环保局

2019年千山区环保局机关部门预算和“三公”经费预算公开表2019年千山区环保局机关部门预算和“三公”经费预算公开表 (仅供参考)(仅供参考) 100.15100.15 目 录目 录 一、2019年部门收支预算总表 二、2019年部门收支预算总表（分单位） 三、2019年部门收入预算总表 四、2019年部门支出预算总表 五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目） 七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 八、2019年部门一般公共预算支出表 九、2019年部门财政拨款预算支出表 十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目） 十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目） 十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十七、2019年部门项目支出预算表 十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表 十九、2019年部门政府采购支出预算表 二十、2019年部门政府购买服务支出预算表 二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目） 十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目） 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 收 入收 入支 出支 出 项 目项 目预算数预算数 一、财政拨款收入财政拨款(补助) 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的行政事业性 收费收 三、纳入政府性基金预算管理收入纳入预算管理的政府性基金 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 纳入财政专户管理的行政事 业性收 五、国有资本经营收入国有资本经营收入 六、其他收入其他 2019年部门收支预算总表2019年部门收支预算总表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 收 入收 入支 出支 出 项 目项 目预算数预算数 2019年部门收支预算总表2019年部门收支预算总表 公开表1公开表1 单位：万元单位：万元 支 出支 出 项 目项 目预算数预算数 合计100.15 社会保障和就业支出13.68 行政事业单位离退休13.58 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.70 机关事业单位职业年金缴费支出3.88 财政对其他社会保险基金的补助0.10 其他财政对社会保险基金的补助0.10 卫生健康支出5.34 行政事业单位医疗5.34 行政单位医疗3.40 公务员医疗补助1.94 节能环保支出75.31 环境保护管理事务75.31 行政运行（环境保护管理事务）65.31 其他环境保护管理事务支出10.00 住房保障支出5.82 住房改革支出5.82 住房公积金5.82 2019年部门收支预算总表2019年部门收支预算总表 公开表1公开表1 单位：万元单位：万元 支 出支 出 项 目项 目预算数预算数 2019年部门收支预算总表2019年部门收支预算总表 2019年部门收支预算总表（分单位）2019年部门收支预算总表（分单位） 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 收入预算收入预算支出预算支出预算 合计合计财政拨款收入财政拨款收入 纳入预算管理纳入预算管理 的行政事业性的行政事业性 收费等收入收费等收入 纳入预算管理纳入预算管理 的政府性基金的政府性基金 收入收入 合计100.15100.15 千山区环保局机关行政100.15100.15 单位名称单位名称 2019年部门收支预算总表（分单位）2019年部门收支预算总表（分单位） 收入预算收入预算支出预算支出预算 纳入专户管理纳入专户管理 的行政事业性的行政事业性 收费等收入收费等收入 国有资本经营国有资本经营 收入收入 其他收入其他收入合计合计工资福利支出工资福利支出 商品和服务支商品和服务支 出出 对个人和家庭对个人和家庭 的补助的补助 100.1574.1214.891.14 100.1574.1214.891.14 项目支出项目支出 10.00 10.00 公开表2公开表2 单位：万元单位：万元 2019年部门收入预算总表2019年部门收入预算总表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项 合计 千山区环保局机关行政2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 2082799 其他财政对社会保险基金的补 助 2101101行政单位医疗 2101103公务员医疗补助 2110101 行政运行（环境保护管理事 务） 2110199其他环境保护管理事务支出 2210201住房公积金 单位名称单位名称 科目代码科目代码 科目名称科目名称 2019年部门收入预算总表2019年部门收入预算总表 公开表3公开表3 收入预算资金来源收入预算资金来源 合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 100.15100.15 9.709.70 3.883.88 0.100.10 3.403.40 1.941.94 65.3165.31 10.0010.00 5.825.82 单位：万元单位：万元 2019年部门支出预算总表2019年部门支出预算总表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 支出预算支出预算 类类款款项项合计合计 工资福利支工资福利支 出出 合计100.1574.12 千山区环保局机关 行政 2080505 机关事业单位 基本养老保险 9.709.70 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 3.883.88 2082799 其他财政对社 会保险基金的 0.100.10 2101101行政单位医疗3.403.40 2101103 公务员医疗补 助 1.941.94 2110101 行政运行（环 境保护管理事 65.3149.28 2110199 其他环境保护 管理事务支出 10.00 2210201住房公积金5.825.82 单位名称单位名称 科目代码科目代码 科目名称科目名称 2019年部门支出预算总表2019年部门支出预算总表 支出预算支出预算 商品和服务商品和服务 支出支出 对个人和家对个人和家 庭的补助庭的补助 项目支出项目支出 14.891.1410.00 14.891.14 10.00 公开表4公开表4 单位：万元单位：万元 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 合计100.15100.15 208社会保障和就业支出13.6813.68 05 行政事业单位离退 休 13.5813.58 208 0505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 9.709.70 208 0506 机关事业单位职 业年金缴费支出 3.883.88 27 财政对其他社会保 险基金的补助 0.100.10 208 2799 