技术状态管理控制程序.doc

目 录修订记录1 目的2 范围3 职责4 工作程序5 相关文件分发清单原 稿认证办NO.01NO.11设备处NO.02NO.03NO.04各分厂NO.05结构工艺处(工程胎室)NO.06结构工艺处(斜交胎室)NO.07结构工艺处(子午胎室)NO.08配方工艺处NO.09质检处NO.10计划调度处修订记录页码修订状态修订日期修订内容编制人沈光洁会签表结构工艺处配方工艺处质检处计划调度处批准人：职位： 总工程师1 目的对技术状态进行动态管理，以便图纸、技术文件与产品的技术状态项目保持一致。2 范围合同要求时，公司研制和生产的产品技术状态管理。3 职责总工程师-负责技术状态的审批结构工艺处 室主任-负责技术指导技术状态的审核结构工艺处技术员-负责技术状态的确定和更改配方工艺处技术员-负责技术状态的确定和更改质检处-负责技术状态的监控相关分厂工艺员-负责新技术状态的实施4 工作程序4.1 过程流程图4.2 技术状态管理4.2.1 技术状态标识 技术状态标识是确定产品结构，选择技术状态项目，将技术状态项目的物理和功能特性以及接口和随后的更改形成文件，为技术状态项目及相应文件分配标识特征或编号等所有的活动。4.2.2 研制各阶段技术状态标识研制阶段阶段标识技术状态标识基线可行性理论KK型设计资料功能设计方案论证FF型方案设计初样设计CC型设计资料分配试样试制SS型设计资料设计定型(试生产)DD型设计资料产品批型阶段PP型设计资料产品 4.2.3 技术状态控制 技术状态控制是指对产品技术状态的工程更改进行系统的评价,协调,审批。4.2.3.1 技术状态的控制的原则和要求: a 技术更改要有利于产品质量的提高和改进,遵循以最优的性能,最佳的效费比,最短的周期研制预期的产品的原则,防止不必要的更改. b 所有有关技术状态更改的提出,分析,批准和执行的活动都应有文件规定和记录,签署手续应完整,对文文,文图是否相符进行协调审批,确保更改的资料准确无误,并有可追溯性. c 所有正式批准的设计更改所涉及的技术资料都应按更改的内容以修订,更改必须层层监控到位,以保证技术状态更改的正确性,一致性及生产,检验和各职能部门所使用的技术文件现行有效性. d 对技术状态的更改和贯彻情况进行定期检查,记录和报告. e 对供方的产品(外协,外购件)都要进行技术状态控制.技术状态管理流程图技术中心技术状态建立,更改 NO技术中心校对NO技术中心审核 NO技术中心主任审定NO批准技术副总经理.技术中心文控室复制,登记,收发技术状态实施技术中心,车间技术状态监控质量部,技术中心相关部门技术状态验证4.2.3.2 技术状态的更改必须有充分可靠的依据.a 功能基线控制产品的功能特性,物理特性,即主要技术指标,外形尺寸,重量,体积等要求,应以技术协议书作为该项产品技术状态管理的标识文件,以技术协调单或补充技术协议书作为状态更改控制文件.b分配基线控制产品在初样设计和试样试制验证阶段(C,S)以临时更改单作为该项产品技术状态更改的控制文件,对关键性(特性),重要件(特性)的更改要实施重点监控.c 产品基线控制 在设计定型和批型阶段(D,P)的技术状态更改以设计资料更改汇总表作为该产品技术状态更改的控制文件.4.2.4 技术状态纪实对影响技术状态的行动给予记录和报告,旨在向顾客表明,交付的产品是按照己批准的技术状态标识文件制造的,所有设计更改都经过审查批准,并在生产中得到了贯彻.4.2.4.1 在产品研制过程中对各阶段技术状态的确立,变动情况进行记录,使各研制阶段技术状态及其更改具有可追溯性. a 记录技术状态的更改情况; b 记录更改后的执行情况; 4.2.4.2记录报告的内容 a 设计更改,材料或元器件代用,零组件超差,关键件,重要的更改情况; b 专用技术条件,外形安装尺寸等更改情况; c 产品鉴定试验中各项原始记录和报告,产品首飞前的(路试前)的质量复查; d 产品评审申请报告,设计评审报告,评审后意见及改进措施等; e 配套试验,试用发生的各类问题与取得的结论.4.2.4.3 文件整理及编制目录 技术中心设计室主管设计员对上述各项记录和报告统一整理于产品资料包内,并编制目录,建立完整的技术状态档案.4.2.5 技术状态审核 技术状态审核包括功能状态审核和物理状态审核.