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文档简介
家具制造行业文件样本 目 录 1、产品最终检验控制程序2、过程检验和试验控制程序3、合格供方评定程序4、机器设备保养程序5、检验与试验状态控制程序6、客户沟通及服务控制程序7、品质记录控制程序8、设计开发控制程序9、样板审批、发放、验证程序10、质量手册11、座垫科制程管制程序12、售后服务程序2019整理的各行业企管,经济,房产,策划,方案等工作范文,希望你用得上,不足之处请指正产品最终检验控制程序1目的 确保本公司产品质量符合客户要求,提供产品质量保证。2适用范围 适用于本公司生产和各种成品检查。3定义 终检员产品最终检验及质量控制的人员。4职责 41各生产车间主管 411 保证本程序完整、持续、有效地实施。 412 对不合格品提出处理方案。 42 终检员 42l 对完成了生产全过程的所有产品进行抽查或全检。 422依据事实针对检验结果做客观正确的判定,并如实填写成品检验报告,交相关生产车间主管。 423 对所在成品应做好各种标识,已检的成品要在包装箱上签名(盖章)。5程序 51 从事成品检验的人员应按培训管理程序的要求进行相应的培训,合格后方可上岗操作;同时,检验过程中所使用的计量仪器应按计量仪器控制程序的要求准合格。 52 成品检验,应在所有的工序质量检验都已完成且合格后进行。 53 车间成品检验 53l 所有完成加工过程的产品部件,在安装、包装前,车间终检员要对其进行全面的检查验收。 532 严格监督生产员工按质量标准及要求进行作业,不允许不合格品流人包装工序。 533依据本公司制定的产品检验标准,检验合格并在核定栏内盖印章或签名才能送成品库。 534 检查内容 A所有生产车间完工工件在安装前安装工序终检员按安装质检工作指示的要求,按批号对每种规格工件进行检查,并将结果记录于工序质检记录表内,合格后按试装检查工作指示对拆装出厂的家具(如实木台、胶板台等),每批每种起码要试装1件(一般情况下应每件都要进行一次试装),合格后将结果记录于成品检验报告中交相关生产车间主管审核,并检查按要求安装的五金配件是否合格,才可往包装工序移交。整装产品按安装质检工作指示全面检查,板面完好无损,喷油符合质量要求,内外结构严密紧凑,边角、隐微处质量符合要求,并将结果记录于工序质检记录表内,方可转人包装。 B若发现不合格品,按不合格品的控制程序处理。若整批不合格,则由各相关车间主管按纠正预防措施控制程序开纠正预防报告交生产工序进行分析改善。 C进人包装级的工件,包括整装、散装件、五金配件等,由包装终检员按照包装检查工作指示全部检查合格后,方可进行包装作业,包装终检员每天均须向各相关生产车间主管提交工序质检记录表。 D不合格品返修件必须经终检员检验合格后,记录于工序质检记录表中,方可包装。 E包装时要详细查对工件配套情况;单包工件数量。五金件数量等,严格按照包装顺序表准确无误地包装。 F没有进行试装的五金件(包括安装所需要的紧固件,如螺钉等)由包装终检员到原材料库按出货总量的10进行抽检,内容包括小包装的数量、规格、质量等是否符合要求,随行五金件的包装是否加外包装,未加外包装的是否有多层软包装袋,并将结工序质检记录表单中。 535成品检查内容还须包括产品及包装品外观检查,包装检查。 536成品外包装包括:合格标识、批号、型号、操作者工号、质检员姓名或号码及唛头。54成品仓出货前检查 541 经车间终检员检验合格送往成品库的成品,成品库终检员要按每批号的不同产品型号进行抽查,整装件每批抽查4件以上,拆装件每批2件以上,填写成品检验报告前,必须有销售人员现场查验,发现问题时加抽l2件仍有问题时提交成品检验姐告送厂长五金部经理制造部经理,并视情对该批号入库产品全检。55 对超过储存期的成品,出货前成品终检员要分产品型号和类别各抽查一套,如发现有问题时,要开包全检。 56 检验记录:所有的成品检验都应有相应的检验报告,并按质量记录控制程序的要求予以妥善保管、控制。