择供方，编制合格供方名录；c)负责组织按合格供方进行采购；d)负责提供必要的采购信息；e)负责制定生产作业计划和生产工序的控制以及过程的监视和测量；f)负责按生产作业计划组织生产；g)负责组织实施产品标识和可追溯性控制工作；h)负责产品实现过程中从标识、搬运、包装、贮存和保护等方面对产品的防护；i)负责原材料库、成品库的管理。5.5.1.6综合管理部部长的职责和权限a)按总经理的要求，根据质量管理体系运行情况，组织进行管理评审工作，对提出的决定和措施进行跟踪验证；b)负责组织对从事影响产品质量工作的人员开展培训工作，对培训效果进行评估，提升员工的素质，增强顾客意识；c)根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对各类人员的能力规定岗位任职要求；d)负责组织公司人员能力的考核和评价，确保与质量工作有关的人员具备胜任的工作能力。5.5.1.7销售部部长职责和权限a)负责组织有关部门对合同或订单进行评审；b)负责对顾客跟踪服务，对顾客反馈的各种质量问题，随时出现随时到现场进行处理，以增强顾客满意；c)负责对顾客满意度的调查和分析，了解顾客对产品和服务的期望和要求；d)负责建立经销网点，并对各经销网点进行管理和控制。5.5.1.8车间主任职责和权限a)负责车间的生产管理，组织工人对生产过程按规定进行控制，对生产过程的质量负责；b)负责组织对本部门的基础设施(生产设备、厂房、工作场所等)的维护和保养；c)负责对生产过程中工作环境进行控制与管理；d)负责产品标识和检验状态标识的保护和管理；e)对出现的不合格品进行标识、隔离，经评审后组织员工进行处置；f)执行并完成生产计划，组织好文明生产和安全生产；g)负责本单位半成品的防护，包括标识、搬运、贮存、包装和保护工作；h)严格执行工艺纪律，对本部门现场使用的文件做好管理，做好本部门所需的质量记录。5.5.1.9采购员a)负责对影响产品质量的原材料进行供方质量保证能力的调查和评价，确保采购产品的能力；b)根据采购清单和技术要求，负责采购符合技术要求的外购产品，并提供合格的质量证明资料，防止不合格的原材料流入生产；c)负责做好入库原材料进货验收的手续，对原材料质量负责。 5.5.1.10销售员a)负责收集产品的市场信息及顾客要求，为产品销售提供必备的信息资源；b)负责产品合同签订前顾客要求的确认和评审工作，及时与顾客沟通，传送相关的信息；c)及时了解掌握顾客对产品使用情况的信息，调查了解顾客对产品的满意程度，并及时处理顾客反馈的质量问题。5.5.1.11技术人员a)负责产品标准和相关标准的收集及技术文件的编制、发放和归档；b)负责对产品生产过程中进行监视和测量，并做好技术指导工作；c)负责做好产品、技术档案的收集、保管等管理工作。5.5.1.12检验和试验员a)负责按标准要求实施进厂的原材料检验和试验、生产过程中产品的检验和试验以及成品的最终检验和试验，并正确填写质量检验记录和检验报告，同时做好检验状态标识；b)对生产过程中出现的一般性质量问题及时纠正，对严重质量问题提出处理意见并报告技术部负责人；c)负责对外购原材料及生产过程中的不合格品进行评审和控制，防止不合格品流入生产和交付。5.5.1.13计量员a)对使用的监视和测量装置进行控制和管理；b)根据监视和测量装置的检定周期，及时委托有关部门进行检定；c)对操作人员监视和测量装置的使用情况，定期进行检查。5.5.1.14设备管理员a)负责公司设备的统一管理、建立登记台账和设备档案；b)负责生产设备的维修、保养、检查和管理。对操作者违反操作规程有权令其停止使用；c)对设备的使用情况定期进行检查，确保设备质量状况良好，不断提高设备的完好状况。5.5.1.15内审员a)熟悉ISO9001：2000标准的要求，掌握质量审核知识及专业技术和生产工艺流程；b)坚持原则，实事求是，发现问题，分析原因，与受审核部门沟通；c)负责编制检查表，认真做好现场审核记录，出具不合格报告，对审核结果客观和公正性负责；d)负责不合格纠正措施的跟踪验证工作。5.5.1.16仓库保管员a)负责库房中贮存环境管理，使库房的贮存环境达到要求； b)负责做好产品防护工作，入库的产品分类摆放，帐、物、卡一致；c)负责对入库产品做好标识；d)负责原材料、成品的入库和出库，对贮存物品的质量负责。5.5.1.17电工a)负责车间电气装备的安装、维护、维修和保养；b)随时检查车间线路接头保护装置的完好状况，发现保护装置丢失、损坏立即更换； c)对配电箱采取防护措施，避免箱体损坏漏电造成火灾；d)对车间电气系统的正常运行和能源的充分利用负责。5.5.1.18生产工人a)负责按派工记录单的安排进行生产，保证按质按量完成生产任务；b)负责合理使用设备，确保安全，环境清洁，满足生产和产品质量要求；c)负责产品实现过程的监视和测量，并记录监视和测量结果；d)负责半成品的搬运、防护及生产作业现场环境的管理。