其他财政对社会 保险基金的补助 0.100.10 210卫生健康支出5.345.34 11 行政事业单位医疗5.345.34 210 1101 行政单位医疗3.403.40 210 1103 公务员医疗补助1.941.94 211节能环保支出75.3175.31 01 环境保护管理事务75.3175.31 211 0101 行政运行（环境 保护管理事务） 65.3165.31 211 0199 其他环境保护管 理事务支出 10.0010.00 221住房保障支出5.825.82 02 住房改革支出5.825.82 221 0201 住房公积金5.825.82 科目代码科目代码 科目名称科目名称 2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 公开表5公开表5 单位：万元单位：万元 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 资金来源资金来源 2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目） 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 科目代码科目代码 类类款款合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 合计100.15100.15 501机关工资福利支出74.1274.12 50101 工资奖金津补贴49.2849.28 50102 社会保障缴费19.0219.02 50103 住房公积金5.825.82 502机关商品和服务支出23.8923.89 50201 办公经费14.2914.29 50205 委托业务费3.003.00 50208 公务用车运行维护 费 6.606.60 503 机关资本性支出 （一） 1.001.00 50306 设备购置1.001.00 509对个人和家庭的补助1.141.14 50905 离退休费1.131.13 50999 其他对个人和家庭 补助 0.010.01 科目名称科目名称 资金来源资金来源 2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目） 公开表6公开表6 单位：万元单位：万元 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 科目代码科目代码 类类款款合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 合计100.15100.15 301工资福利支出74.1274.12 01 基本工资29.4929.49 02 津贴补贴17.3317.33 03 奖金2.462.46 08 机关事业单位基本 养老保险缴费 9.709.70 09 职业年金缴费3.883.88 10 职工基本医疗保险 缴费 3.403.40 11 公务员医疗补助缴 费 1.941.94 12 其他社会保障缴费0.100.10 13 住房公积金5.825.82 302商品和服务支出23.8923.89 01 办公费3.303.30 02 印刷费1.701.70 07 邮电费0.400.40 11 差旅费2.702.70 27 委托业务费3.003.00 28 工会经费0.970.97 31 公务用车运行维护 费 6.606.60 39 其他交通费用5.225.22 303对个人和家庭的补助1.141.14 02 退休费1.131.13 科目名称科目名称 资金来源资金来源 2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 科目代码科目代码 类类款款合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 科目名称科目名称 资金来源资金来源 99 其他对个人和家庭 的补助 0.010.01 310资本性支出1.001.00 02 办公设备购置1.001.00 2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 公开表7公开表7 单位：万元单位：万元 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 公开表7公开表7 单位：万元单位：万元 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项合计合计 工资福利支工资福利支 出出 合计100.1574.12 千山区环保局机关行政 2080505 机关事业 单位基本 9.709.70 2080506 机关事业 单位职业 3.883.88 2082799 其他财政 对社会保 0.100.10 2101101 行政单位 医疗 3.403.40 2101103 公务员医 疗补助 1.941.94 2110101 行政运行 （环境保 65.3149.28 2110199 其他环境 保护管理 10.00 2210201 住房公积 金 5.825.82 2019年部门一般公共预算支出表2019年部门一般公共预算支出表 科目代码科目代码 单位名称单位名称科目名称科目名称 商品和服务商品和服务 支出支出 对个人和家对个人和家 庭的补助庭的补助 项目支出项目支出 14.891.1410.00 14.891.14 10.00 2019年部门一般公共预算支出表2019年部门一般公共预算支出表 公开表8公开表8 单位：万元单位：万元 支出内容支出内容 2019年部门财政拨款预算支出表2019年部门财政拨款预算支出表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 科目代码科目代码 类类款款项项 合计 千山区环保局机关行政2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2082799其他财政对社会保险基金的补助 2101101行政单位医疗 2101103公务员医疗补助 2110101行政运行（环境保护管理事务） 2110199其他环境保护管理事务支出 2210201住房公积金 单位名称单位名称科目名称科目名称 2019年部门财政拨款预算支出表2019年部门财政拨款预算支出表 支出内容支出内容 合计合计工资福利支出工资福利支出 商品和服务支商品和服务支 出出 对个人和家庭对个人和家庭 的补助的补助 项目支出项目支出 100.1574.1214.891.1410.00 9.709.70 3.883.88 0.100.10 3.403.40 1.941.94 65.3149.2814.891.14 10.0010.00 5.825.82 公开表9公开表9 单位：万元单位：万元 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 类类款款项项 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 科目代码科目代码 单位名称单位名称科目名称科目名称 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表10公开表10 合计合计工资福利支出工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出 对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助 项目支出项目支出 单位：万元单位：万元 支出内容支出内容 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项合计合计 