某加工生产和服务提供控制管理

青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 1 / 71 目的 为了对生产和服务提供过程中影响质量的环节和因素进行控制，确保在受控条件下进行生产和服务提供，公司制定并执行生产和服务提供控制程序。2 范围 本程序规定了精制一水柠檬酸、精制无水柠檬酸、精制柠檬酸钠和苹果酸钠等产品生产和服务提供过程的策划和实施。3 职责3.1 与生产提供有关过程的策划及控制由生产部负责组织实施。 3.2 与服务提供有关过程的策划及控制由营业部负责组织实施。4 程序要求4.1 生产和服务提供的策划4.1.1 生产部会同品保部、工程部、营业部对生产提供过程的受控条件进行策划。4.1.2 营业部会同品保部对服务提供过程应有的受控条件进行策划。4.1.3 生产和服务提供的受控条件包括：a、 确定并得到生产和服务提供过程关于产品特性的表述；b、 作业标准的制定。c、 生产过程控制，包括：生产计划的制定，操作人员的要求，工艺操作控制，原材料的管理，生产环境控制，安全控制等。d、 使用适宜的设备；e、 确定、获得和使用必要的监视和测量装置；f、 对生产和服务过程实施监视和测量；g、 产品的交付以及交付后的活动。 青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 2 / 74.2 生产和服务提供的控制4.2.1 产品特性的确定品保部根据公司产品要求，顾客对产品的要求以及公司实际情况，确定产品特性，并将有关产品特性的信息（如：产品标准，检验和实验规程等）书面传递至职能部门。4.2.2 服务特性的确定营业部根据公司质量方针，顾客要求，确定服务提供过程的服务特性。4.2.3 作业标准的制定4.2.3.1 工艺管理科是作业标准起草、制定、监督和管理的主要承担部门。4.2.3.2 作业标准规定了溶解过滤、浓缩（冷却）结晶、离心干燥和计量包装4 个岗位操作的基本要求，包括对生产过程中操作基本步骤、工艺条件、设备使用、生产环境和人身安全作出明确的规定。4.2.3.3 作业标准经生产部主管审核、部门经理批准。4.2.3.4 作业标准由生产科具体执行，工艺管理科监督指导。4.2.4 生产计划的制定4.2.4.1 生产计划包括无水柠檬酸、一水柠檬酸、柠檬酸钠和苹果酸钠等产品的品种、批次、数量、包装形式及时间安排等。4.2.4.2 营业部负责人根据客户需求及市场预测分析将产品数量、种类、定货时间等情况通知生产管理科，由生产管理科结合物流科成品在库情况以及生 产部的实际生产情况制定生产计划，经生产部负责人审阅后，报请营业部经理审核批准。4.2.4.3 当销售计划变动，由营业部负责人通知生产管理科，生产管理科及时作出更改，生产科将根据计划作出调整。受生产条件的限制生产不能按计划进行时，由生产科通知生产管理科，生产管理科将具体情况通知营业部经理，营业部经理根据合同、青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 3 / 7市场情况并结合生产实际决定是否更改计划。生产管理科一旦得到营业部经理的更改允许，马上对计划作出调整。审批程序同4.2.3.2条。4.2.4.4 生产计划由生产科具体实施，生产管理科通过生产日报、周报、月报等形式进行监督。当发现偏离计划的趋势时，应及时通知生产科，生产科将及时作出相应调整。4.2.5 操作人员的要求4.2.5.1 生产操作人员应了解整个生产的基本工艺，熟悉所在岗位的作业标准、设备操作方法、安全卫生职责、与上下岗位衔接的程序等。4.2.5.2 过程分析人员应熟悉生产基本工艺，熟悉过程控制的所有项目，明确控制项目的作用和目的。确保分析数据的准确，以有效指导生产。4.2.5.3 为达到上述要求，生产部应按照人力资源控制程序的规定组织岗位人员进行培训。4.2.6 工艺操作控制4.2.6.1 生产人员应严格按照一水柠檬酸作业标准、无水柠檬酸作业标准 、二水柠檬酸钠作业标准和三水苹果酸钠作业标准的相应规定进行操作。4.2.6.2 工艺管理科按照工艺管理科三班工作明细、工艺管理科常规工作内容及工艺指标控制标准的要求和标准对生产过程进行有效控制，涉及的实验方法根据各种产品相应的标准执行。4.2.6.3 在水、电、气使用上，应按照作业标准的相关规定与公用系统科保持密切联系。4.2.6.4 产品的包装要求由营业部销售科根据客户不同时期的要求制定，制定的包装要求报请营业部经理批准后实施，销售科应明确规定并及时通知生产部各种产品不同时期的包装形式及包装要求。