6参考文件 61试装检查工作指示 62包装检查工作指示 63成品仓终检工作指示 64安装质检工作指示 65不合格品处理控制程序 66纠正预防控制程序 67培训管理程序 68计量仪器控制程序 69质量记录控制程序7记录和表格 71成品检验报告 72工序质检记录表 73纠正预防报告过程检验和试验控制程序1目的 在生产过程中,对每道工序加工的零部件、半成品,按产品图样、工艺文件规定的技术要求进行检验,以保证不合格零部件、半成品不流入下道工序。2适用范围 本程序适用于本公司产品制造中工序检验工作,也适用于外协生产的工序检验工作。3职责 31 研发部制定各工序检验质量标准,编写工艺文件,绘制产品图样。 32 品管部负责生产过程产品的检验和试验,并做检验记录。 33 生产部指导、督促操作工作好自检工作。4工作程序、方法 41 各工序操作工根据图纸、作业指导书等工艺文件规定的技术要求进行加工。 42 自检 操作工加工完零件后,应按图纸、工艺文件的技术要求进行自我检验。车间主任、班组长负责指导、督促操作工作好自检工作。 43 首检 质检人员对木工加工的由设备的定位装置和模具决定其质量的零部件进行首检试验(电锯工序由操作工自检后,将结果记录与工序流转单上),以避免批量返工或不合格。首检检验合格后,可继续加工;如首检检验不合格,应返工或重新加工首件,只只检验合格后才可加工其余零部件。首检检验的结果应记录与首件检验记录表。 44 巡检 质检人员应按照施工图及其他相关检验标准进行巡回检查。巡检合格的可以继续操作。发现不合格时,质检员应与操作工一起分析原因、制定措施,以便迅速调整,防止不合格品的再次发生。 45 终检 451 操作工将完工的零部件整齐码放在机床或工作台旁的指定区域,并及时通知质检员报检。 452质检员接到报验后,即按照各工序检验质量标准进行终检,在质量检验日报表和工序流转单上记录终检结果,并按(检验和试验状态控制程序)的规定对检验后的产品进行标识,合格转入下道工序,不合格品则按不合格品控制程序的规定处理。必要时采取纠正和预防措施。 46试装 46l当木工车间加工完成后,由装配工序操作工和质检员对经过检验合格的零件进行试装检查。试装结果记录在试装记录表上。试装合格才能转入油漆车间。如试装不合格,则应找出原因,及时返工纠正。不合格品按不合格品控制程序处理。 462当油漆车间加工完成后,由车间包装组进行试装检查,试装结果记录在试装记录上。试装合格才能转人包装工序。加试装不合格,则应找出原因,及时返工纠正。不合格品则按不合格品控制程序处理。 47过程检验和试验状态的标识 过程检验后的货品应由质检员按产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序的规定予以标识。 48例外放行 48l例外放行条件 A例外放行公限于批准的堆部件。 B仍可进行追加检验和试验的军部件,并可解决任何不合格现象。 C对例外放行的不合格品进行处置时,不会对相邻、相关或装配部件的质量产生不良影响。 482因生产急需来不及检验的工序产品,若符合例外放行条件,由质检员填写例外放行审批报告,经品管部主任签字或厂长签字后,可予放行。 483质检员对例外放行的工序产品按产品标识和可追溯性控制程序的规定附上“例外放行”的标识,同时在地过程检验记录表上记录。 484质检员应对例外放行的工序产品作追加检验。如经检验和试验表明确为不合格品时,应由质检员立即通知生产部门,收回该批放行的工序产品,追回检验结果记录在过程检验记录中,不合格品按不合格品控制程序处理。 49过程检验和试验记录的管理,执行品质记录控制程序。5相关人支持性文件 51不合格品控制程序 52检验和试验状态控制程序 53产品标识和可追溯性控制程序 54木工制作质量验收标准 55餐椅质量验收标准 56磨砂加工质量标准 57贴纸加工质量标准 58拉边质量标准6质量记录 6l质量检验日报表 62试装记录表 63例外放行审批报告 64首件检查记录表合格供方评定程序1目的 对分承包方进行评定考核,以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。2适用范围 本程序用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。