某汽车零件公司生产质量审核报告

上虞市海波喷雾塑业有限公司质量文件 HB/QM-A/0质量手册Quality Manual依据ISO9001:2000版本号第A版编写综合部审 核 赵五 批 准王海军受控状态分发号使用部门 2007年8月15日发布 2007年8月18日实施上虞市海波喷雾塑业有限公司发布上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.0 管理者代表任命书版本号：第A版管理者代表任命书公司各部门： 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系的领导，特任命 赵五 为我公司的管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到：F 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；F 向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；F 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；F 就质量管理体系的有关事宜对外联络。 总经理：王海军 2007年8月15日上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.1 部门经理任命书版本号：第A版强部门经理任命书公司各部门： 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系的领导，特任命下列人员为我公司部门负责人：1. 综合部经理：魏妮炯 2. 质检部经理：王建青3. 生产部经理：李丹4. 技术部经理：宋益峰 5. 进货检验员：班光秀 总经理：王海军 2007年8月15日上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.2 内审员聘用书版本号：第A版内审员聘用书公司各部门： 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系的领导，特聘用下列人员为我公司的内部审核员：1. 内审组长 ： 赵五2. 内审员 ： 王建青 ，李珍 总经理：王海军 2007年8月15日上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.3 颁布令版本号：第A版颁布令本公司依据ISO9001:2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理：王海军 2007年8月15日上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.4 目录版本号：第A版标 题ISO9001:2000标准条款对照0.0 管理者代表任命书0.1部门经理任命书 0.2 内审员聘书0.3颁布令 0.4目录0.5 质量手册说明4.2.20.6企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1 4.2.14.2.24.1 文件控制程序4.2.34.2 质量记录控制程序4.2.45.0 管理职责5.1 5.25.1 质量方针5.35.2 管理策划控制程序5.4.1 5.4.25.3 职责和权限与沟通5.5.1 5.5.2 5.5.35.4 管理评审控制程序5.66.0 资源管理6.16.2 人力资源控制程序6.26.3 基础设施和工作环境控制程序6.3 6.47.0 产品实现7.1 产品实现的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.27.4 采购控制程序7.47.5 生产和服务提供控制程序7.57.6 监视和测量装置的控制程序7.68.1 测量、分析和改进8.18.2.1 顾客满意程度测量程序8.2.18.2.2 内部审核控制程序8.2.28.2.3 过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3 8.2.48.3 不合格品控制程序8.38.4 数据分析控制程序8.48.5 改进控制程序8.5附录1 质量手册修改控制清单附录2 质量记录表式清单附录3 生产工艺流程图附录4 法律法规清单上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.5 质量手册说明版本号：第A版1 手册内容1.1本手册依据ISO9001:2000质量管理体系-要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：F 公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:2000标准中除7.3“设计和开发”以外的全部要求；F 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；F 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.2适用范围本质量手册适用于公司塑料喷嘴的生产和服务。1.3剪裁说明因本公司生产的塑料喷嘴均按顾客提供的要求进行生产（产品形式、技术要求）制作，现行工艺成熟、品质稳定，不涉及GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的7.3“设计和开发”部分，故予以剪裁。本条款删减不影响组织提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求。术语和定义本手册采用ISO9000:2000质量管理体系-基本原理和术语的术语和定义。2 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理退收手续。3 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期组织各部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：00.6 公司概况版本号：第A版 上虞市海波塑业有限公司创建于1995年，是一家专业生产微型喷雾器、铝氧化制品及空吹塑瓶系列产品的私营独资企业。公司座落于上虞市小越镇标准厂区工业园，毗邻上三高速公路、104国道、萧甬铁路，距杭甬高速公路牟山出口1.5公里，329国道小越五车堰1公里，地理位置优越，交通十分便捷。公司占地面积8500m2，建筑面积7000m2，现有员工100余人，为提升产品质量，公司始终遵循“品质为本、信誉至上”的经营宗旨，建立了从产品模具设计制造、原料采购、注塑成型、成套装配、检验入库、销售及售后服务为一体的全过程质保体系操作流程。现已形成塑料香水管系列、液体分配器系列、香水喷头系列、手扣式喷头系列、真空瓶系列、瓶盖系列、喷雾瓶系列等七大系列100多个品种，广泛应用于化妆品包装、日用化工、医药保健等行业。产品畅销国内市场并远销美国、德国、日本、匈牙利及欧盟等国家，赢得了广大客户的信赖和好评！展望未来，公司将以一个全新积极的姿态，不断引进人才、先进的技术和科学管理理念，不断进取，推陈出新，迎接新的挑战，共创“海波”品牌。公司竭诚欢迎各界新老朋友，莅临指导，共图发展！上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：01.0 公司组织机构图版本号：第A版总经理技术部综合部质检部财 务部生产部上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：02.0 公司质量管理体系结构图版本号：第A版总经理管 代综合部质检部技术部生产部上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：03.0 质量管理体系过程职责分配表版本号：第A版 职能部门体系要求总经理管理者代表质检部技术部生产部综合部4.1 质量管理体系FFTTTT4.2.1总则FTTTTT4.2.2质量手册FFTTTF4.2.3 文件控制TTTTTF4.2.4 质量记录控制TTTTTF5.1 管理承诺FTTTTT5.2 以顾客为关注焦点FTTTTT5.3 质量方针FTTTTT5.4 策划FTTTTT5.5 职责、权限和沟通FTTTTT5.6 管理评审FFTTTT6.1 资源提供FTTTTT6.2 人力资源TTTTTF6.3 基础设施TTTFFT6.4 工作环境TTTTFT7.1 产品实现的策划TTTFFT7.2 与顾客有关的过程TTTTTF7.3 设计和开发-7.4.1 采购过程TTTTTF7.4.2采购信息TTTTTF7.4.3采购产品的验证TTFTTT7.5.1 生产和服务提供的控制TTTFFT7.5.2生产和服务提供过程的确认TTTTFT7.5.3标识和可追溯性TTTTFT7.5.4顾客财产TTTTTF7.5.5产品防护TTTTFT7.6 监视和测量装置的控制TTFTTT8.1 总则FTTTTT8.2监视和测量8.2.1 顾客满意TTTTTF8.2.2 内部审核TFTTTT8.2.3 过程的监视和测量TFFTTT8.2.4 产品的监视和测量TTFTFT8.3 不合格品控制T TFTTT8.4 数据分析TFTTTF8.5 改进TFTTF注： F为主要职能 T为一般职能 一为删除上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/2修改号：04.0 质量管理体系版本号：第A版1 目的；说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理文件编制的总要求。