企业各部门KPI绩效考核指标参考.pdf

考核指标参考数据考核指标参考数据考核指标参考数据考核指标参考数据 1 1 共同指标共同指标共同指标共同指标 业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后 勤、幕僚部门）勤、幕僚部门） 管理能力：员工满意度调查管理能力：员工满意度调查 员工流动率当期流失人数员工流动率当期流失人数（期初期末）（期初期末）2 2 员工出勤率实际出勤人天数员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数应出勤人天数 员工出勤率实际出勤人天数员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数应出勤人天数 成本预算达成率实际成本预算额成本预算达成率实际成本预算额预算成本额预算成本额 成本预算达成率实际成本预算额成本预算达成率实际成本预算额预算成本额预算成本额 教育训练出席率教育训练出席率（实际出席人次（实际出席人次应出席人次）应出席人次） 2 2 提案件数或价值成长率提案件数或价值成长率 人力资源部门考核指标人力资源部门考核指标人力资源部门考核指标人力资源部门考核指标 员增加率员增加率 职员增加率职员增加率： 工资增加率工资增加率： 间接人工比率间接人工间接人工比率间接人工员工总数员工总数 加班工资率加班工资数加班工资率加班工资数工资总数工资总数加班工资率加班工资数加班工资率加班工资数工资总数工资总数 离职增加率离职增加率： 出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数员工总数 出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数员工总数 迟到或早退迟到早退人数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工总数 员工平均工资工资总数员工平均工资工资总数员工总数员工总数 招募成本率招募成本招募成本率招募成本招募人数招募人数 3 3 训练成本率训练成本训练成本率训练成本雇用人数雇用人数 平均训练成本训练成本平均训练成本训练成本训练天数训练天数 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指指标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准指指标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准 1 1 员工比率员工比率 非生产人员非生产人员员工人数员工人数 测验员工结构状况测验员工结构状况 通常非生产人通常非生产人 员越小愈好员越小愈好1.1.员工比率员工比率 100100 测验员工结构状况测验员工结构状况员越小愈好，员越小愈好， 视企业而定视企业而定 （全年员工数上年度全年员工数上年度 测验每年员工增加测验每年员工增加视发展规模而视发展规模而 2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数）上年度员工上年度员工 数数100100 测验每年员工增加测验每年员工增加 比率比率 视发展规模而视发展规模而 定定 （本年度平均工资上本年度平均工资上 3.3.工资增加率工资增加率 （本年度平均工资上本年度平均工资上 年度平均工资年度平均工资）上年上年 度平均工资度平均工资100100 测验每年工资增加测验每年工资增加 率率 略低于劳动生略低于劳动生 产率增加率产率增加率 4.4.加班工资率加班工资率 加班工资额加班工资额工资总额工资总额 100100 测定加班工资占工测定加班工资占工 资总额比率资总额比率 视实际状况而视实际状况而 定定 4 4 5.5.离职率离职率 每年离职人数每年离职人数员工总员工总 数数100100 测定每年离职人数测定每年离职人数 占员工总数比率占员工总数比率 不宜超过不宜超过1010 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准 6. 6.离职增加离职增加 率率 （全离职人数上全离职人数上 离职人数离职人数） 上离职上离职 测定每年离职测定每年离职 人员增加率人员增加率 不宜超过不宜超过1010 率率 离职人数离职人数） 上离职上离职 人数人数 人员增加率人员增加率 不宜超过不宜超过1010 7 7 奖金率奖金率奖金额奖金额工资总额工资总额 100100 测定奖金占工测定奖金占工各行业不同标各行业不同标 7. 7.奖金率奖金率奖金额奖金额工资总额工资总额 100100 资总额比率资总额比率准准 8. 8.福利费与福利费与 销售额比率销售额比率 福利费福利费销售总额销售总额 100100 测定福利费占测定福利费占 销售总管比率销售总管比率 各行业不同标各行业不同标 准准销售额比率销售额比率 费费额额 销售总管比率销售总管比率准准 9 9 平均工资平均工资工资总额工资总额员工总数员工总数 测定人均工资测定人均工资 以评价员工待以评价员工待 视物价指数调视物价指数调 9. 9.