功能状态审核是在S型设计资料审查后进行,物理状态审核是在S型首件硬件项目上进行.4.2.5.1 功能技术状态审核内容a 技术状态项目确立的产品功能是否符合技术协议书或研制任务书的规定.b 通过分析试验数据,以验证产品实际性能是否符合技术文件的规定.4.2.5.2 物理技术状态审核内容 a 审核己建立的物理状态标识是否与产品图样相符. b 审核所规定的验收试验要求是否符合研制质量要求,核对图样上规定的零组件与构成产品的一致性. c 审核所有己批准的设计更改是否被贯彻,所有技术状态与生产,试验现场是否现行有效;专用的产品说明书,履历本是否符合规定的要求. d 审核所有设计资料,技术状态标识文件是否全面,正确,并符合归档要求,可保证产品的可重复生产性与质量稳定性. 全部审核后,质量部发出纪要和证明文件,技术状态审核可与产品质量审核和设计定型同时进行,通过产品 质量审核和设计定型对技术文件全面审查,向顾客提交成套技术状态标识文件.产品设计批型后,就标志产品基线己经确定,其技术状态一般不允许进行更改. 4.3. 技术状态更改的质量控制4.3.1 技术状态更改的程序及要求按设计资料更改制度执行,更改和贯彻与实施要求如下: 4.3.1.1 有关单位收到与本单位有关的设计更改资料时,应按规定期限进行相应更改并发出为实施更改内容而补充的有关技术文件,以保证技术状态标识及时准确地传递.4.3.1.2 各有关单位须指定专人建立设计更改登记记录.内容包括:设计更改文件号;订要更改内容;贯彻落实情况;主办人签字,日期等.4.3.1.3 生产工人使用涉及设计更改的图样,工艺规程时,首先认真消化更改内容,确认无疑时方可加工.4.3.1.4 车间技术主任应对本单位各业务室执行设计更改情况进行监督检查.4.3.1.5 设计更改尚未反映在产品底图上时,其内容与设计图样应同时有效,并作为更改工艺或装备技术文件的依据4.3.2 各单位技术状态管理的职责和工作程序:4.3.2.1 技术中心 a 主管设计员对各研制阶段批准的技术状态在产品设计资料上进行标识,严格按照设计资料更改制度的规定进行产品技术状态的更改并按规定将更改内容准确无误地反映在产品图样及有关文件上. B 产品零件间的借用应符合下表的规定,当产品转型时,被借用的同一标识的零组件应随同借用产品转型。 PDSP可不可不可D可可不可S可可可 C 主改设计员编制设计更改单时,必须按照审批手续经批准后方可送晒,并按规定反映在底图上. D 设计室应建立设计更改登记薄,登记内容应包括:产品图号,更改文件号,主要更改内容,设计签名,资料室收晒人签名,日期等. E 更改单首页装订栏内应注明发放单位. F 技术室负责全面监督,审核工艺技术状态标识文件,严格控制其完整,正确,统一,协调. G 通过工艺纪律严检查等手段跟踪检查技术状态更忙乱是否到位,确保工艺资料现行有效. H 图样,技术资料及设计更改文件的接收,发放,保管,归档应按有关制度执行. I 文件室收到己批准的技术状态文件后,应按规定日期晒兰,复印,发放到有关单位,同时将更改前的资料收回并盖上作废标识归档,确保生产,检验现场和各职能部门使用的图样,设计,工艺文件是现行有效的.4.3.2.2 质量部a. 负责监控技术状态更改实施情况，当收到设计更改文件后发出相应文件，及时通知有关检验室处理不合格品，在制品的让步使用、返修或报废手续，并将其从库房中隔离，严禁不合格品在生产线上流通。b. 车间检验室在检验零件之前，应根据设计更改要求，认真查对工艺规程、工装、刀量具等。是否相应更改到位，如有矛盾不予验收。c. 负责监督检验人员和试验人员是否按更改后的技术状态检查产品。d. 责成检验人员按工艺规程或技术文件要求将实测数据在零组件加工工艺路线记录卡上、试验记录本中，并对史册数据的准确性负责。e. 负责完成设计更改后设计到的饿外场排故、换件工作。4.3.2.2 计划生产部 a. 中央零件库根据军品质量部对设计更改涉及的零组件处理意见及时清理，隔离需返修或报废的零组件。b. 调度室及时安排返修计划。c. 应及时将涉及工装夹具、刀量具返修或报废时，调度室接到复制申请、故障返修单后应及时安排生产计划。d. 应及时将涉及外购件、外协件、橡、塑、铸、锻件的更改落实到位。e. 当设计更改涉及毛胚、模具的返修或报废时，应及时办理返修或报废手续。f. 工具室收到工艺工装、夹具、刀量具申请复制单或故障返修、报废通知单时，应立即通知库房和有关人员停止发放和使用，并及时办理计划、审批、申请手续。g. 对定点供应的供方，如材料成件大等不