3职责 31 研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试,并已出具检测报告。 32 物控部建立分承包方档案,收集、整理分承包方资料,对承包方进行评定。 33 厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。4工作程序与方法 41制造商类分承包方的评定 41l分承包方初选 4111物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。 41、12物控部向候选分承包方发出分承包方调查表,并请分承包方提供样品及价目表。 4113 品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具进料检验报告。 412分承包方的调查 物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写分承包方调查表。 413试用跟踪检测 4131物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用,并在样品包装k做好“试用”标识; 4132品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入进料检验报告,具体操作参照进货检验和试验控制程 序、过程检验和试验控制程序、质量记录控制程序。 4l33品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具进料检验报告。 414分承包方的调查 物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等清况,根据调查结果填写分承包方调查表。 414l物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用,并在样品包装上做好“试用”标识。 4142品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入进料检验报告,具体操作参照进货检验和试验控制程序、过程检验和试验控制程序、质量记录控制程序。 415分承包方的选定 415l厂长组织物控部依据分承包方调查表、进料检验报告填写合格分承包方评定表确定合格分承包方,并将其纳入合格分承包方名单。42对供销方、市场经销商类分承包方的评定。 42l通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。 422填写分承包方调查表。 423在购买地点进行进货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写进料检验报告并注明“样品试用”。 424经过两次试用没有质量问题时根据分承包方调查表、进料检验报告。填写分承包方评定表与上述材料一并交厂长审批,合格后纳入合格分承包方名单。 425由物控部进行质量跟踪,出现质量问题时,以书面形式抽其反馈并联络退换,对经过三次反馈,没有改进的分承包方,取消其合格分承包方资格。43服务分承包方评定 431服务类分承包方包括核准、运输、外部文件更新及检验和试验分承包方。 432对于服务类分承包方首先应调查下述内容,并将调查结果填写分承包方调查评定表: A服务范围、资格及其资质证明文件; B服务价格; C准时提供服务的能力; D服务设施; E对待客户的态度等。 433对于服务类分承包方提供的服务,经过一次试用后,由采购部门填写分承包方调查解定表,经厂长审批后,确定为合格分承包方,并纳入合格分承包方名单。 44合格分承包方档案的建立 物控部保留分承包方历次供货和提供服务的验证记录,并填入历次供应质量记录表中。对每一选定的分承包档案资料按照质量记录进行管理。 45合格分承包方的复评 451每年对分承包方历次供货情况进行评定,评定内容包括质量适应性(材料质量状况)、造价(价格合理性)、适量(交货数量的准确性)、适时(交货的及时性)的评定考核。 