平均工资平均工资工资总额工资总额员工总数员工总数以评价员工待以评价员工待 遇高低遇高低 整为佳整为佳 1010 人均管人均管 测定人均管理测定人均管理 5 5 10.10.人均管人均管 理费理费 管理费总额管理费总额员工总数员工总数 测定人均管理测定人均管理 费，以评价人费，以评价人 均负担费均负担费 比率愈小愈好比率愈小愈好 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准 1111 出勤出勤 出勤人员出勤人员员工总员工总 数数 测定出勤人员占测定出勤人员占 员总数比率员总数比率 出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳 应应以上以上 11.11.出勤出勤 数数100100员工总数比率员工总数比率应应8585以上以上 1212 迟到早退率迟到早退率 迟到早退人数迟到早退人数员员测定出勤员工迟测定出勤员工迟 比率愈小更好比率愈小更好12.12.迟到早退率迟到早退率 工总数工总数 100100到早退比率到早退比率 比率愈小更好比率愈小更好 1313 新人员比率新人员比率 新进人员数新进人员数员工员工测定新进人员比测定新进人员比无一定标准，以无一定标准，以 13.13.新人员比率新人员比率 总数总数 100100率率新陈代谢为度新陈代谢为度 员固定率员固定率 （月底员工数该月底员工数该 月离职数月离职数） 月底月底 测定员工安全性测定员工安全性80808585安定性安定性 14.14.员工固定率员工固定率月离职数月离职数） 月底月底 员工数员工数 100100 测定员工安全性测定员工安全性 比率比率 80808585安定性安定性 愈大愈好愈大愈好 工资总额工资总额员工累员工累测定员工工资标测定员工工资标各行业不各行业不 6 6 15.15.工资标准工资标准 工资总额工资总额员工累员工累 积人数积人数 测定员工工资标测定员工工资标 准准 各行业不一，一各行业不一，一 般不超过般不超过1/31/3标准标准 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准 16.16.福利费与福利费与 用人费比率用人费比率 福利费福利费用人费用人费 100100 测定员工福利测定员工福利 标准比率标准比率 愈高愈好愈高愈好 用人费比率用人费比率 福利费福利费用人费用人费 100100 标准比率标准比率 愈高愈好愈高愈好 17.17.建议与提建议与提 案率案率 提案件数提案件数平均员工人数平均员工人数 100100 测定员工对工测定员工对工 作热诚和希望作热诚和希望 通常愈多愈通常愈多愈 好好案率案率100100作热诚和希望作热诚和希望好好 18.18.纷争率纷争率 纷争损失时间纷争损失时间员工总数员工总数 100100 测定员工纷争测定员工纷争 情形情形 愈少愈好愈少愈好 100100情形情形 19.19.惩戒率惩戒率 违规人数员违规人数员员工总数员工总数 100100 测定员工违规测定员工违规 事件受惩情形事件受惩情形 愈少愈好愈少愈好 100100事件受惩情形事件受惩情形 20.20.临时工比临时工比 率率 临时工人数临时工人数员工总数员工总数 100100 测定临时人员测定临时人员 比率比率 愈少愈好愈少愈好 7 7 率率比率比率 人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准 21.21.灾害损失率灾害损失率 灾害损失日数灾害损失日数直接直接 人工总数人工总数 100100 测定灾害损失测定灾害损失 比率比率 愈低愈好愈低愈好 22.22.劳动灾害补劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额劳动劳动测定灾害给付测定灾害给付 愈低愈好愈低愈好 偿率偿率灾害保险费灾害保险费 100100补偿率补偿率 愈低愈好愈低愈好 23.23.教育训练时教育训练时 间率间率 教育训练时间教育训练时间平均平均 员工人数员工人数 100100 教育训练比率教育训练比率无一定标准无一定标准 8 8 财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标 帐务报表及统计数据出错次数帐务报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数内容包括上报迟交天数内容包括 上报迟交天数，内容包括：上报迟交天数，内容包括： 各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： 流动比率（经济偿还短期负债能力）流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（般认为大于连动比率（般认为大于200%200%为佳为佳 连动比率（一般认为大于连动比率（一般认为大于200%200%为佳，为佳， 资产负债表资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） 现金运转次数销售额现金运转次数销售额/ /现金总数现金总数 9 9 财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标 