肇东水利勘测设计队部门预算.DOC

肇东市水利勘测设计队部门预算2018目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、编报范围及人员构成第二部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、一般公共预算“三公经费”情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分肇东市水利勘测 设计队概况一、部门主要职责肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨款单位。负责完成全市水利新建，扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计；负责完成全市防洪，除涝，灌溉等工程的施工和技术指导；参加全市防汛抢险技术指导工作。二、机构设置情况根据上述职责，肇东市水利勘测设计队内设5个科室：测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组。三、汇编范围及人员构成2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计队的全部收入和支出。2018年肇东市水利勘测设计队编制18人，实有人数为40人。其中：在职职工40人，离休0人，退休12人。第二部分肇东市水利勘测设计队2018年部门预算表（见附件）第三部分肇东市水利勘测设计队2018年部门 预算情况说明一、部门收支总体情况说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算330.98万元。二、部门收入预算情况说明2018 年收入预算330.98万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入330.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。三、部门支出预算情况说明2018年部门预算总支出330.98万元，其中：基本支出330.98万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018 年财政拨款收支总预算为330.98万元。收入包括：一般公共预算拨款330.98万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出255.58万元，社会保障和就业支出48.38万元，医疗卫生与计划生育支出15.97万元，住房保障支出11.05万元。五、一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算当年拨款330.98万元，比 2017年执行数增加46.67万元，主要是人员工资增加。（二）一般公共预算拨款结构情况。一般农林水（类）支出255.58万元，占77%；社会保障和就业（类）支出48.38万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.97万元，占5%；住房保障支出11.05万元，占3%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.一般农林水（类）水利事务（款）行政运行（项）2018年预算数为255.58万元，比 2017 年执行数减少28.73万元，减少10.11%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为9.76万元，比 2017 年执行数减少46.07万元，减少82.52%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为48.38万元，比 2017 年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为15.97万元，比 2017 年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.05万元，比 2017 年执行数增加0.31万元，增长2.89%。主要原因是人员工资增加基数增大。六、一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出330.98万元，其中：人员经费324.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（统筹外）、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等；公用经费6.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、大型修缮、物物资储备、信息网络及软件购置更新等。七、政府性基金预算支出情况说明2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故政府性基金预算支出表无数据。八、一般公共预算“三公经费”情况说明2018年 “三公经费”预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公经费”预算与上年相比，无增减变化。 2018年公务用车购置数0辆，保有量0辆。2018年因公出国（境）团组0个，人数0人。2018年公务接待0批次，人数0人。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年机关运行经费预算安排6.22万元，比2017年增加0万元，增长0%。（二）政府采购情况2018年部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2018年国有资产56.22万元，其中：固定资产43.32万元，流动资产12.90万元；办公用房525平方米，价值 26.39万元；轿车0辆，价值0万元；价值100万元以上设备0台套。（四）预算绩效管理工作开展情况2018年按照上级文件要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。第四部分名词解释根据2018年政府收支分类科目，对公开内容中相关名词解释如下：一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述各项以外的收入。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、