龙胜各族自治县财政局内部管理制度.doc

龙胜各族自治县财政局内部管理制度为规范机关管理，提高机关效能，做好廉洁从政，促进创先争优，确保各项工作任务落实，特制定本管理制度。一、机关管理制度(一)考勤制度全面考勤工作由局行政办负责执行。实行上班签到制，每天早上8:00上班，上班签到截止时间为上午8:00，凡是超过8:00未签到的，视为迟到；上班签到后，所有人员必须坚守岗位。如要下乡和出差，必须向分管领导、办公室报告去向。要保持通信工具的开通，因事在办公室找不到其人和打不通其通信工具，又没事前说明去向的人员，视为离岗旷工。同时，办公室会不定时对下乡人员抽查。上班每迟到一次扣30元，每旷工半天扣50元；全年累计旷工15天以上，不得享受当年绩效奖金，累计旷工30天以上的，作自动离职处理。各股室、中心要认真做好在岗离岗报告登记工作，不得弄虚作假，不得代签到，如发现，追究部门负责人责任。局行政办将每月向全局公布各单位人员的出勤情况。(二)请假和值班制度请假一律以请假条为准。1、工作日、值班日离岗的必须事先请假；遇临时特殊情况无法按时上班或需请假的，应先口头报告有关领导，事后及时补办请假手续。2、一般干部职工请假3天以内由分管领导审批，请假3天以上的由局长审批；副科级干部请假1天以上由局长审批，正科级干部请假1天以上由局长、党组书记相互审批；科级干部请假4天以上，其他干部职工请假8天以上应报上级组织部门批准。3、请病假3天以上的，必须有医疗证明，婚假、产假按有关规定办理。假期满后，应及时上班，并向单位领导或局领导销假。4、中心工作任务或阶段性工作任务没完成时 ，原则上不得请假；集体活动、会议、值班及非常时期等一般不得请私假；节假日因公事不能值班的，分管领导可以指定他人换班，有关人员必须服从。5、双休日、节假日值班的，应按工作日时间考勤，主要工作服务部门应当坐班值班。节假日因工作需要上岗工作的，原则上安排补休。6、未经批准，请“霸王假”的，按旷工处理。7、请事假、病假累计超过10天的，每天扣绩效奖50元（不含法定公休假）。8、执行法定公休假制度。凡符合法定公休假的，可以再当年11月份内进行公休。需要公休的，由各股室合理进行安排并报局长审批。超过当年时限的，按照上级规定不予补休。公休假，法定产假、婚假不扣绩效奖。（三）上班制度1、干部职工须服从工作安排（含局、股室临时工作），认真做好本职工作。2、上班期间严禁在办公室做私活，严禁网上聊天、打牌、玩游戏、看电影等与工作无关的事项。3、上班期间外出办公务需说明何事和去向。(四) 廉洁自律制度1、本局工作人员必须模范遵守各项规章制度，爱岗敬业，廉洁奉公，努力完成各项工作任务。2、本局共产党员应该严格遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。3、本局工作人员不准利用工作之便接受吃请或行贿受贿；不得弄虚作假做损害党和国家、单位利益的事。4、因局正常工作调整及组织安排到其他单位工作，要严格按照相关规定进行工作移交，凡故意匿藏或毁坏公共财产和文件资料、数据的，将依法追究其相关责任，情况属实的并将取消年度绩效奖。（五）会议、学习制度1、根据每年干部教育培训计划组织集中学习和个人自学相结合，每月保证有5天以上的学习时间（集中学习和自学相结合）；每位干部职工每年必须撰写一篇600字以上的学习心得或调研文章 (局班子成员每人务必每年撰写一篇调研文章)。2、积极参加学习。学习不得迟到、早退或无故缺席，有事必须请假。开会每迟到一次扣岗责奖20元，每旷会一次扣岗责奖50元。3、鼓励在岗参加各种函授学习或半脱产学习。经批准参加函授和半脱产学习的人员，要正确处理好学习与工作的关系，要完成本人所担负的业务工作。参加面授或考试给予一定批假，但须事先向局领导请假。4、局务会和全局工作会议按需召开。会议遵循少开会、开短会原则。局务会必须有2/3以上成员到会方能召开。5、全局大会由办公室负责召集。除全局性重要会议外，一般由分管领导出席主持，分管领导要召开全局性会议要经主要领导批准后报局行政办安排，并确定专人做好有关会议记录。6、与会人员执行签到制度，同时要遵守会议纪律，因事不能出席或不能准时出席的应当事先向会议主持人请假；开会时，手机应关掉铃声或设置到振动状态，接听电话必须轻声或到会场外。