4、52调阅分承包方档案,统计分承包方在考核期内总交货全额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核,其评定准则为合格分承包方评价标准。 453评定后填写分承包方复评表,报厂长审批。 454不符合标准的列为观察分承包方,限期改进以观后效或取消其分承包方资格。 455根据复评结果修订合格分承包方名单。 46对体系运行前已稳定供货达一年以上的分承包方的评审。 461首先根据前述方法分类调查,并填写一年以上分承包方资格确认表,由物技部主管复核,厂长审批以确认其资格。5相关支持性文件 5l采购控制程序 52进货检验和试验控制程序 53过程检验和试验控制程序 54原辅材料采购质量标准 55合格分承包方名单 56质量记录控制程序 57分承包方档案 58合格分承包方评价标准6质量记录 61进料检验报告 62分承包方调查表 63分承包方评定表 64服务类分承包方调查评定表 65一年以上分承包方资格确认表66历次供应质量记录表67分承包方复评表机器设备保养程序1目的 确保机器设备功能符合要求,并经常保持正常状态,以确保生产理智持续。2适用范围 本公司所有生产设备及搬运设备维护与保养均适用。3职责 工务科及相关单位。4定义 无5程序 51 零件或设备的购买 511 生产线需增购或以旧换新零件时,由工务科主管,或由单位主管按物料科采购管理程序的规定提出请购。 512 新购入的设备如厂后,应由使用单位实际安装试车,确认为符合使用需求时,判定合格予以验收;如却认为不符合使用需求时,由采购员通知供应商来厂整修或予以退货。 513 验收合格的设备,由使用单位编号,登录到机器设备一览表,并建立机器设备履历表,以记录机器设备的使用、维修状态 。 514 公司的机器设备以表单形式编号识别,方法如下: 流水号 部门识别码 例:(在二厂使用时)A001 为:二厂制一课铁制管工序的001号设备。 515 部门识别码规定如下:(一厂)A:制管,B:节成型,C:焊接前关,D:焊接后关,E:烤漆,F:制三处桥线,G:塑胶科胶粒,H:塑胶科成品I:制三处小帽部,J:坐垫科,K:组装楼上,L:组装楼下, M:包装科,N:工务组,P:电工组,Q:模房组,W:品管课,Z:总务课。 (二厂)制一课A:铁制管,B:铝制管,C:铁成型,D:锡成型, E:焊接前开,F:焊接后关,G:熔接前关,H:熔接后关;制二课I:烤漆;制三课J:平车部;制四课K:板带区,L:组装区,M:包装区;制五课O:秘书椅针车加工区,P:秘书椅成品加工区;Q:物料科,R:品管科,S:总务课,T:工务课,U:电工,V:开发课,W:业务保。52 日常点检 521生产设备由单位主管指定机修人员依照机器保养检查记录表之点检项目,每日、每周查检,机修人员发现机器设备异常时应及时予以维修。日常点检表点检项目由工务课建立,现场单位主管应不定期查核各机器之点检结果,以确保机器之正常造转。53各单位现场操作人员之职责 531依照各机器设备之操作保养规定使用机器设备。 532每日或每项工作前之检查 532l将机台内尘埃、污物擦拭干净。 5322不必要之物品工具不得置放于机器上,机台必须保持整洁。 5323检查各部门机器是否有足够的润滑。 533工作中应注意事项 533l不得超越机器设备性能范围。 5332因故障而停机时,必须将电源或气压切悼,以确保人员安全。 5333注意运转情况,有无异常声音、振动、松动等情况。 5334油路系统是否畅通、有无阻塞现象。 5335注意产品之良劣,以决定是否停机。 5336发现不良情形立即向主管报告。 534工作后应注意事项 534l擦拭机器,清洁机器周围地面。 5342检查机器各部位是否正常。 5343工具及附件应保持干净,并置于固定位置。54定期保养 541厂内发电机、空气压缩机、吊车设备、消防设备应由工务保按时间规定呈报主管进行定期保养,并记录于机器保养检查记录表(堆高机由总务保呈报)。 542定期保养由工务保维修人员或委托厂外专业技师执行。 543各单位机修人员职责 5431机器之故障整修、拆换零组件、定期换油等。 