应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数 应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数 应收款帐龄比例分析应收款帐龄比例分析 应收款周转率应收款周转率 应收款周转率应收款周转率 应收款周转天数应收款周转天数 营运周期等指标营运周期等指标 库存情况分析表上报迟交天数库存情况分析表上报迟交天数 库存总量库存总量 库存增长库存增长 库存周转率销货成本库存周转率销货成本存货存货 库存周转天数库存周转天数 库存周转天数库存周转天数 营运周期营运周期 1010 财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标财务部门考核指标 利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数 利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数 利润表利润表 费用表费用表 注：注： 1流动比例流动比例流动资产流动资产/流动负债流动负债 费用表费用表 净利表净利表 毛利率毛利率 1. 流动比例流动比例流动资产流动资产/流动负债流动负债 2. 连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流 动负债（衡量公司不须处理存 流 动负债（衡量公司不须处理存 货即有能力偿还短期负债货即有能力偿还短期负债） 毛利率毛利率 利润指标完成率利润指标完成率 资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标 货即有能力偿还短期负债货即有能力偿还短期负债） 3. 存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/ 营运资金（流程资产流动负债）营运资金（流程资产流动负债） 资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标 财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力）（衡量公司短期工变理能力） （衡量公司短期工变理能力）（衡量公司短期工变理能力） 信用评等信用评等 1111 行政管理部门考核指标行政管理部门考核指标行政管理部门考核指标行政管理部门考核指标 环境卫生不定期抽检环境卫生不定期抽检 环境卫生：不定期抽检环境卫生：不定期抽检 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不不 定期抽检定期抽检定期抽检定期抽检 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 消防设备合格率：不定期抽检消防设备合格率：不定期抽检 汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车调度：部门间服务满意度调查项目 汽车安全事故的次数及金额汽车安全事故的次数及金额汽车安全事故的次数及金额汽车安全事故的次数及金额 員工提案制度員工提案制度 1212 采购供应部门考核指标采购供应部门考核指标采购供应部门考核指标采购供应部门考核指标 供货交期准时率交期准时批次数供货交期准时率交期准时批次数总批次数总批次数 供货交期准时率交期准时批次数供货交期准时率交期准时批次数总批次数总批次数 供货批合格率合格批次数供货批合格率合格批次数总批次数总批次数 采购数量相符率采购实际金额采购数量相符率采购实际金额计划金额计划金额 采购成本相符率价差采购成本相符率价差预算预算 预算费用控制率超出的费用预算费用控制率超出的费用预算费用预算费用 采购计划不符率交付数量不符批次数采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数总交付批次数 供方合格审定率供方审定合格数供方合格审定率供方审定合格数审定数审定数 新增通过新增通过ISO9000ISO9000供方数家数比率新增家数供方数家数比率新增家数供应商供应商 总数总数总数总数 1313 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 机台生产绩效：机台生产绩效： 机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率 产时间 产时间实际 总时数 产时数 机台全月可供生 生机台 全月 机台全月可供生 产时间总时数机台全月可供生全月 机台实际产量机台实际产量 目标收率目标线速机台实际生产时间目标收率目标线速机台实际生产时间 机台实际产量机台实际产量 目标收率目标收率目标线速目标线速全月总时数全月总时数 机台实际产量机台实际产量 1414 目标收率目标收率目标线速目标线速全月总时数全月总时数 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 1.1.