(六)政务公开制度1、坚持政务公开，把工作职能、干部群众反映的热点、难点、疑点问题、办事流程、办事时限作为政务公开重点，严格公开时间、形式、程序，做到内容真实、全面。2、政务、财务公开工作由纪检组、局行政办负责，各股室负责人为本部门公开工作的责任人。 (七)财务管理制度1、会计人员应如实、认真反映本局、本股室资金活动情况。按时记帐，会计帐月清月结，定期核对存款，做到帐实、帐帐、帐款、帐表、帐证“五相符”。2、坚持“一支笔”审批制度，各项开支须经局长审批。财务支出票据应填写完整、清楚，报销发票应写明经办人及用途，没有合法票据的支出一律不予报帐。报账程序为：票据先扎好后交财务室对票据真实性和数目进行审核确定并签字，然后交股长审核签字，再交分管领导审核签字，最后由局长签字。3、资金（含专款）的拨付，由部门提出报告，股室核实提出意见，交分管领导审核，再由局长签字。承担拨款的具体业务人员要认真审核相关签字和需拨付资金的数目。4、加强现金管理。库存现金不得超过规定限额，要定期清点，出现长短款要查明原因，及时处理。不得以白条抵充库存现金，大宗支出应通过银行转帐结算。5、预借公款需经局长审批，并限期报帐，不得拖欠，不得以任何理由挪用公款。6、办公用品由股室、局办提出,由财务室购买，购买需报分管领导审核，单项物品购置超过500元应报局长同意方能购置。7、局办公室、财务要做好公共财产的使用领用登记、保管工作。8、加强对财政资金，尤其是专项资金使用的监督检查。相关股室每月必须安排一个星期时间对财政专项资金的使用进行督查。督查情况必须有登记。及时反馈在督查中发现的问题并提出意见。需要与部门沟通的要及时沟通，需要向上级汇报的，先向局班子领导报告后再向上级汇报。(八)后勤管理制度1、车辆管理1、局机关公务用车由办公室集中管理、统一调度。办公室根据公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。市范围内的公务用车，由办公室直接派车；市以外公务用车，以及副局级以上干部公务用车报局长批准。2、局领导的公务活动，公务接待和会议活动，机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动。严禁公车私用。3、各科室用车前须填写“公务用车派车单”报办公室，办公室按照管理权限和车辆情况签注意见，指派出车车辆和驾驶员。4、驾驶员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车须按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，确遇特殊情况，需要改变行程或延长出车时间，须与办公室联系并得到批准后方可。5、办公室建立车辆使用台账，及时准确地登记机关公务用车行驶情况，并定期汇总报告副局级以上领导。2、接待管理制度(1)接待坚持“热情周到、厉行节约”的原则，不搞铺张浪费。不是工作需要不得随意请吃。除重要接待需要外，原则上不上高档烟、酒。(2)凡上级领导到我局检查指导工作的，由局长或受局长委托的人员接待。(3)凡兄弟县财政部门因业务关系到我局联系工作的，由分管领导和对应的股室负责接待。(4)一般的业务联系由局办负责接待。(5)股室接待需安排就餐的，必须事先征得局分管领导同意。接待费用原则上只负责餐费，住宿费和其他费用不负责(特殊情况除外)。(6)餐馆接待用餐、去门市要接待烟酒，原则上由在场领导（股室负责由股长、办公室负责由主任、局领导接待的由领导）签单，签单上要注明接待对象。其他人员一律不准在外签单就餐，否则，餐费一律不予报帐。3、电脑管理制度(1)本局的电脑、复印机一律不得对外营业。(2)本局的电脑、复印机由办公室负责管理使用。(3)非本单位电脑操作人员一律不准上机操作。(4)上机操作时，必须严格认真按照操作规程和程序要求进行操作，不得进行与工作无关的活动。(5)如电脑出现人为故障，操作者应负相应责任。(6)为防止电脑感染病毒，不得擅自使用外来软盘及游戏盘。若需使用外来软件应认真严格检查。严格禁止在重要电脑上玩网络游戏，如造成数据丢失等损失，将视情节轻重，追究其责任，并予以处罚。