5432其他有关操作人员请示支援之事项。 55机器设备维修保养之异常处理 55l机器设备发生故障或异常时,应由维修人员进行修复,并将维修内容记录于机器设备履历表内。 552若厂内无法修复时,须向工务科主管报告,并填写联络单,经核准后送外修复或请厂外专业技师到厂修复,修复后由厂内维修人员予以验收并记录于机器设备展历表表。 553若机器故障无法修复时,由主管填写报告申请单呈总(副总)经理核准后,予以报废。 56机器设备若闲置无使用时,需拉到工务课维修或在现场维修。 57有关机器设备维护保养记录,依品质记录管理程序之规定予以保存。 58机器设备操作手册与机器保养检查记录表需置放于设备上面。 59机器设备一览表由各单位制定并由各单位主管保存,全厂则由工务课存档。6相关文件 61物料课采购管理程序 62品质记录管理程序 63不合格品管制程序 64生管作业管理程序 65各部门之机器操作说明书7表单 71机器设备一览表 72机械设备展历表 73报废申请单 74机器保养检查记录表检验与测试状态控制程序1目的 确保只有经过检验的合格品,才能进人下道工序或交付客户。2运用范围 本程序适用于公司内所有物料、半成品、成品检测状态标识控制过程。3职责 31厂长、制造部经理、五金部经理确保完整、持续有效地实施本程序。 32质检人员负责对各类物料、半成品、成品的检验和测试状态进行标识。4程序 41本公司检测状态标识,包括三种检测状态: A待检状态; B正检测状态; C已检测状态:已检测状态(包含合格和不合格)公司对正在检测状态,待检状态标识,已检合格状态标识内容,必须明确品名、规格、数量、日期,质检员(苦相关标识已明确时,可适当省略)。 42工序半成品检验不合格时,立即交由责任人返修,需返修的工序半成品由检验人员贴上返修标识,并记录于工序质检记录表中,不能立即返修的,由质量科开返工卡于以标识,并记录于工序质检记录表中。43具体标识方法如下表:类别物料产品类检测状态标识方法标识人备注来料五金、化工、玻璃待检待检区(牌)原料仓已检合格证、让步接收、退货来料检察员板材待检待检区(牌)原料仓已检合格证、让步接收、退货来料检查员纸箱等包装材料、辅料待检待检区(牌)原料仓已检合格证、让步接收、退货原料仓工序半成品各车间生产线工件未检工序流转卡无工序质检员签名操作者已检合格工序流转卡有工序质检员签名工序质检员不合格返工卡返修标签红色领班成品整装成品待检原工序流转卡无已检合格终检员在工序流转卡签名终检签名试装合格不合格挂不合格牌终检散装成品试装前工序流转卡无试装后试装后终检员在工序流转卡签名终检员终检抽检合格抽检合格后,在工序流转卡签名终检员不合格返工卡、返工标签终检员 44各生产车间应保护好检验与测试状态标识,不得人为破坏,若标识遗失,应马上补上。产品检验与测试状态标识不明的产品,应安排重新检验。 45检验和测试状态标识不全或遗失或不明的产品,不得在车间内流转,更不能入库或出货。 46检验与测试状态标识由检验人员负责使用,其他人员不得动用。5相关文件 51来料检查作业程序 52工序质量控制程序 53产品最终检验控制程序 54产品标识和追溯管理程序6记录表格 61工序质检记录表 62返工卡 63工件流转卡 64返修标签客户沟通及服务控制程序1目的 加强与客户沟通,了解客户要求,向客户提供满意的服务。2适用范围 本程序适用于对客户要求的了解,及客户对本公司产品的服务等投诉的处理。3定义 客户投诉:因为公司提供之产品存在整体质量问题,或部件损坏、短少,或本公司所提供的服务不佳,而导致客户不满意所反馈的所有信息。4职责 41总经理:负责对客户补货、退货投诉的处理进行审批及结果的确认。 42市场部经理;保证本程序完整、持续、有效地实施。 43市场部:负责与客户沟通并完整记录客户投诉,并按程序的要求使客户投诉能达成双方确认的结果。5程序 5l与客户的沟通 511总经理市场部经理或其代理人通过各种方式(电话、传真、会议、面谈、展销等等)与客户进行沟通,了解客户的要求。 512当客户就产品事项进行咨询时,业务人员及其他相关人员应认真、热情、周到地为客户服务,不得以任何理由拖延、拒绝。 