机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机 时数（时数（* *计划停机时数包括：公休、定时保养、计划停机时数包括：公休、定时保养、 合停机合停机配合停机）配合停机） 2.2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非原料投入数量原料投入数量 生产时间（生产时间（* *预备、改机、故障、制造异常处理、预备、改机、故障、制造异常处理、 其他生产异常所发生的处理时间）。其他生产异常所发生的处理时间）。 原料投入数量原料投入数量 3.3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间 之规定产速。之规定产速。之规定产速。之规定产速。 4.4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率目标收率：投入相关正常损耗后数量率 1515 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 人员效率人员效率 人员出勤率人员出勤率人员产量效率人员产量效率人员出勤率人员出勤率人员产量效率人员产量效率 实际人月出勤时数实际人月出勤时数 实际人月生产量实际人月生产量 人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数 实际人月出勤时数实际人月出勤时数 100% 单位人时目标产量单位人时目标产量 实际人月出勤时数实际人月出勤时数人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数 实际人月生产量实际人月生产量 单位人时目标产量人月标准应出勤时数单位人时目标产量人月标准应出勤时数 实际人月生产量实际人月生产量 1616 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 用料收率用料收率 100% 成品产出量成品产出量 100% 原料总投入量原料总投入量 成品产出量成品产出量 （消耗率损耗量（消耗率损耗量总原料量）总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品含主、副料及各次添加料品 1717 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 品质不良率品质不良率 100% 制程段不良品量制程段不良品量 # #包括正常品量及不良品等包括正常品量及不良品等 100% #6 制程段产量制程段产量 # #包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不良品等。 A A级成品率级成品率 A A级成品率级成品率 100% A 成品产出量成品产出量 级成品量级成品量 1818 成品产出量成品产出量 生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标生产部门考核指标 交期达成率交期达成率 100% 未逾期订单批量未逾期订单批量 安全事故次数安全事故次数 100% 总交运订单批量总交运订单批量 安全事故次数安全事故次数 设备故障停机率：停机时间设备故障停机率：停机时间设备应运转设备应运转设备故障停机率停机时间设备故障停机率停机时间设备应转设备应转 时间时间 1919 研發工藝部門考核指標研發工藝部門考核指標研發工藝部門考核指標研發工藝部門考核指標 样发完率完件数样发完率完件数总件数总件数 样品开发完成率完成件数样品开发完成率完成件数总件数总件数 新产品开发成功率成功件数新产品开发成功率成功件数总件数总件数 技术资料发放不及时率应发件数技术资料发放不及时率应发件数总件数总件数 生产工艺处理率工艺处理件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数应处理件数 生产工艺处理率工艺处理件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数应处理件数 新款式样一次成功率一次成功件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数总件数 合格异常率合格异常件数合格异常率合格异常件数总总 不合格异常处理率不合格异常处理件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总不总不 合格数合格数 顾客抱怨次数顾客抱怨次数 2020 品管部门考核指标品管部门考核指标品管部门考核指标品管部门考核指标 检验错误率：检验错误批数检验错误率：检验错误批数检验总批数检验总批数 出厂退货率：退货数出厂退货率：退货数总出货数总出货数 出厂退货率：退货数出厂退货率：退货数总出货数总出货数 检验延误率检验延误率 2121 销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标 销售量之促销售量之促进进 销售量之促销售量之促进进 销售成长率销售量销售成长率销售量去年同期销售量去年同期销售量 