触犯法律的，按相关法律处理。4、印章管理制度(1)局公章和各股室公章须由专人负责管理。本局公章由局办公室管理，各股室公章由各股室负责管理。管理人员必须以高度的政治责任感管好印鉴，每次用印后要收好，下班时要将印鉴锁好。印鉴原则上不能带出办公室以外使用和存放。未经批准公章外用造成不良影响和损失的，要追究责任。触犯法律的，依法追究相关人员责任。(2)凡以局名义发出的文函，必须经局领导同意或凭局领导签发的文稿原件才能盖印。不允许在各种空白纸张、表格上盖印，一般性的证明材料需用办公室印章的，须经局领导同意后盖印。(3)印章要常擦洗，以保持字迹的清晰。5、卫生管理制度（1）除局行政办公大楼专职卫生人员履行卫生职责外，各办公室每天自行打扫办公室卫生，杜绝办公室内东西凌乱堆放和垃圾不及时清理现象。（2）有组织安排大扫除劳动时，须服从局统一安排。（3）讲究个人卫生。不乱扔果皮、废纸；不随地吐痰。方便后冲洗厕所；不在会议室场所吸烟。6、财产管理制度本局的公用财产由财务室登记造册管理,定期检查。不准私自变卖公用财产。私自变卖公有财产的必须将所得上交,并在全局通报批评。情节严重的取消评优资格或年度考核评定为不称职（不合格）。造成重大损失的将移交相关部门处理。 （八）保密制度（1）认真遵守中华人民共和国保密法。（2）文件的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁，应当符合国家保密规定。绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定专人管理；未经原定密机关、单位或者其上级机关批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带；属于密级文件由办公室负责，并采取必要的安全措施。 （3）存储、处理秘密文件的计算机信息系统（以下简称涉密信息系统）按照涉密程度实行分级保护。 涉密信息系统应当按照国家保密标准配备保密设施、设备。保密设施、设备应当与涉密信息系统同步规划，同步建设，同步运行。 涉密信息系统应当按照规定，经检查合格后，方可投入使用。 （4）加强对涉密信息系统的管理，任何股室和个人不得有下列行为： 将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络； 在未采取防护措施的情况下，在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换； 使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息； 擅自卸载、修改涉密信息系统的安全技术程序、管理程序； 将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机、涉密存储设备赠送、出售、丢弃或者改作其他用途。 （5）加强对国家秘密载体的管理，任何股室和个人不得有下列行为： 非法获取、持有国家秘密载体； 买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体； 通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体； 邮寄、托运国家秘密载体出境； 未经批准，携带、传递国家秘密载体出境。 密级文件不得随意摆放桌面或携带外出。(6)涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露国家秘密。涉密人员离岗离职实行脱密期管理。涉密人员在脱密期内，应当按照规定履行保密义务，不得违反规定就业，不得以任何方式泄露国家秘密。(7)发现单位存在泄密隐患的，应当要求其采取措施，限期整改；对存在泄密隐患的设施、设备、场所，应当责令停止使用；对严重违反保密规定的涉密人员，给予处分并调离涉密岗位；发现涉嫌泄露国家秘密的，应进行调查处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。