5、13为更好地在产品营销前期与客户进行沟通,市场部应准备好有关资料(如产品介绍、公司简介、产品服务等等),以便客户取阅。 514当有客户来访时,业务人员应热诚接待,周到服务,并充分了解客户来访的原因及有关要求,尽量予以满足。 515在订单洽谈阶段及产品的营销过程中,若发现客户有变更的要求,应及时与客户沟通,将要求变更的情况弄清楚,并通知相关部门或人员。 5l6在沟通过程中发现有重要的信息。应在客户沟通记录表中及时记录。 5l7在沟通过程中形成订单或合同,则应按产品要求评审控制程序的要求进行评审。52客户反馈的处理 52l当客户对本厂产品的服务提出意见(但没有投诉)时,业务人员应认真记录。这些记录应作为本厂改进产品和服务的基础之一。 522当客户对对产品的功能、外观等提出意见时,有关部门或人员(总经理、业务人员、品质负责人、生产负责人等)应进行认真研究,并予以满足,将有关结果回复客户。 523当客户明确要求得到相应反馈回复时,市场部应及时给予回复,并使客户满意。 524当客户电话联络公司市场部而有关当事人又不在的情况下,接电话者应将客户的有关要求做好电话记录,并尽快通知当事人予以及时处理。53客户投诉处理 531市场部收到客户投诉(含口头、传真)时,应首先将投诉内容记录到客户投诉记录表中,同时请客户提供该产品生产批号和包装员、质检员编号,如果投诉问题不清楚或资料不足时,市场部负责与客户联络查清。 532如果投诉问题是补件(缺件、借件、坏件)时,市场部根据投诉要求核实后,填写补件单,经市场部经理审批后,交生产部门安排生产或维修。紧急时,市场部人员可凭审批后的补件单到成品仓拆包,选站发客户,然后将补件单的一联交生产部门,生产补齐后给成品仓,同时将补件单复印件或相应明确的标识贴在所拆之成品外包装上以示识别并隔离。此外,市场部填写补件跟踪一览表,直到跟踪完成为止。 533如果投诉是整件质量问题(如色差、变形、变色、手工差、爆裂及不美观),市场部将投诉内容记录于客户投诉记录表中,并就投诉问题与客户协商达成处理意见。 534若客户要求退货时,市场部应即刻填写客户投诉记录表,并请示公司负责人,决定是降价处理或退回,市场部回复客户。若退货时,客户凭退货凭据经市场部确认,再交由仓库主管确认与退货实物相符后,由仓库主管据实开具退货单,一联交财务销案,一联连同客户原始退货单据交市场部,所有退货应由市场部会同品管部安排成品仓终检员开箱检查,仓库主管依据质量情况开出补件单经市场部经理确认后交生产部安排修补,修补合格后入仓,同时,市场都填写补件跟踪一览表。当无法修补时,报生产部经理批准,作报废处理,如属批量的须经总经理批准。 535若因市场部或成品仓及搬运服务质量及态度等原因,造成客户不满意而投诉时,由市场部经理填写客户投诉记录表,呈报总经理作出处理,并把处理结果记录于客户投诉记录表内。 536市场部根据每月之客户投诉,找出23项主要投诉问题(或以部门会议形式讨论,找出需要作出纠正预防之投诉质量问题),针对该问题填写纠正预防报告,报总经理确认后,交相关部门分析改善。 53、7由品管部进行效果验证。 54客户满意程序调查 541市场部每半年组织一次客户满意程序的调查。首先向客户发放客户满意程序调查表,由市场部收集分析顾客满意状况,作出客户满意程序调查报告,对顾客满意或不满意因素进行总结,并报总经理审阅。 542必要时,市场部可不定期地组织客户满意程序调查,并视实际需要,确定是否作出客户满意程序调研报告。6相关文件 61不合格品控制程序 62持续改过控制程序7表格记录 7l客户投诉记录表 72纠正预防报告 73补件单 74补件跟踪一览表 75退货单 76客户满意程序调查表77客户沟通记录表品质记录控制程序1目的 为确保品质记录之有效控制,并使品质改善与追溯有一定的依据,制定本程序。2运用范围 凡用于品质系统之各项记录均适用。3职责 31品质记录之产生:各相关单位。 32品质记录审查、核准:各单位主管。 33品质记录管制之执行:各相关单位。4定义 无5程序 5l作业流程(无) 52作业说明 521文控中心负责组织各权责单位编写品质记录明细,并对其控制,本公司的各种品质记录之名称、保存部门、保存期限详见品质记录一览表(附件一)。 