销售目标达成率销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量今年销售目标量 销售目标达成率销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量今年销售目标量 产品之利产品之利润润 销售毛利率（销售金额费用）销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售金额 销售毛利率（销售金额费用）销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售金额 销售成本率（广告零售管理）销售成本率（广告零售管理）销售金额销售金额 销售利润成长率销售利润销售利润成长率销售利润去年同期销售利润去年同期销售利润 销售毛利成长率销售毛利销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利去年同期销售毛利 销售利润达成率销售利润销售利润达成率销售利润今年销售利润目标今年销售利润目标 销售折扣率销售折扣金额销售折扣率销售折扣金额销货金额销货金额 销售折扣率销售折扣金额销售折扣率销售折扣金额销货金额销货金额 客诉赔偿率客户赔偿额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额销售金额 2222 销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标 收收款款 收收款款 应收账款回收率回收金额应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收账款金额（上月 应收未收上销售额应收未收上销售额应收未收上月销售额）应收未收上月销售额） 呆帐率呆帐金额呆帐率呆帐金额销售金销售金额额 新客户之增新客户之增加加 访问家数成长率访问家数访问家数成长率访问家数去年同期家数去年同期家数 受订家数成功率受订家数受订家数成功率受订家数访问家数访问家数 2323 销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标 客户服务品质（顾客关系客户服务品质（顾客关系） 客户服务品质（顾客关系客户服务品质（顾客关系） 订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（金订单数（金 额）额）额）额） 订单交货延迟率延迟交货数（金额）订单交货延迟率延迟交货数（金额） 出货数出货数 （金额）（金额） 客户退货率退货件数金额客户退货率退货件数金额出货件数金额出货件数金额 客户退货率退货件数（金额）客户退货率退货件数（金额） 出货件数（金额）出货件数（金额） 客户抱怨率客户抱怨次数客户抱怨率客户抱怨次数订单数量订单数量 缺货率接受缺货权缺货率接受缺货权出货量出货量 缺货率接受缺货权缺货率接受缺货权出货量出货量 出货短缺率出货品缺数出货短缺率出货品缺数出货量出货量 顾客满意度顾客满意度顾客满意度顾客满意度 忠诚度忠诚度 市场占有率市场占有率 2424 销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标销售部门考核指标 库存管库存管 库存管理库存管理 库存周转天库存周转天数数 365365（销售成本（销售成本库存平均金额）库存平均金额） 管理费用管管理费用管理理 管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管管费用率管费用除运费装卸费之固定管管费用率管费用除运费装卸费之固定管 理费及资金利息）理费及资金利息）销售额销售额 投资报酬率投资报酬率 经济附加价值经济附加价值 2525 进出口部门考核指标进出口部门考核指标进出口部门考核指标进出口部门考核指标 单差错率单差错率 进出口单证差错率进出口单证差错率 进出口通关及时率：工作天数进出口通关及时率：工作天数 进出口退单延误率：天数进出口退单延误率：天数 2626 othersothers 考核考核指标指标others others 考核考核指标指标 薪资计算准确率计算准确人数薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数公司管理员工总数 薪资计算准确率计算准确人数薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数公司管理员工总数 一次交验合格率检验合格数一次交验合格率检验合格数一次交验数一次交验数 设备故障停机率停机时间设备故障停机率停机时间设备运行时设备运行时间间 设备故障停机率停机时间设备故障停机率停机时间设备运行时设备运行时间间 账、物、卡相符率抽查合格数账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数抽检总数 定额领用率实际领用定额领用率实际领用定额领定额领用用 定额领用率实际领用定额领用率实际领用定额领定额领用用 公司电话系统维护及时率预计天数公司电话系统维护及时率预计天数实际天数实际天数100%100% 样品开发完成率样品开发完成率 样品开发完成率样品开发完成率 