2 范围：适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2 批准质量手册,发布质量方针及质量目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持;3.2.2 向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；3.2.3 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；3.2.4 就质量管理体系的有关事宜对外联络。3.3 综合部3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司要按照ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此，应做到下述要求： 公司对建立质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程；4.1.1 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；4.1.2 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；4.1.3 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/2修改号：04.0 质量管理体系版本号：第A版4.1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4.1.4.1为体系配备必要的资源，以支持这些过程的有效运行。4.1.4.2收集体系过程运行的监视和测量信息、审核和评审住信息以及顾客满意方面的信息，以支持这些过程的运行和对它们的监视。4.1.5本公司外包过程为监控测量设备检测、部分模具的加工和包装材料. 部分模具的加工和包装材料按7.4相关标准进行控制。4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001:2000标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2质量手册的管理.本手册为我公司的受控文件,由总经理颁布执行。手册管理由综合部负责,任何人不得外借.手册的管理执行文件控制程序的有关规定。4.2.3 公司质量管理体系文件结构 第一级文件：质量手册（包括程序文件），质量方针，质量目标。 第二级文件：管理标准、技术标准、质量记录文件、表格及其它质量文件。4.2.4 第二级文件可分为两类: 部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等)；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。 其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特定的活动方式。4.2.5 文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性，并执行文件控制程序的有关规定。4.2.6 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力等，应切合实际，便于理解应用。4.2.7 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种形式的文件均应按文件控制程序进行管理。5 为实现上述要求，本章编制下列文件：5.1 文件控制程序5.2 质量记录控制程序上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/3修改号：04.1 文件控制程序版本号：第A版1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2 范围 适用与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管及其管理工作。3.4 综合部负责对现有体系文件的控制管理并组织对其进行定期评审4 程序4.1 文件的分类及保管4.1.1 质量管理体系文件的分类见本手册第4.0章的4.2.3及4.2.4条款。4.1.2 所有体系文件一律由综合部归档备案。4.1.3 分发到各部门的文件由综合部指定人员负责保管和管理,建立受控文件清单。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号 F 质量手册：公司名称代号+QM+版次，手册中各章节以章节号区分。例如：HB/QM-A，表示公司第A版质量手册。 F 质量记录：主要使用部门代号+质量手册中的文件章节号+记录序号表示。例如：HB/5.6-01，表示质检部在质量手册中第5.6中的第1个质量记录文件。 F 各部门其它质量文件：部门代号+文件序号+年号。例如：HB/02-2007，表示质检部在2007年的第2个质量文件。 F 工艺文件：GY+公司名称代号文件序号+年号。例如：GY/HB012007，表示2007年01号产品的第1个工艺文件。 F 从质量手册或其它整体性文件抽出的部分章节：原文件编号+章节号。例如：HB/QM-A/0-4.1，表示质量手册的4.1章“文件控制程序”。.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/3修改号：04.1 文件控制程序版本号：第A版 4.2.2 各部门代号规定：质检部：ZJ，技术部：JS，生产部：SC，综合部：ZH，财务部：CW.4.3 文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的。4.3.1 质量手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；4.3.2 各部门质量文件由各部门经理组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；管理4.3.3 技术性文件如工艺文件、操作指导文件、检验文件由生产部和技术部部组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；4.3.4 应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控4.4.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡公司内部使用或提供给第二、第三方的文件为受控文件。综合部必须在这类文件的封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。提供给顾客作为参考的文件为非受控文件。4.4.2 综合部必须对所有受控文件建立表明其修订状态的受控文件修订状态控制清单。4.5 文件的更改4.5.1 所有文件的更改须由申请者填写文件更改申请单，经原审批部门审批后，由综合部组织更改、发放和处理。如果指定其他部门审批，则该部门应获得审批所需的有关背景资料，更改后的文件，在文件上框的修改号内应由零递进，修改号的数字为文件更改的次数。4.5.2 文件更改部门应保留文件更改内容的记录。所有被更改的原文件必须由文件发放部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用4.6.1 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者代表审批方可领用。4.6.2 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明原文件号失效；发放部门应作好相应发放签收记录。上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：3/3修改号：04.1 文件控制程序版本号：第A版4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存 F 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，应确保文件的清晰、易于识别和检索。 