522品质记录标识格式的更改与作废,按照文件及资料控制程序执行。 523品质记录之填写,要求字迹工整、清晰,内容填写完整、准确、易读、易懂。 524品质记录若要修改,修改者必须在修改处签名,并加对注改日期。 525品质记录储存与维护: 5251品质记录由相关单位按日期、流水号或客户类别等方式归档,并按顺序存放于容易调阅的场所。要求有适宜的环境,采取防潮、防霉、防火等措施,各部门应指定专人负责本部门的品质记录的收集、分类编号、归档保管等工作。 526逾期销毁; 526l各项品质记录如超过保存期限规定需销毁时,应填写品质记录销毁申请单(附件二),报管理者代表核准批后实施。6参考文件及记录表单 6l文件及资料控制程序书 62附件一:品质记录一览表 63附件二:品质记录销毁申请单附录二:品质记录销毁申请单 No:申请销毁单位品质记录名称申 请 人数 量申请说明:签名:日期:管理者代表批示: 签名: 日期:设计开发控制程序1目的 对产品的设计开发过程进行控制,确保产品的设计开发满足客户的要求。2适用范围: 适用于由公司工程部负责的所有产品的设计及开发过程(包括客户订做产品和自主开发产品)。3职责权限 3l营业部负责向工程部提交顾客要求及相关资料。 32工程部负责产品的设计、开发。 33统计部负责产品成本核算。4定义 无5流程图 (略)6内容 61设计输人及评审 611 设计开发输入来源于以下两个方面: (1)营业部代表客户填写设计开发报告,向工程部提出设计要求; (2)公司根据市场需求制订开发指示。由工程部据此填写设计开发报告 。 612 工程部接到设计开发要求后,组织有关人员对其进行设计输入评审,评审内容包括: (1)公司或客户的要求是否清楚明白,是否提供了相应的产品样品、图片等资料; (2)是否包括国家或国际家具产业生产法规的要求; (3)与产品有关的其他要求; (4)各要求之间是否有相互冲突或矛盾的地方。 613若评审结果不能通过,则由工程部将评审结果与设计要求一起与营业部或其他相关部门重新确认设计输入的内容,直至评审合格为止。62设计策划、组织及技术援口 621工程都应根据设计要求和具体工作情况进行设计策划,制订设计与开发计划,填写在设计开发报告中,对具体的活动进行规定,并针对每项活动列出相应的职责和负责人员。 622设计策划应充分考虑组织及技术接口,安排胜任的人员以确保工作能顺利完成。63 设计输出级评审 631工程人员根据设计开发报告,产品设计开发类型(客户订制产品或自主开发产品),及其他设计输入资料,可有选择性地输出以下资料。 (1)彩色效果园; (2)立体图; (3)平面布置图; (4)产品零件图; (5)产品施工图。 632工程部组织相关人员(营业部、客户及专业人员等)对设计开发的输出进行评审,看是否满足设计输入的要求,并将评审结果记入设计开发报告。若评审不能通过,则需对设计开发过程进行检讨,并做相应的修改,直到评审合格为止。 633通过评审的设计输出资料在发放使用前,需经过工程部生任或经理批准。64产品评审 641工程部将审核确认后的图纸发给营业部。若是自主开发的产品,还需另附样板生产单。 642对于客户订做的产品,由营业部根据有关资料发出订货单,如果是工程单的样板单,还需注明“样板”字样(以加强相关人员注意)后,交给生产部安排生产。 643工程部负责填写产品开料表,经核准后发给生产部,但在产品交期短等特殊情况下,生产车间主管可根据实际需要填写产品开料表。 644样板做好后,由相关部门对样板进行评审,并将评审结果记录在设计开发报告中、并分类处理。 6441客户订做产品的确认评审 (1)对于客户订做的非工程单产品,经QC验收合格后,可直接安排出货。 (2)对于客户订做的工程单样板,由营业部安排客户对样板进行验收确认(请客户到厂验收或送样板给客户),并及时将客户意见反馈给各相关部门。 6442自主开发产品的确认评审 (1)统计部对样板产品进行成本核算,并将核算结果交给营业部和工程都。 (2)工程部组织有关人员评审,由营业部总经理确认,若确认不能通过,则中止产品设计,或由各职部门根据评审意见对产品进行设计变更或返工,直到合格为止。 (3)工程部负责制定产品的正式编号及安排人员对产品进行拍照,并填写新产品介绍表,连同产品包装图、产品零件验收标准经工程部经理核准后连同产品图片等发放给相关部门。 (4)营业部根据统计部提供的产品成本制定产品的价格等资料,经核准后将产品推出市场。65 设计更改 651 设计更改实施的时机 (1)当产品尺寸、工艺或结构有缺陷或错误时; (2)当材料、零件有更改或代用时; (3)因设计问题使功能、安全达不到规定要求时; (4)客户要求产品变更时; (5)因其他原因需做设更改时。 652当出现以上问题时,由问题发现部门以产品联络单形式向工程邵提出设计更该要求,由工程部组织有关人员对有关问题进行评审。 653工程部根据评审结果对图纸或文件进行更该,并在更改文件或图纸的右上角标注“史改”字样,并注明版本、更改日期和签名确认。 654如果更改是由客户提出的,需由营业部通知工程部确认,并以联络单形式将更改内容通知各相关部门,若更改范围较大或更改次数较多时,工程部应重新绘图之后再受控发行,收回旧版图纸。 655在特殊情况下,有资格人员可以在生产现场先行对设计文件或资料进行修改,标注“更改”字样和更改版本、更改日期、签名确认,然后补办正式更改手续。 656所有更改过的设计文件或资料在发放前需经过核准,并遵照文件和质量记录控制程序有关规定执行。 657品检部负责监督相关部门对设计更改的执行情况,并及时纠正不符合规定的行为。 6,58对自主开发的产品的更改,工程部还需发放工程变更通知单。7。相关文件 文件和质量记录控制程序8质量记录 8l设计开发报告 82产品施工纷 83产品包装图 84产品零件图 85产品开料表 86订货单 87样板生产单 88工程变更通知单 89新产品介绍表 810 产品零件验收标准样板审批、发放、验证程序1目的 建立生产样板及物料样板控制程序,保证公司生产的产品符合设计要求。2适用范围 本程序适用本公司生产样板和物料样板的管理。3定义 3l生产样板:用于生产现场之所有模板、纸样、玻璃样、喷油色板等。 32物料样板:采购部和仓库用于来料检查标准之样板。4职责 41主管产品开发副总经理负责验证审批物料样板与产品生产样板。42设计部负责指导和组织样板的签发。5程序 51生产样板的制作和修改;根据新产品开发要求,由设计部样板组制作第一件产品样板,经过总经理、设计部、市场部、生管部、品管部等共同评审,提出改进意见,样板组改进,最后评定通过后,样板组再依最后定稿制作必要的生产样板。 52生产样板经验证、签发全生产小组,指导生产和检验。 53色板的制作,由喷油房依据开发人员意图制作,经设计部、生产部主任审核后,发给喷油小组,审核未通过时,要重新修改制板,直到审核合格。 54物料样板的制作审批:供应商根据本公司产品开发需要,提供物料样品、样件,经设计部选定,设计部主任批准签发,必要时由副总经理确认,其中一件或部分作为物料样板。若是纸板、皮板等样板时,公司也可成套签发,以备设计开发选用。 55样板发放和保管 551开发设计之样品摆放于制作区,生产结束后,该样品由总经理决定处理方式。经签发之生产、物料样板,由设计部进行登记,发放至生产小组、货仓。 552样板使用管理人员依样板编号分类按顺序摆放,需要使用时,由组长负责领用和保管:物料样板由货仓收料员保存于样板柜,喷油用的色板要求用纸箱避光保存。 553当有新样板取代原旧样板时,样板要重新登记签发,并监督销毁旧版。56样板使用人员要保证使用样板的完好,当发现使用样板被损坏或对其准确性有怀疑时,应及时通知样板原签发人员重新确认或制作新板。57所有样板均依有限使用原则保存,有效期满时,需由原签发人重新确认,物料样板有效期一年,喷油色板有效期为半年,其他生产样板有效期为一年。58样板保管人员每月整理一次本部门所有样板,并建立样板清单。59所有样板都要贴上样板证作标识标识内容至少包括:样板名称、样板编号、签发人、签发时间、有效时间。51
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