宜春市环境卫生管理处.doc

宜春市环境卫生管理处2014年度城市养护经费项目支出绩效评价报告按照宜春市财政局关于开展2014年度市级部门项目支出绩效评价的通知（宜财绩2015 3号）的要求，我处组成评价小组对宜春市环境卫生管理处2014年度城市养护经费项目支出进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：1、 项目基本情况 （一）项目概况宜春市环卫处是隶属于宜春市城管局下属的负责宜春中心城区内环境卫生的财政全额拨款事业单位。法人代表：李沛东。内设机构有办公室、计划财务科、设备设施科、人事保障科、安全保卫科、督查考评中心、环卫执法分局、新成公司、明月公司、春台公司、水域公厕管理所、清运队等十八个。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关环境卫生方针政策、法律法规，负责宜春城区主次干道清扫保洁，垃圾处理，水域清捞保洁，公厕、垃圾中转站管护，交通护栏清洗，果壳箱设施维护等。 1、项目实施依据 （1）宜春市机构编制委员会：赣府厅明【2013】29号关于印发宜春市环境卫生管理处主要职责、人员编制和经费形式的通知（宜市编发【2008】131号）。 （2）宜春市财政局关于核准2014年度市环卫处预算编制的有关文件。2、 项目基本性质、用途、主要内容及涉及范围项目性质为市级部门专项预算资金支出，用途为城市养护经费，主要用于宜春中心城区主次干道清扫保洁，垃圾处理，水域清捞保洁，公厕、垃圾中转站管护，交通护栏清洗，果壳箱设施维护等。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标：（1）每天要完成的工作量：宜春中心城区512万平方米的道路清扫保洁、13万吨生活垃圾的收集、转运和无害化处理及河道清捞保洁，62座公厕、21座垃圾中转站管护，14公里交通护栏清洗，1800只果壳箱设施维护。（2）管护质量达到相关标准，作业成本控制在定额标准范围内。（3）通过加强环卫工作，达到进一步提高社会效益，改善城市环境，建立环卫长效管理机制，促进对环卫工作满意度提高。2、项目绩效目标完成情况 通过一年项目实施，市环卫处完成了宜春中心城区512万平方米的道路清扫保洁、13万吨生活垃圾的收集、转运和无害化处理及河道清捞保洁，62座公厕、21座垃圾中转站管护，14公里交通护栏清洗，1800只果壳箱设施维护。等工作任务。中心城区的环境卫生质量日益提高，得到了各级领导和广大市民的充分肯定。在全省设区市环境卫生管理工作暗访中，连续9年排名居前。管护质量达到了相关标准，作业成本控制在定额标准范围内。社会满意度达90%以上。二、项目单位绩效报告基本情况 宜春市环境卫生管理处按照宜府办发【2013】24号和市财政局宜财绩20144号文件要求，认真制定了宜春市环境卫生管理处关于2014年度部门整体和项目绩效评价实施方案，成立了以市环卫处主要负责人为组长，分管主任和纪检委员任副组长，办公室、计划财务科、人事保障科负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理、汇总和分析相关评价资料。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价实施方案的评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效评价报告。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的为加强财预算政资金管理，切实提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效。及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进市级部门项目支出的科学化和精细化管理。（2） 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法1、绩效评价原则：客观公正、实事求是、结果公开。2、 绩效评价的主要依据： （1）国家相关法律、法规和规章制度； （2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范； （6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告； （7）其他相关资料。 