F 对本公司内部的受控文件，综合部应及时填写受控/外来文件清单。4.7.2 文件的作废与销毁 F 所有失效或作废文件由文件发放部门及时从所有使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用； F 因某种原因保留的任何已作废的文件，都应加盖“保留”印章。 F 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由综合部统一销毁。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发。4.8.2 生产部负责收集相关国家、行业和国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，交综合部分发到相关部门使用，并收回旧标准。4.8.3 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入外来文件受控清单，清单应报综合部备案。4.9 每年十二月由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况亦可进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体的文件的控制，参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5.文件的修订状态见7.2受控文件修订状态控制清单。6 相关文件6.1 质量记录控制程序7. 质量记录7.1 文件发放、回收记录7.2 受控文件修订状态控制清单7.3 受控/外来文件清单7.4 文件更改申请单7.5 文件销毁申请单.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/2修改号：04.2 质量记录控制程序版本号：第A版1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 综合部负责监督、管理各部门的质量记录并保管超过一年的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。 3.3 各部门经理负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录的填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；要求签名的栏目不许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写上正确的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，按易于检索的方式存放于通风、干燥之处，做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害，防止损坏变质和丢失；所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门应将超过一年的记录移交给综合部保存。4.4.2 综合部编制质量记录清单，将公司内所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存其和使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案各记录的原始样本。各部门应编制本部门的记录清单并汇总本部门的质量记录原始样本。4.5 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期（从质量记录归档日起算至规定时日）或其他特殊情况需要销毁时，由综合部填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由综合部主管指定人员执行销毁。.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/2修改号：04.2 质量记录控制程序版本号：第A版4.6 质量记录格式4.6.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，经部门经理审批，交综合部备案。4.6.2 各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。4.7 质量记录可呈任何媒体。5 相关文件5.1 文件控制程序6 质量记录6.1 质量记录清单6.2 文件销毁申请单.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/2修改号：05.0 管理职责版本号：第A版1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺 公司总经理授权管理者代表通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1 向公司各职能部门传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 F 管代应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本要求； F 管代应清楚了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识密切相关； F 管代应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。3.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。管代应以实现顾客满意为目标，为此要做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足 F 公司必须满足法律法规及强制性产品和（国家、行业、企业）标准的要求；.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/2修改号：05.0 管理职责版本号：第A版 F 顾客的期望和需求，法律法规及强制性产品和（国家、行业、企业）标准的要求也会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：3.3.1 5.1 质量方针（5.3）3.3.2 5.2 管理策划控制程序（5.4.1、5.4.2）3.3.3 5.3 职责和权限（5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4）3.3.4 5.4 管理评审控制程序（5.6）.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/1修改号：05.1 质量方针版本号：第A版1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为： 立足科技，持续发展 以质创路，精益求精 对此质量方针应作以下理解： F 只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品； F 因此应经常对员工进行培训，以提高员工的业务水平和质量意识，使其胜任工作要求并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，从而积极参与到过程和体系的活动中来； F 应经常探索和研究市场信息包括同行业组织的相关信息，以了解、识别并超越顾客的需求和期望，将其转化为公司产品和服务的要求并加以实施； F 顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展质量改进活动，不断改进过程，提高产品的质量，以寻求顾客的持续满意。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门应在此基础上制定相应的质量目标。4 各部门经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次上，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理：王海军 2007年8月15日.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/2修改号：05.2 管理策划控制程序版本号：第A版1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标配置必要的资源，负责批准各部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门编制的质量策划输出文件。