某公司质量体系审核报告

安徽公司质量体系审核报告审核时间：2009年12月23日24日审核人： xxx一、好的方面1、经现场观察，公司人员对特材的防护做得较好，如对特材钢板实施切割时，操作工能够穿戴脚套；吊装时，吊钩处能够使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时，工作面能够使用牛皮纸垫衬。2、在产品质量的过程控制上，各道工序的产品检验由本班组实施完成，下道工序接转时对上道工序质量进行监督，合格的接收，不合格的退回上道工序修整，此办法不仅节省了专职检验的人员，更能促进班组人员质量意识的提高，同时提高了工作效率。二、存在的问题（一） 文件管理1、QG/XLXFT-GL02-2008合同管理制度与QG/XLXFT-GL03-2008合同评审签订及审批规定，内容相近。建议：合并成一个文件。2、 QG/XLXFT-GL11-2008钢板管理规定引用钢板标准中的压力容器用钢板国标号为GB6654-1996，该标准已转换为GB713-2008。建议：修改文件。3、QG/XLXFT-GL11-2008钢板管理规定、供销部所用钢板采购审批表中，引用的不锈钢热轧板国标号有误，文件规定为“GB4237-2007”,实为“GB/T4237-2007”.建议：对文件、审批表进行修改。4、质量手册与质保手册在质量目标的设定上不一致，在顾客满意度目标上，质量手册规定为90%，而质保手册规定为80%；在旋压产品一次合格率目标上：质量手册规定为85%；质保手册规定为90%。建议：统一目标值。5、质量手册 中的职能分配表，在文件要求、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责的分配上，存在由两个或两个以上的部门均设定为主要职责的情况。建议：将每项职责分为主要职责、次要职责、相关职责三个类别，根据实际情况确定出部门的责任类别，有利于职责清晰、减少扯皮、便于执行。6、焊接班处，墙上所悬挂焊接工艺规定中，所对应的钢板牌号不是现用牌号名称，为20g、20R,应改为Q345R。不锈钢牌号00Cr18Ni10Ti,误写为00Cr18N10Ti。 建议：进行更正。 （二）生技部1、对于质量目标的完成结果不能定期统计分析，造成产品质量问题不能及时得到识别和改善。建议：确定统计方法，定期统计分析并应用。2、监视与测量设备表中，对直尺、直角尺、钢卷尺、游标卡尺的检定由全椒县技术监督局进行检定，但作为标准测量工具未指定一个主要部门或岗位负责统一管理。建议：为节省检定费用，经检定过的检测工具作为标准工具来保管、使用，用作定期对车间同种工具进行校核。3、在建的立车厂房工程，未制订网络节点计划，不利于对整体工程进度进行过程控制，以确保工程按质、按时完成。查工程施工监控人员的施工日志，采用在个人记事本上记录，不制式，不便于存档。建议：1）制定工程网络节点计划。2）采用制式施工日志。4、查对仪表类监视和测量器具的定期校准，现场存有已经盖上计量检定单位“河南心连心化工有限公司”红章的空白检定表。此种情况在应对审核上无问题，但实际上应进行分类，对关键设备用仪表的检定建议定期如实进行，以确保设备参数的准确。5、查内校记录表，等离子切割机（设备编号023，规格型号PC400）压力表、电流表的校准日期为2009年2月17日，检定周期为三年，而QG/XLXFT-GL23-2008设备内校规程中规定：等离子切割机的检定周期为2年，两者在检定周期上有矛盾。焊条烘箱（规格型号ZYHC-60,设备编号024）数显温控仪、数显继电器的校准日期为2009年2月16日，有效期至2010年2月25日，周期为1年，而公司文件规定为2年，周期上有冲突。建议：统一检定周期。6、QG/XLXFT-GL23-2008设备内校规程中第三条各类设备的校验标准中规定：等离子切割机的内校标准周期为3年，与第二条第二款中的等离子切割机、烘箱等为2年，在周期上文件规定有矛盾。建议：统一文件规定并修订文件。7、在提供的内校记录上，公司对温湿度计、胶片烘箱、数量温控仪、时间继电器的校验保持有记录，公司是否具备对该类仪表、仪器的校验能力。8、焊材二级库的吸入式自控焊剂烘干机用仪表，均无校验标识。该设备与同室的自控烘干炉的操作规程未上墙。建议：对仪表校验后进行标识；编制操作规程，经批准后上墙。9、理化实验室所用设备的操作规程未上墙。建议：编制操作规程，经批准后上墙。10、生产现场等离子切割机处，封头检查记录表中存在两个问题，一是涂改处较多；二是检查人在测量后不填检查日期、检查人姓名。对于此问题，检验负责人李世强在8月29日、9月8日的巡检记录中均进行了要求，但至今未整改。建议：对发现的问题，必须跟踪解决，以得到改进。（三）供销部1、已存档或生效的合同未统一编号，抽查11月底以来的合同签订情况，该合订本无目录，不易检索和保管；本合订本共18份合同，只有5份经过评审，1份王守东签字，4份曹坤磊签字；查2009年12月2日，与南京润邦金属复合材料有限公司签订的椭160014+4、Q345r+TA材质合同，对方无任何签字也未盖章。建议：1）对存档的合同加以统一编号，并形成合同目录。2）合同需经文件规定的评审人在评审结束后方能生效，如评审人出差不能及时评审，可电话确认后先执行，但评审人返厂后须及时进行补签。3）合同签订信息完整后方为有效合同。2、抽查钢板采购审批表，所显示的安徽海螺用Q345R、32mm板、武汉丰德用Q345R、34mm板、铜陵有色金属用Q245R、40mm板均为独家采购，未进行比价采购，也未注明独家采购的原因，供货单位均为平顶山佳旭公司。另外所提供的钢板采购审批表中均未对钢板利用率计算和显示。建议：1）原则上严格执行文件规定比价采购，特殊情况下不能比价采购的，必须有充足的原由，并在审批手续中注明。2）为降低采购成本，购买钢板的确定条件除比价外，还应结合利用率，性价比最高的，方为确定供方的必须条件。3、查合肥华通十七冶用Q345R、12mm钢板的审批表，共显示4家供方单位，即：南京丰亿、报价4050元/吨，含运费不含装卸；南京奇业、4000元/吨，含运费不含装卸；马钢供销公司、4050元/吨，含运费不含装卸；第四家为新乡市华菱公司，即无报价又无相应说明，但最终确定的是新乡市华菱公司。建议：严格按照采购管理规定执行比价采购。4、已发生业务的钢板供应方“新乡市金晟金属材料有限公司“未列入合格供方各录。建议：确实符合供方条件的，应予以评审，及时纳入合格供方名录。整体建议：1、组织对体系文件、所有技术类文件、管理类文件进行优化，统一相关要求、统一相关要求、删繁就简，而后进行重新宣贯，为生产经营活动提供制度支