产品包装使用的磅秤由工艺管理科检查员负责校正，青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 4 / 7工艺管理科负责中间控制中使用的分析仪器达到要求的精度。4.2.6.5 包装岗位人员根据计划要求、结合中控分析数据对产品进行包装标识，质量检查员实施监督，生产管理科辅助监督。特殊放行的原料由物流科负责标识，生产科溶解脱色岗位在工艺管理科的指导下使用。4.2.6.6 包装完毕的产品由包装人员运送到成品库，放到规定场所，包装人员应保证产品包装完好整洁，摆放整齐。4.2.6.7 按照作业标准的相应要求对生产过程中生产出的不合格品进行控制和处理。4.2.6.8 岗位人员应采取有效措施，将泄露或排放降到最低，能回收的固体、溶液或晶浆应尽快投入相应的溶解罐或母液罐，避免原材料及水、电、气的浪费。4.2.6.9 工厂废水处理和监测由生产部负责，相关部门如有不明确是否会对废水处理系统造成损害或者需采取特殊处理措施的废水或废液排放时需提前书面通知生产部。相关人员发现非正常现象时，要及时汇报并采取相应措施。4.2.6.10 生产过程中出现重大责任事故时，按事故报告、调查与处理控制程序进行处理。4.2.7 生产提供过程必须使用能够满足产品要求的生产设备。4.2.7.1 对生产设备和生产提供过程使用的监视和测量装置的选购，保养，维修等活动执行设备管理控制程序的相关规定。4.2.7.2 生产提供过程使用的监视和测量装置必须满足规定的测量范围的要求，按照测量和监控装置控制程序执行。4.2.7.3 生产提供过程中使用的检验，测量和试验设备的选购，保养，检验和维修等由生产部工艺管理科负责。4.2.7.4 生产部每次大修前将生产维护维修计划交给工程部，工程部和生产部对计划进行青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 5 / 7讨论逐条落实，由工程部对计划进行实施。4.2.8 原材料的管理4.2.8.1 营业部资材科负责原材料的采购，物流科负责原材料的搬运、储存、标识。4.2.8.2 生产部生产管理科负责原材料的接纳和入库后的管理，并根据生产日报的内容每天统计各种原材料的使用情况。4.2.8.3 根据原材料的在库情况，生产管理科按照生产原材料采购控制程序的相关规定向营业部提出采购计划。4.2.9 生产环境控制4.2.9.1 生产过程中产生的废渣和垃圾由岗位人员及时送到垃圾房。4.2.9.2 岗位人员应保持良好的环境卫生，现场器具设备保持整齐、清洁、便利的状态。4.2.10 安全控制4.2.10.1 生产人员应穿戴指定的防护用品。4.2.10.2 生产人员应安全使用水、电、气和设备，注意维护个人及他人的人身安全。4.2.10.3 班长及班长以上负责人应加强安全监护。4.3 标识和可追溯性4.3.1 产品实现过程中生产设备状态以及工序过程中产品的标识和可追溯性按生产标识办法的相关规定执行。4.3.2 产品的检验和试验的标识4.3.2.1 库存原料及成品的检验和试验的标识由物流科实施。4.3.2.2 生产领用原料及中间产品的检验和试验的标识由生产部负责实施和保持。4.4 产品交付以及交付后的活动4.4.1 产品的搬运、贮存、最终产品的防护，由物流科控制。产品由车间到成品库的搬运，青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.07修 改 状 态0生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序页 数 6 / 7公司内生产用原料、未入成品库的产品的贮存和防护、产品的包装由生产部负责控制。4.4.2 产品的交付由物流科负责，物流人员交付产品时，必须接到品保部的成品检验单后确保产品符合要求才能进行交付。营业部销售科应明确交付的具体要求并及时通知物流科。4.4.3 营业部对于服务质量按照顾客满意测量控制程序要求进行。4.5 生产和服务提供过程产生的记录，按文件控制程序的要求由产生部门保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 人力资源控制程序5.3 设备管理程序5.4 生产原材料采购控制程序5.5 物资管理控制程序5.6 顾客满意测量控制程序5.7 事故报告、调查与处理控制程序5.8 二水柠檬酸钠作业标准5.9 一水柠檬酸作业标准5.10 无水柠檬酸作业标准5.11 苹果酸钠作业标准5.12 工艺指标控制标准5.13 工艺管理科常规工作内