河南新乡长垣农机管理总站.DOC

河南省新乡市长垣县农机管理总站2016年度决算公开情况说明一、机构设置及主要职责（一）机构设置 长垣县农机管理总站为县政府直属事业单位，按照县政府授权主管全县农业机械化工作，规格正科级，办公地点在南蒲行政新区10号楼4楼。下设五科三室，即人事科、计财科、管理科、科教科、行政事项服务科、办公室、纪检监察室、补贴办公室；三个二级机构：农机监理站、农业机械化学校、农机化技术推广站，办公地点在宏力大道和凯杰路交叉口东北角。全局共有在职干部职工84人，退休人员40人，离休人员2人。 （二）主要职责 一、贯彻执行国家、省、有关农业机械化的方针政策和法律法规；研究制定全县农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。二、研究拟定全县农业机械化发展战略和中长期规划，并认真组织实施。三、指导全县农机化服务体系建设和社会化服务活动；指导、协调全县农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规范农机作业市场。四、主管本辖区农机安全监理工作。负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理，登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责乡、村道路、田间场院农机事故的调查处理，并监督实施。五、组织农机化科研、试验、引进、推广；组织农机的试点、试验、示范和农机化重大项目论证、立项和实施。六、负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。负责农机系统科技成果的评定及管理；负责农机专业技术人员和农民农机技术人员职称的评定工作；负责农机修理网点的建设和修理工的考核发证工作。七、承担农业部、省农机局、县政府等各级政府和主管部门下达的农机化科研及推广项目。结合长垣县情，引进国内外先进和农机新机具、新技术在全县进行试验示范，适用的进一步改进推广。树立“科学兴农”的思路，积极探索在新的历史条件下，为农民、农村、农业提供更广泛的技术服务思路。八、承办县政府交办的其他事项。二、决算表格附件1收入支出决算总表公开01表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16,127,139.94一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3746,619.249九、医疗卫生与计划生育支出382,860.9210十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出415,767,716.7013十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计256,127,139.94本年支出合计545,817,196.86用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27278,789.19年末结转和结余56588,732.272857总计296,405,929.13总计586,405,929.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计6,127,139.946,127,139.94208社会保障和就业支出46,619.2446,619.2420805行政事业单位离退休998.00998.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出998.00998.0020899其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.242089901其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.24210医疗卫生与计划生育支出2,860.922,860.9221005医疗保障2,860.922,860.922100502 事业单位医疗2,860.922,860.92213农林水支出6,077,659.786,077,659.7821301农业6,077,659.786,077,659.782130101 行政运行498,288.34498,288.342130104 事业运行4,858,871.444,858,871.442130106 科技转化与推广服务100,000.00100,000.002130110 执法监管80,500.0080,500.002130122 农业生产支持补贴540,000.00540,000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5,817,196.865,597,990.86219,206.00208社会保障和就业支出46,619.2446,619.2420805行政事业单位离退休998.00998.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出998.00998.0020899其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.242089901 其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.24210医疗卫生与计划生育支出2,860.922,860.9221005医疗保障2,860.922,860.922100502 事业单位医疗2,860.922,860.92213农林水支出5,767,716.705,548,510.70219,206.0021301农业5,767,716.705,548,510.70219,206.002130101 行政运行498,288.34498,288.342130104 事业运行4,926,028.574,926,028.572130106 科技转化与推广服务104,444.00104,444.002130110 执法监管124,193.79124,193.792130122 农业生产支持补贴114,762.00114,762.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,127,139.94一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3846,619.2446,619.249九、医疗卫生与计划生育支出392,860.922,860.9210十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出425,767,716.705,767,716.7013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计256,127,139.94本年支出合计555,817,196.865,817,196.86 年初财政拨款结转和结余26278,789.19 年末财政拨款结转和结余56588,732.27588,732.27 一般公共预算财政拨款27278,789.1957 政府性基金预算财政拨款28582959总计306,405,929.13总计606,405,929.136,405,929.13注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计5,817,196.865,597,990.86219,206.00208社会保障和就业支出46,619.2446,619.2420805行政事业单位离退休998.00998.