新产品开发成功率新产品开发成功率 技术数据发放不及时技术数据发放不及时技术数据发放不及时技术数据发放不及时 2727 othersothers 考核考核指标指标others others 考核考核指标指标 作业能率（生产效率）作业能率（生产效率） 作业能率（生产效率）作业能率（生产效率） =（实际产量（实际产量标准产量）标准产量）100%100% （标准作业时间（标准作业时间实际作业时间）实际作业时间）100%100% =（标准作业时间（标准作业时间实际作业时间）实际作业时间）100%100% 稼动率（利用率）稼动率（利用率） （实际作业时间（实际作业时间实际出勤时间）实际出勤时间）100%100% =（实际作业时间（实际作业时间实际出勤时间）实际出勤时间）100%100% =（实际出勤时间（实际出勤时间- -损失时间）损失时间）实际出勤时间）实际出勤时间） 100%100%100%100% 备注：稼动率是服务部门的管理指标备注：稼动率是服务部门的管理指标 综合效率综合效率=作业能率作业能率稼動率稼動率 综合效率综合效率=作业能率作业能率稼動率稼動率 备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。 2828 othersothers 考核考核指标指标others others 考核考核指标指标 月生产计划达成率月生产计划达成率（月生产实绩（月生产实绩月生产计划）月生产计划） 月生产计划达成率月生产计划达成率=（月生产实绩（月生产实绩月生产计划）月生产计划） 100%100% 日生产目标达成率日生产目标达成率（日产量（日产量日计划）日计划）100% 100% 日生产目标达成率日生产目标达成率=（日产量（日产量日计划）日计划）100% 100% 交期达成率交期达成率=（交期达成批数（交期达成批数交货总批数）交货总批数）100%100% 营业目标达成率营业目标达成率=（月营业实绩（月营业实绩月营业计划月营业计划100%100% 延迟交货天数延迟交货天数延迟交货天数延迟交货天数 空运费空运费用用 制造良品率制造良品率（良品数（良品数生产数）生产数）100%1100%1 不良品率不良品率 制造良品率制造良品率=（良品数（良品数生产数）生产数）100%=1100%=1- -不良品率不良品率 制程不良率制程不良率=（不良数（不良数生产数）生产数）100%=1100%=1- -良品率良品率 2929 报废率报废率=（废品数（废品数生产数）生产数）100%100% 抽样不良率抽样不良率=（抽样不良数（抽样不良数抽样数）抽样数）100%100% othersothers 考核考核指标指标others others 考核考核指标指标 品质成本比例品质成本比例 （品质成本（品质成本制造成本）制造成本） 品质成本比例品质成本比例= =（品质成本（品质成本制造成本）制造成本）100%100% 客户抱怨次数客户退货次数客户抱怨次数客户退货次数送货总次数送货总次数 客户抱怨金额客户退货金额客户抱怨金额客户退货金额送货总金额送货总金额 材料成本材料成本 人工成本人工成本 制造费用制造费用 制造费用制造费用 报废率报废率 滞物料数量滞物料数量/ /金额金额/ /比例比例 滞物料数量滞物料数量/ /金额金额/ /比例比例 物料周转率物料周转率 3030 othersothers 考核考核指标指标others others 考核考核指标指标 品质成本品质成本 品质成本品质成本 成本比较成本比较 实际成本实际成本标准成本标准成本 实际成本实际成本标准成本标准成本 实际成本实际成本预算成本预算成本 当期成本当期成本前期成本前期成本 当期成本当期成本前期成本前期成本 安全事故次数安全事故次数 安全事故损失金额安全事故损失金额 安全事故损失金额安全事故损失金额 3131 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 按时完成申报项目按时完成申报项目 按时完成申报项目按时完成申报项目 按时上报有关统计资料按时上报有关统计资料 上报资料无差错上报资料无差错 上报资料无差错上报资料无差错 按时安排车辆、客人接送不延误按时安排车辆、客人接送不延误 食堂员工无投诉食堂员工无投诉 食堂：员工无投诉食堂：员工无投诉 按规定对职责项目进行检查按规定对职责项目进行检查 接待重要客人不出现差错接待重要客人不出现差错 接待重要客人不出现差错接待重要客人不出现差错 按时收发报刊、文件按时收发报刊、文件 下发文件中不出现文字差错下发文件中不出现文字差错 下发文件中不出现文字差错下发文件中不出现文字差错 重要会议的会议准备和记录重要会议的会议准备和记录 3232 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 档案不发生遗失档案不发生遗失 档案不发生遗失档案不发生遗失 公司一般网络故障在公司一般网络故障在2 2小时内排除小时内排除 按时搜集职责项目信息按时搜集职责项目信息 按时搜集职责项目信息按时搜集职责项目信息 各部门提出的人员需求在各部门提出的人员需求在1515个工作日内招聘到位（特殊个工作日内招聘到位（特殊 人才除外）人才除外）人才除外）人才除外） 按计划组织人员培训按计划组织人员培训 