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 科目代码科目代码 单位名称单位名称科目名称科目名称 工资福利支出工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出 对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助 项目支出项目支出 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表11公开表11 单位：万元单位：万元 支出内容支出内容 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 单位名称单位名称 科目代码科目代码 合计合计工资福利支出工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出 对个人和家庭的对个人和家庭的 补助补助 项目支出项目支出 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表12公开表12 单位：万元单位：万元 科目名称科目名称 支出内容支出内容 2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项 单位名称单位名称科目名称科目名称 科目代码科目代码 2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表 公开表13公开表13 合计合计工资福利支出工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出 对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助 项目支出项目支出 单位：万元单位：万元 支出内容支出内容 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款 合计 501机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 03 住房公积金 502机关商品和服务支出 01 办公经费 08 公务用车运行维护费 509对个人和家庭的补助 05 离退休费 99 其他对个人和家庭补助 科目编码科目编码 2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类） 科目名称科目名称 公开表14公开表14 单位：万元单位：万元 90.15 74.12 49.28 19.02 5.82 14.89 8.29 6.60 1.14 1.13 0.01 2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类） 2019年预算数2019年预算数 部门名称部门名称 类类款款 合计 301工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 302商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 07 邮电费 11 差旅费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 303对个人和家庭的补助 02 退休费 99 其他对个人和家庭的补 助 科目编码科目编码 2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类） 科目名称科目名称 公开表15公开表15 单位：万元单位：万元 90.15 74.12 29.49 17.33 2.46 9.70 3.88 3.40 1.94 0.10 5.82 14.89 1.30 0.20 0.40 0.20 0.97 6.60 5.22 1.14 1.13 0.01 2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类） 2019年预算数2019年预算数 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 金额金额 2019年预算2019年预算 “三公”经费合计“三公”经费合计6.60 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费6.6000 其中：公务用车购置费 公务用车运行费6.6000 项目项目 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 公开表16公开表16 单位：万元单位：万元 金额金额 2018年预算2018年预算 2019年部门项目支出预算表2019年部门项目支出预算表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项 合计 千山区环保局机关行政2110199 其他环境 保护管理 环保普查 工作经费 2110199 其他环境 保护管理 固定资产 购买 单位名称单位名称科目名称科目名称项目内容项目内容项目名称项目名称 科目代码科目代码 2019年部门项目支出预算表2019年部门项目支出预算表 公开表17公开表17 单位：万元单位：万元 合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 10.0010.00 9.009.00 1.001.00 资金来源资金来源 2019年部门项目支出-债务支出预算明细表2019年部门项目支出-债务支出预算明细表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 类类款款项项 项目名称项目名称 科目代码科目代码 单位名称单位名称科目名称科目名称项目内容项目内容 2019年部门项目支出-债务支出预算明细表2019年部门项目支出-债务支出预算明细表 公开表17公开表17 单位：万元单位：万元 合计合计 财政拨款收财政拨款收 入入 纳入预算管纳入预算管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 纳入预算管纳入预算管 理的政府性理的政府性 基金收入基金收入 纳入专户管纳入专户管 理的行政事理的行政事 业性收费等业性收费等 收入收入 国有资本经国有资本经 营收入营收入 其他收入其他收入 资金来源资金来源 2019年部门政府采购支出预算表2019年部门政府采购支出预算表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 合计合计财政拨款收入财政拨款收入 单位名称单位名称品目品目采购目录采购目录参数参数数量数量 2019年部门政府采购支出预算表2019年部门政府采购支出预算表 公开表19公开表19 单位：万元单位：万元 纳入预算管理的纳入预算管理的 行政事业性收费行政事业性收费 等非税收入等非税收入 纳入政府性基金纳入政府性基金 预算管理收入预算管理收入 纳入专户管理的纳入专户管理的 行政事业性收费行政事业性收费 等非税收入等非税收入 国有资本经营收国有资本经营收 入入 其他非税收入其他非税收入 资金来源资金来源 2019年部门政府购买服务支出预算表2019年部门政府购买服务支出预算表 部门名称：千山区环保局机关部门名称：千山区环保局机关 合计合计 购买方式购买方式单位名称单位名称 购买项目名购买项目名 称称 购买服务项购买服务项 目内容目内容 对应购买服对应购买服 务目录内容务目录内容 (三级目录代(三级目录代 码及名称)码及名称) 承接主体承接主体 2019年部门政府购买服务支出预算表2019年部门政府购买服务支出预算表 公开表20公开表20 单位：万元单位：万元 财