3.3 管代在总经理的领导下负责组织各部门进行质量策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行控制。3.4 各部门经理负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： F 一次交验合格率98。 F 顾客满意率达到80 ， 以后三年每年递增2%。 4.1.2各质量职能部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。每年年底12月31日前由质检部协助综合部收集各个部门过程和业绩的数据做好统计，总经理主持。各个职能部门负责人全部参加，对每一个部门进行逐一考核，目标考核结果由总经理实施具体的奖惩办法，对特殊情况可宽大处理。4.2 进行质量策划的时机4.2.1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；4.2.2 公司的质量方针、质量目标和组织机构发生重大变化时；4.2.3 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；4.2.4 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括： F 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； F 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/2修改号：05.2 管理策划控制程序版本号：第A版 F 对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； F 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； F 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致；4.4.2 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据需要增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门经理编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件的形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、发布日期等内容。4.6 质检部要对质量策划的过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。4.7 质量策划的更改4.7.1 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，执行文件控制程序；4.7.2 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。4.8 质量策划所形成的相关文件由综合部负责存档保管。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 实现过程的策划控制程序6 质量记录6.1 各部门的质量策划输出文件6.2 文件更改申请单.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/3修改号：05.3 职责和权限与沟通版本号：第A版1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围 适用于组织内对质量管理体系覆盖到的各职能部门和有关人员的职责、权限规定。3 职责和权限3.1 总经理 F 领导公司的日常工作，研究并向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性； F 制定公司的质量方针和质量目标； F 主持管理评审；为质量体系的运行提供充分的资源。3.2 管理者代表 F 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；F 向公司的最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；F 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；F 就质量管理体系的有关事宜对外联络；F 组织公司质量管理体系及产品质量的策划工作。3.3 质检部经理F 按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；F 制定和完善公司的质量管理制度，并监督实施；F 组织公司全体质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录；F 审批产品检测报告，主持对不合格品评审； F 对监视和测量装置实施控制，负责其检定工作； F 参与对供方的质量保证能力的审查；F 收集并整理有关数据，进行统计分析；F 收集并整理有关产品的所有标准。F 组织公司各部门开展质量改进活动，对纠正和预防措施进行跟踪。3.4 生产部经理F 按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；F 经常对车间人员进行质量意识和有关规章制度的教育； F 负责生产任务的接收，制定生产计划，组织生产，确保如期完成任务；.上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：2/3修改号：05.3 职责和权限与沟通版本号：第A版F 加强现场管理，做好在接收、交付及运输的各个生产过程的标识，要求操作工人严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；F 制定并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；F 保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。F 确保产品在生产现场和包装、运输的控制和防护；F 在客户的要求符合法律法规的情况下，必须做到顾客满意。3.5 综合部经理F 按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；F 学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息及顾客要求；F 负责组织对产品要求的评审、会签及确认，负责处理与顾客提供财产相关事项F 努力做好售前、售后服务。F 负责对顾客满意程度的调查工作； F 根据合同要求组织制定采购单，保质保量按时完成采购任务；F 负责组织对供方的评价选择，建立合格供方档案。F 制定和完善公司的有关规章制度；F 负责质量体系文件、记录的归档、保管、发放等管理；F 做好人力资源的配备工作；F 负责组织员工的培训、考核。3.6技术部经理F制定并实施有效的设备维护保养规定；F负责模具的管理；F负责生产过程中的技术指导和监督 F 负责参与技术问题的解决3.7 质检员 F 严格按照检验规范的规定进行检验； F 做好检验记录及产品检验状态标识；F 做好产品质量信息的收集工作；3.8 仓库管理员F 生产部参与仓库各项管理条例的制定并遵守执行；.FF上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：3/3修改号：05.3 职责和权限与沟通版本号：第A版F 合理利用仓位，安全、整齐堆放物料，查料、备料、发料、补料、退料要及时准确，以“先进先出”为原则；F 必须凭领料单发料，不得无据进行物流，做好物料标识和出入库记录。3.9 技术员F 负责生产过程中的技术指导和监督F 负责参与技术问题的解决3.10 供应员F 按照采购资料的规定进行采购；F 收集供方的有关信息，并进行分类登记，以使用于供方评价；F 参与相关的供方评价；F 严把来料关，协助质检部确保来料质量。3.11 销售员F 在供销部经理的领导下负责具体的产品销售工作；F 收集市场信息，识别顾客需求和期望并及时反馈；F 做好产品售前售后服务。3.12 车间工人F严格按照规定的工艺参数及操作规程进行操作。F保质保量的完成工作任务。F对设备进行保养，清洁。3.13内审组长F负责公司质量管理体系内部审核工作。F负责内审后整改的跟踪。4.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。 3.9.FF上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册文件号：HB/QM-A/0页 次：1/3修改号：05.4 管理评审控制程序版本号：第A版1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，负责组织和协调管理评审前的准备工作。拟制管理评审计划和管理评审报告。