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出998.00998.0020899其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.242089901 其他社会保障和就业支出45,621.2445,621.24210医疗卫生与计划生育支出2,860.922,860.9221005医疗保障2,860.922,860.922100502 事业单位医疗2,860.922,860.92213农林水支出5,767,716.705,548,510.70219,206.0021301农业5,767,716.705,548,510.70219,206.002130101 行政运行498,288.34498,288.342130104 事业运行4,926,028.574,926,028.572130106 科技转化与推广服务104,444.00104,444.002130110 执法监管124,193.79124,193.792130122 农业生产支持补贴114,762.00114,762.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3,343,636.00302商品和服务支出292,112.6430101 基本工资1,404,261.9030201 办公费91,228.6530102 津贴补贴1,679,789.2030202 印刷费36,810.0030103 奖金58,703.0030203 咨询费30104 其他社会保障缴费150,614.7030204 手续费1,634.0030106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费10,381.5130108 机关事业单位基本养老保险缴费50,267.2030207 邮电费16,440.0030109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费34,200.00303对个人和家庭的补助1,939,592.2230211 差旅费3,018.0030301 离休费144,029.0030212 因公出国（境）费用30302 退休费1,234,625.4830213 维修(护)费2,330.0030303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金5,000.0030215 会议费30305 生活补助138,123.2430216 培训费30306 救济费30217 公务接待费9,298.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费9,130.0030311 住房公积金239,939.5030227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴177,875.0030231 公务用车运行维护费28,378.5830315 物业服务补贴30239 其他交通费用26,390.0030399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出22,873.90310其他资本性支出22,650.0031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置16,650.0031003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新6,000.0031008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计5,283,228.22公用经费合计314,762.64注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111258,000.0040,000.0040,000.0018,000.0045,429.5828,378.5828,378.5817,051.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省新乡市长垣县农机管理总站金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：长垣县农机管理总站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。三、部门决算情况说明(1) 部门预算执行情况 2016年部门预算收入年初预算数542.4万元，调整预算数613.1万元 ，决算数612.71万元，部门预算支出年初预算数542.4万元，预算调整数582.1万元，决算数581.72万元。 （二）部门收入情况2016年总收入612.71万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余27.88万元。其中：社会保障和就业财政拨款收入4.66万元，医疗卫生与计划生育财政拨款收入0.29万元，农林水财政拨款收入607.77万元。（三）部门支出情况支出总额为581.72万元。其中：基本支出559.8万元，项目支出21.92万元。四、决算收支增减变化情况：收入较2015年的648.40万元减少了35.69万元，减少原因为：（1）按财税201642号文要求农机监理大部分收费项目免征，农机监理费收入减少。（2）农机推广项目减少 支出较2015年的620.52万元减少38.8万元，减少原因主要是较2015年少了土地深松项目支出。5、 机关运行经费执行情况：机关运行经费29.21万元，其中:办公费5.58万元、印刷费3.68万元、水电费1.04万元、通信费1.64万元，物业费3.42万元、差旅费0.3万元，维修费2.5万元，公务用车运行维护费2.84万元，公务招待费0.93万元,劳务费5万元，其他2.28万元。 1、基本支出决算559.8万元。（1）工资福利支出334.36万元，其中基本工资140.43万元，津贴补贴167.98万元，奖金5.87万元，其他社会保障缴费15.06万元，机关事业养老缴费5.03万元。（2）商品和服务支出29.21万元，主要用于日常公用支出,包括：办公费、印刷费、水电费、物业费、公务用车运行维护费，公务招待费等。 （3）对个人和家庭补助支出193.96万元，其中退休、离休费137.86万元，抚恤金0.5万元，生活补助13.81万元，住房公积金23.99万元，采暖补贴17.79万元。(4)其他资本性支出2.27万元，其中办公设备购置1.67万元，信息网络及软件设备更新0.6万元。2、项目支出决算21.92万元。213农林水事物支出21.92万元，其中科技转化与技术推广服务10.44万元；农业生产支持补贴11.48万元。（三）政府采购执行情况为：农业生产支持补贴11.48万元为深松招标项目。（四）三公经费情况 1、“三公”经费是指本部门（单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、2016年度三公经费支出4.54万元，其中公务用车运行维护费2.84万元；公务用车购置费0万元；公务接待费1.70万元，公务接待80批次，500人次。因公出国0次。购置车辆为0；车辆保有量1辆（一般执法执勤车辆）。3、三公经费增减变化原因说明：三公经费较2015年的5.61万元减少1.07万元，减少原因是是我单位厉行节约，压缩三公经费支出。名词解释