3、绩效评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益法、比较法、和公众评判法。4、评价指标体系。项目绩效评价指标共分为投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标，各指标的分值如下：（1）投入指标（20分）1）项目立项（10分）：项目立项规范性3分、绩效目标合理性3分、绩效指标明确性4分。2）资金落实（10分）：资金到位率3分、到位及时率3分、预算支出完成率4分。（2）过程指标（20分）1）业务管理（10分）：管理制度健全性3分、制度执行有效性3分、项目质量可控性4分。2）财务管理（10分）：管理制度健全性3分、资金使用合规性3分、财务监控有效性4分。（3）项目产出指标（30分）产出数量指标（实际完成率）10分、产出质量指标（质量达标率）5分、产出时效指标（完成及时率）5分、产出成本指标（成本节约率）10分。（4）项目效果指标（30分）社会效益指标：城市卫生环境明显改善10分；可持续影响指标促进环卫事业可持续发展10分；社会公众或服务对象满意度指标：市民满意度达90%，10分。四、绩效评价指标情况分析 （一）项目资金情况分析 1、项目资金预算及到位情况。项目预算资金2523.12万元，实际到位资金2523.12万元；资金到位率为100%。2、项目资金支出情况。截止2014年12月31日，市环卫处项目资金实际支出2472.95万元，其中清扫保洁支出1687.82万元，小街小巷养护支出134.08万元，垃圾中转站管护支出126.78万元，垃圾处置费144.35万元，公厕管理费100.12万元，果壳箱维护费25.52万元，交通护栏清洗费16.06万元，水域清捞保洁支出53.77万元，移动公厕购置费28.4万元，垃圾压缩机购置费34.8万元，办公设备购置费0.64万元，房屋建筑物购建支出109.54万元，环卫工人节慰问支出11.07万元。项目资金支出占预算支出的98.01%。3、项目资金结转结余情况。截上2014年12月31日，项目资金结转结余金额50.17万元，占项目预算资金的1.99%。 （二）项目组织实施情况分析道路清扫保洁，每日作业时间清晨5时开始，晚上22时结束，路面整洁干净；垃圾处理，每天进场的垃圾当天处理完毕，按规范填埋处理；水域清捞保洁，每天上午8-12小时，下午2-6小时；公厕管护，每日24小时免费开放，每厕专人管理，厕内无异味；垃圾中转站管护，每天清晨6时开始，晚上21时结束，每站设有专人管理，垃圾中转及时；交通护栏清洗，每日按路段清洗到位；果壳箱设备维护，每日巡查，及时修复，养护完好。此外，市环卫处还设有督查考评中心，成立了环卫执法分局水域中队、城北中队和城南中队，确保了项目顺利实施。 （三） 项目绩效情况分析1、产出数量完成率：1）清扫保洁：计划完成512万，实际完成512万，完成计划的100%。2）垃圾处理：计划完成127万吨，实际完成130万吨，完成计划的102%。3）水域清捞保洁：计划完成136万，实际完成136万，完成计划的100%。4）公厕管护：计划完成62座，实际完成62座，完成计划的100%。5）垃圾中转站管护 ：计划完成21座，实际完成21座，完成计划的100%。6）交通护栏清洗保洁：计划完成14公里，实际完成14公里，完成计划的100%。7）果壳箱设施维护：计划完成1800只，实际完成1800只，完成计划的100%。2、产出质量达标率：城市管护质量达到相关标准，质量达标率100%。 3、完成及时率：所有项目在规定时间内完成，及时率为100%。4、成本节约率：项目预算经费2523.12万元，实际开支2472.95万元；节约经费50.17万元，节约率为1.99%。5、项目效果:（1）社会效益指标：城市卫生质量明显改善提升。在全省设区市环境卫生管理工作暗访中，连续9年排名居前。（2）可持续影响指标：城市养护项目的实施，可持续促进宜春市环卫事业的发展，城市居民环卫意识得到了进一步提高。（3）社会公众或服务对象满意度指标：通过50份市民调查问卷，满意程度在90%以上，达到预期目标社会满意度90%的要求。五、综合评价情况及评价结论市环卫处2014年城市养护支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分，评价总得分94分，评价档次为“优秀”。