工资计算未出现差错工资计算未出现差错资计算未出现错资计算未出现错 按时签订、续订劳动合同按时签订、续订劳动合同 按期出刊按期出刊（公司刊物、）（公司刊物、） 对公司网络数据按时进行更新对公司网络数据按时进行更新 会议室、多媒体、展示厅管理会议室、多媒体、展示厅管理 3333 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 每能规稽查每能规稽查 每月对职能部门进行厂纪厂规稽查每月对职能部门进行厂纪厂规稽查 对职能部门绩效考核统计数据进行搜集对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 每月对各部门每月对各部门ISOISO质量体系运行情况进行检查质量体系运行情况进行检查 对对ISOISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施新编质量体系进行持续改进（如纠正预防措施新编 对对ISOISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编 流程）流程） 不定期对考勤着装情按时处和通报不定期对考勤着装情按时处和通报 不定期对考勤、着装情况按时处理和通报不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 各类年审项目按时年审，不超过有效期各类年审项目按时年审，不超过有效期 计量器具按时检定、不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期 对管理制度按时进行修订对管理制度按时进行修订 3434 对管理制度按时进行修订对管理制度按时进行修订 不超过规定采购周期不超过规定采购周期 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 材料进厂按材料进厂按 SOSO程序执行程序执行 材料进厂按材料进厂按ISOISO程序执行程序执行 外协外购件按时到位、不影响生产按发货外协外购件按时到位、不影响生产按发货 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析核查每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析核查 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 主要产品合格分供方不仅一家主要产品合格分供方不仅一家 合格分供方缺少后按时补充合格分供方缺少后按时补充 合格分供方缺少后按时补充合格分供方缺少后按时补充 按计划完成模具、工装治具生产按计划完成模具、工装治具生产 物资仓库帐、卡、物齐全物资仓库帐、卡、物齐全 物资仓库帐、卡、物齐全物资仓库帐、卡、物齐全 仓库堆放整齐仓库堆放整齐 按计划进度完成新产品设计按计划进度完成新产品设计按计划进度完成新产品设计按计划进度完成新产品设计 按计划进度完成老款改型产品设计按计划进度完成老款改型产品设计 3535 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 按时做好产品测试按时做好产品测试 按时做好产品测试按时做好产品测试 产品测试数据与实际相符产品测试数据与实际相符 实验室管理良好实验室管理良好 实验室管理良好实验室管理良好 产品技术文件、图纸进行归档管理产品技术文件、图纸进行归档管理 按要求提供生产图纸技术性资料按要求提供生产图纸技术性资料 按要求提供生产图纸、技术性资料按要求提供生产图纸、技术性资料 不因设计失误发生图纸、技术性资料更改不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 专利申请技术性资料准备工作专利申请技术性资料准备工作 专利申请技术性资料准备工作专利申请技术性资料准备工作 按时提交专利申请技术性资料按时提交专利申请技术性资料 提交的技术性资料不存在原则性错误提交的技术性资料不存在原则性错误 提交的技术性资料不存在原则性错误提交的技术性资料不存在原则性错误 报价、计划排单不出现差错报价、计划排单不出现差错 3636 othersothers 考核考核指标指标【每违反条扣？分每违反条扣？分】others others 考核考核指标指标【每违反一条扣？分每违反一条扣？分】 接单下单按时接单下单按时 接单、下单按时接单、下单按时 按时提交生产计划按时提交生产计划 按公司规定的要求控制排单发货按公司规定的要求控制排单发货 按公司规定的要求控制排单、发货按公司规定的要求控制排单、发货 按时完成图纸、技术性资料制作按时完成图纸、技术性资料制作 设计工作按时完成（正常工作量）设计工作按时完成（正常工作量） 设计工作按时完成（正常工作量）设计工作按时完成（正常工作量） 设计图纸按时归档设计图纸按时归档 按时编制销售日报月报表按时编制销售日报月报表 按时编制销售日报、月报表按时编制销售日报、月报表 按时编制售后服务报表按时编制售后服务报表 应收帐款按时催讨回收应收帐款按时催讨回收 应收帐款按时催讨、回收应收帐款按时催讨、回收 不发生发票遗失、出错等（他人原因除外