5.5.2管理者代表管理者代表无论在其他方面职责如何，应明确以下方面的职责和权限：a)确保按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b)定期向总经理报告质量管理体系的业绩，以及需要改进的方面；c)负责组织内部质量体系审核；d)对组织内部全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；e)负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。5.5.3内部沟通总经理确定在公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通方法，确保在各职能部门之间、各岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。通过会议(早会、生产调度会)、文件传递(文件、报告)、板报宣传(提示、学习、培训)、交谈、质量信息反馈等方式促进公司的内部沟通，并确保质量管理体系的有效性进行沟通，保留会议记录。5.6管理评审5.6.1总则a)总经理按策划的时间间隔主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审原则上每年进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，特殊情况可适时进行，如内、外部环境和质量管理体系发生重大变化，重大质量事故等可随时增加评审次数；b)评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标；c)综合管理部做好管理评审记录并保持。5.6.2评审输入管理评审的输入一般包括：a)质量管理体系审核结果；b)顾客投诉的处理、顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息；c)过程的业绩和产品的符合性；d)质量方针和目标以及预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a)质量管理体系过程及相关文件是否有修改的需要；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)质量方针和目标是否实现，是否需要更新；d)质量管理体系的各项活动，配备的资源是否适应；e)对质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性的总体评价。5.6.4 支持性文件HE/CX03-2007 管理评审程序6 资源管理6.1资源提供6.1.1职责a)综合管理部是公司人力资源的归口管理部门，负责人员的选择、配置和能力的考评等项工作；b)技术部负责对公司基础设施的提供；c)各相关部门按其职责和质量管理体系的需要确定并提供所需资源，以达到顾客满意。6.1.2管理内容为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司应及时确定并提供所需资源，包括人力资源、基础设施、服务、工作环境等各方面。6.2人力资源6.2.1人员安排综合管理部根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定职责人员能力的要求，根据教育、培训、技能和经验方面的情况，选择能够胜任的确保产品质量工作的人员从事此项工作。6.2.2能力、意识和培训a)综合管理部组织有关部门识别从事影响本公司业绩及各项质量活动的人员所需的能力要求；b)综合管理部根据各部门的需求及公司发展方向，提出培训计划，对从事影响产品质量工作的人员提供培训，员工通过培训可具备相应知识，知识与技能和经验相结合，使员工具备相应的能力，必要时，对重要岗位的人员采用外聘等其它措施，以满足所从事的质量工作对人员的能力需求；c)综合管理部组织有关人员对岗位人员的培训及所采取的其他措施的有效性进行评价，可通过面试、笔试、实际操作等方法检查其效果，是否达到了培训计划或其他措施所策划的目标；d)确保每位员工都能意识到自己所从事活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动的关联性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e)对特殊工作人员、关键过程、特殊过程操作人员、包括临时雇用的人员等都要接受相应培训，经考核评定后持证上岗；f)综合管理部负责保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录。6.2.3支持性文件HE/CX04-2007 人力资源管理程序6.3基础设施公司确定为使产品能满足要求所需的基础设施，并在提出这些基础设施的同时，对这些基础设施给予维护和保养。a)技术部是基础设施的归口管理部门，根据产品的符合性要求提出所需的基础设施；b)技术部负责对公司设备的识别、维护和管理，编制设备管理台帐，建立设备档案，对设备进行管理；c)各职能部门负责对本部门工作场所环境的管理、维护及所配套的基础设施的管理。6.4工作环境a)生产部负责确定为实现产品符合性所