六、评价结果应用建议 建议继续支持该项目，评价结果可以在一定范围内公开。 七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进建议 （一）、经验、做法1、将中心城区城北四级道路从春台公司剥离出来，成立独立的管理部门，加强管理，提升管理质量。宜春市环卫处承担了中心城区约480万平方米的道路清扫保洁任务，其中四级道路两侧建筑工地众多，散装建筑垃圾尤其是余土撒漏现象非常严重，针对这一现状，市环卫处迅速调整思路，将城北四级道路从春台公司剥离出来，成立一个独立的部门，配备专职人员加强管理，同时多渠道加大环卫作业机械设备投入，着力提升四级道路机械化作业水平，先后购买了8吨的大型洗扫车5台，5吨的中型洗扫车3台，以机械化作业逐步替代人工清扫方式，提升了作业效率，提高了作业质量。2、借鉴PPP（公共私营合作制）模式引进民间资本，对城南片区和城北部分道路的清扫保洁作业试行市场化改革，提升机械化作业水平，提高工作效率 3、改革道路保洁作业模式，大力推行“飞行保洁”和“单边保洁”作业模式。为达到主管局“时时干净、处处干净”的工作要求，市环卫处试行用小型电动三轮带斗保洁车进行“飞行保洁”。2014年以来，共采购了100多辆小型电动三轮带斗保洁车投入到城区道路的保洁任务中，每车都配备了铁锹、扫把、垃圾钳、灰斗等工具，彻底打破了原先清扫、保洁作业间的界限，由保洁人员骑电动三轮保洁车快速机动巡查，进行责任路段内夹、铲、扫、运一体化保洁模式。同时，实行以道路中间的隔离栏为界，对道路的单边进行保洁即“单边保洁”模式，。“飞行保洁”和“单边保洁”新概念作业模式，大大缩短了环卫工人的巡查周期和垃圾滞留路面时间，提高了工作效率和工作质量，增强了环卫工人的作业安全系数，降低了劳动强度，并节省人力投入50%。4、对环卫设备进行技术改造，全面提高工作效率。组织修理厂技术人员深入一线，认真听取清洗队意见，了解清洗非机动车道和人行道作业时的难处后，对所有的洒水车加装了手动控制油门，解决了洒水车驾驶员清洗作业时要时刻脚踩油门加压导致的驾驶疲劳、油料浪费现象，大幅度降低了抓握水管清洗人员因油门不稳导致水压时高时低带来水管不易控制的难度；在洒水车车体前后各焊接安装了一座离地2.5米3米高度的摆臂式吊架，高压出水管经卷盘器轻松卷扬后，通过摆臂与滑轮组连接水枪，避免了以往高压水管在地面长时间拖行极易磨损的情况，大大延长了高压水管的使用寿命，水管随摆臂吊起提升了高度，可轻松绕过道路两侧的停放车辆自由前行。同时修理厂技术人员将原简陋的水枪加装了自制扇形高压喷嘴、滑动握把、阀门开关，进一步降低了工人的操作难度，单位时间内清洗面积扩大了2倍以上，省时省力、节油节水。5、改革城区生活垃圾收集模式，提高安全系数和工作效率。为解决二次污染问题和安全作业问题，市环卫处在2014年6月份，购买了12辆后装卸式垃圾高位收集汽车，对临街店面垃圾进行定点定时上门机械化收集，全面提高城市品味。6、实行前置式管理，加大对于城区临街店面乱倒垃圾、秀江河道非法捕鱼、网鱼、炸鱼、电鱼等问题的巡查执法力度。在市主管局的统一部署下，2014年成立了宜春市城市管理局环卫执法分局，下设城南中队、城北中队、水域中队，负责中心城区乱倒乱丢垃圾、秀江河道捕鱼、电鱼、网鱼、炸鱼等执法巡查工作。2014年共计处罚乱倒垃圾行为110起，对1500余副渔网、1200余只鱼笼、23只电鱼设备、13只炸鱼用非法自制爆炸物，教育劝导违法人员220多人次，严厉打击并震慑了违法捕鱼、炸鱼、网鱼、电鱼、药鱼等行为。7、加大对公厕的建设改造力度，改革公厕管理模式。按照市委市政府的统一部署实施公厕新建、改造、改建工作的同时，市环卫处积极加强公厕管理，改革公厕管理模式。采取“三班制”管理法，即由3个人捆绑成一组，承包地理位置临近的3个公厕，时间上实行三班倒：每天早上6：007：00，3个人各自清理好各自的公厕卫生、点香、检查设备设施等；上午7：0012：00，由1个人负责这3个公厕的巡回卫生保洁；下午12：0017：00，由另1个人负责这3个公厕的巡回卫生保洁；晚上17：0022：00，由第3个人负责这3个公厕的巡回卫生保洁。这样，既能确保每天6：0022：00对公厕不间断值守保洁，又缩短了公厕管理员的值守时间。8、完善督查考评，强化环卫质量的督查。2014年