(8)发生重大泄密案件的，将依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分； 对应当定密的事项不定密，或者对不应当定密的事项定密，造成严重后果的，依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 (9)保密工作人员在履行保密管理职责中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(九)机关效能建设制度1、首问责任制。局行政在办事大厅设“首问责任岗”窗口，凡到我局办事询问的当事人，应当给予指导、引路、联系经办人。经办人不在岗的，要提供有效联系方式。2、一次性告知制。群众到我局办事，属于职责范围内的事宜，因手续、材料不完备或不予受理的，经办人应一次性告知需要补办的手续、材料、办理程序、受理时限或不受理的理由。3、否定报备制。有关部门受理申请审批报件审查时，认为申请的内容不符合有关规定，决定不予办理的报件应当实行备案。4、限时办结制。办理服务等事项，要按有关规定限时办理。对政策解答事项的，能当日答复办结的必须当日办结。不能当日办结的，涉及到1个股室的须在3个工作日内答复办结，涉及到2个以上股室的须在4个工作日内答复办结；当年预算在人代会后1个月内下达；会计从业资格证书审核发放，符合条件的做到随到随办；基金、专项资金的审核发放在接到申请后5个工作日内办理；行政事业单位开设银行账户，符合条件的，在5个工作日内审核办理；行政事业单位国有资产处理，正式受理后7个工作日内答复或报上级机关审批；财政投资的基建项目工程预算、工程价款结算、工程竣工财务决算，收到中介机构审计报告20个工作日内核复；其他在无特殊限定要求的，在5个工作日内办复。 5、服务承诺制。各部门在实行管理、服务工作中，应作出热情、方便的服务许诺。6、被诉待岗制。工作人员因工作服务态度不好，办事效率低下等违反机关效能建设被投诉，经查属实的，予以经济处罚、行政告诫或待岗。待岗人员必须按正常上班时间到单位认真学习党和国家的政策、法律法规、机关效能建设制度等文件、规定，认真检讨自己在工作中存在的问题，服从有关工作安排。7、责任追究制。工作人员应当严格履行工作职责，对失职等行为将进行责任追究。二、工作机制1、岗位目标责任制全局干部职工应自觉服从局党组、局班子集体决定的工作安排；局行政办、各股室、中心要将日常工作任务、工作目标合理地逐项分解细化到具体工作人员，研究制定具体岗位职责和目标，未分解未制定的，由负责人承担工作任务和职责。2、领导责任制层级负责机制。一般工作人员必须向股、室、中心负责人负责报告工作，股、室、中心负责人必须向分管领导负责报告工作，分管领导必须向局长负责报告工作。有关人员必须对职责范围内的工作基本情况了如指掌。“谁主管谁负责谁落实”机制。工作任务一律向负责人下达，由负责人交付相关责任人落实。分管领导或股室、中心布置工作前，要认真研究，精心安排；下达任务时，要明确工作内容、工作要求、工作时限；任务下达后，要深入调查研究，加强领导指导和督促落实。负责人接到任务后，要及时分解下达给有关责任人，并负责督促、落实、反馈。有关责任人要及时按要求认真落实工作任务。3、工作任务日清月结制度当天事情当天办，当天没完成或在规定时间内没完成的，除特殊情况经主要领导同意外，有关责任人无特殊情况不得休息不得请假(包括晚上和节假日)，直到工作任务完成。完成任务后可以补休。每月月定期对当月工作进行清理，资料归档，并做好下月工作计划。切实做好有计划、有目的、有时限的去完成工作任务。4、文件资料收发制度（1）局办工作人员为专收发文件、传真、邮件责任人，急件应立即报告主要领导，其他的应在第一时间呈报主要领导签批和有关领导阅办。应在每天上下午上下班时查看电子邮箱并回复，禁止有滞留文件资料而不处理现象发生。涉及到资金安排和急需上报材料的文件，及时复印相关股室和呈报领导审阅同时进行。（2）除特殊情况外，一律由局办公室向有关负责人发放有关文件、资料，有关负责人必须及时领取材料，落实有关工作任务。重要文件、资料必须当天阅办；一般文件、资料必须在次日下班前领取、阅办。有关部门收取材料必须明确收取人，收取的材料不符合要求的，应当即时退回，由局办公室另行分配，否则由收取人承担责任。5、督查督办制度督查督办