SMPSC04601成品入库、贮存和发放管理规程.doc

云南三七科技有限公司 标准管理程序文件名称： 成品入库、贮存及发放管理规程制定部门：仓储部颁发部门：仓储部文件编号：SMP-SC-046-01生效日期： 年 月 日编写人部门审核质量部审核批准人201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日分发部门：生产部、质量部变更记载版本号变更内容变更目的批准日期01新建新建201 年 月 日1.目的: 制定成品入库、贮存及发放标准管理规程，确保成品入库、贮存及发放管理规范化。2.适用范围: 适用于成品的入库、贮存及发放的管理。3.相关责任: 3.1贯彻执行本程序是生产部仓库管理员、生产车间相关操作员的责任。3.2监督执行本程序是质量部QA人员、生产部经理和质量部经理的责任。4.程序：4.1 成品的入库：4.1.1 仓库管理员严格出入库手续。4.1.2 车间生产的成品在入库时必须有与实际交库品种、数量、批号相符的“成品寄库台帐”(见SMP-SC-046-R-01)，仓库管理员凭进库凭证对当批次进库成品检查，检查内容包括产品的品名、规格、数量、产品批号、生产日期、有效期、包装外观，检查完后在进库凭证上签字，当天工作结束时凭进库凭证办理寄库手续，并登记“成品寄库台帐”（见SMP-SC-046-R-01），挂黄色待验标识牌。4.1.3 不同品种、规格、批号的药品要单独存放，不得混放。4.1.4经质量部检验合格后，仓库管理员凭成品检验报告单，将黄色待验标识牌换成绿色合格标识牌，生产人员办理正式入库手续，仓库管理员填写“货位卡”。4.1.5如质量部检验为不合格，仓库管理员将黄色待验标识牌换为红色不合格标识牌，转移至不合格品库或区，并及时与生产车间办理该批寄库成品的手续，填写“不合格品台帐”，不合格品按不合格品处理SOP（SOP-ZL-017）处理。4.2 成品的贮存：4.2.1 合格产品的存放按仓储物料贮存管理规程（SMP-SC-048）存放和养护。成品按贮存规定要求放置在相应的位置。4.2.2仓库管理员每天两次记录库内温、湿度。4.2.3 堆垛按成品品种、批号等码放，垛间距离应按规定要求放置。4.3成品的发放4.3.1成品发放必须要有质量部的“成品放行通知单”见成品放行审核管理规程（SMP-ZL-013），方可发放。4.3.2 仓库管理员遵循先产先销、按批号发货的发放原则，认真核对出库成品的品名、规格、数量、批号与发货单是否相符，无误后方可准予出库。4.3.3 发货的同时必须及时填写“货位卡”见原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程（SMP-SC-043），使帐、卡、物一致。4.3.4 对库存6个月以上的成品及时填写“产品催销单”（见SMP-SC-046-R-02）。送交销售部。4.3.5 由于业务、样品、送检等原因需领用的成品，应由领用部门提出领用申请，经部门经理签字、总经理审批、生产部经理审核、仓库管理员签字后方可领用，并做好“货位卡”见原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程（SMP-SC-043）等记录。SMP-SC-046-R-01成品寄库台帐品名寄库时间寄库批号寄库