某公司质量手册修订本

质量手册修订页修订章节号修订理由修订内容修订时间目 录质量手册修订页1目 录2手册颁布令4管理者代表任命书5第一章 质量管理体系范围6第一节 公司简介6第二节 质量管理体系说明.7第三节 组织架构图.8第四节 过程与ISO9001：2000条款对照表 9第五节 专用语及引用标准.11第六节 文件和资料控制程序.12第七节 质量记录控制程序 15第二章 管理职责.17 第一节 管理承诺、以业主住户为关注焦点.17第二节 质量方针、目标管理 19第三节 质量管理体系策划 .23第四节 内部沟通 .25第五节 职能分配表 26第六节 职责与权限 .27第七节 管理评审控制程序.30第三章 资源管理 . .33第一节 总 则.33第二节 人力资源控制程序.34第三节 基础设施和工作环境控制程序. 37第四章 产品实现 . 41第一节 产品实现的策划41第二节 与顾客有关过程的控制程序44第三节 采 购.49第四节 服务提供控制程序55第五节 业主和住户财产控制程序 .60第六节 楼宇入住及装修控制程序.65第七节 物业租赁服务控制程序.68第八节 社区文化活动控制程序.71第九节 清洁服务控制程序73第十节 保安服务控制程序75第十一节 值班控制程序77第十二节 紧急情况处理程序78第十三节 物业管理、服务费用收缴控制程序81第十四节 监视和测量装置的控制.83第五章 测量、分析和改进85第一节 总则85第二节 业主感受的获取和利用.86第三节 内部质量审核88第四节 过程和服务的监视与测量.92第五节 不合格控制程序95第六节 数据分析控制程序98第七节 改进控制程序.101手 册 颁 布 令 为建立、保持及改善本公司的质量保证体系，促进质量管理的规范化、国际化、标准化，提高企业管理水平，增进公司效益，现依据业主及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO90012000质量管理体系-要求编制完成了本公司质量手册第一版，现予以颁布实施。 本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：A） 确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求；B） 质量管理体系的范围，包括针对ISO90012000要求删减的细节与合理性。C） 体系过程的网络关系，程序文件及对第三层次文件的引用。 本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本准则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定，以确保能满足业主的要求，持续改进质量管理体系，为公司赢得最佳信誉和效益，为业主提供满意的服务。 经审查批准，予以发布。 总经理： 2003年11月1日 管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个公司内形成满足业主要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜进行内外部联络；5、 组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。 总经理： 2003年11月1日第一章 质量管理体系范围第一节 公司简介 粤港名都名人物业管理有限公司系粤港名人房地产有限公司全资下属企业，成立于1999年，经营范围主要是物业管理，公司目前设有经理室、综合管理部、保安部、工程部等部门。现管辖的物业有名人大厦、名人华园，管理的物业面积达3万平方米。公司现有工作人员50多人，公司管理人员均有丰富的物业管理经验，其中部门经理以上管理人员、专业技术人员均经过国家主管部门的培训考核，持证上岗。公司全体员工以满足业主和住户的需求为中心，坚持“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”的质量方针，让业主和住户得到最良好的服务。公司以现代化的理念管理物业，建立了符合GB/T190012000标准的质量管理体系和计算机网络管理系统，优质、高效地向业主和住户提供满意的服务。在管理中我们严格地遵守国家有关的法律法规，保障业主和住户的利益。公司目前正在进一步努力，争取早日达到全面优秀管理大厦的标准要求。地址：WSFGJH省粤港市田安路名人大厦一层电话：2568620 传真：2568620联系人：WERSQAZ第二节 质量管理体系说明1本公司的质量管理体系是以业主及相关方需求和期望为基础的，是依据ISO90012000标准建立的。其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用，并围绕业主要求、业主满意建立起质量管理的过程模式。本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。以业主的需求和期望为过程的输入，提供服务满足业主要求为输出。同时它还通过信息反馈测定业主满意程度，以评价全公司质量管理体系的业绩。 2.本公司质量管理体系是依据ISO90012000的要求建立的，既体现了ISO90012000的要求又结合了本公司的实际情况。它是按照PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法建立实施和保持的。在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。 3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部分活动的结果。主要产品指物业管理服务，本公司场所位于粤港市田安路。 4.本公司的质量管理体系建立在以业主为关注点的基础上，同时考虑到投资方、本公司及员工的利益，还顾及了供方及社会的利益，考虑到了本公司对社会所做的贡献。本公司还努力做到使质量管理体系与其它体系如安全管理，财务管理及环境管理等的相容性，以使我们的目标得以顺利实现。 5在本公司的生产经营活动中，严格遵守国家的法律法规，如物业管理条例、消防法、合同法等。本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。6本公司目前管理的物业均为大厦，因此在本公司服务提供的过程中，不涉及设计和开发过程，因此对标准条款7.3设计和开发过程予以删除，删除后不影响组织提供提供满足业主和法律法规要求的责任和能力； 7.本公司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目，均按7.4过程进行控制。第三节 品质系统组织架构图人 力 资 源 总 经 理（副）经理管理者代表综合管理部工 程 部保 安 部WETGF大厦管理处FHG华园管理处第四节 过程与ISO 90012000条款对照表 编号过 程 名 称对 应 文 件标准条款1职责与权限确定手册第二章、第六节5.52质量方针目标确定、展开、管理手册第二章、第二节5.3、5.4.13质量管理体系策划手册第二章、第三节5.4.24内部沟通手册第二章、第四节5.5.35人力资源管理手册第三章、第二节岗位职责及任职条件6.2.26基础设施和工作环境控制手册第三章、第三节设备周期维修和保养计划设备保养制度各种设备操作运行规程6.37产品实现策划手册第四章、第一节7.18与顾客有关过程的控制手册第四章、第二节7.29采购控制手册第四章、第四节7.411服务提供控制过程手册第四章、第五节至十三节各部门工作手册7.512业主财产管理手册第四章、第五节7.5.413监视和测量装置的控制手册第四章、第十四节7.614业主感受的获取及利用手册第五章、第二节8.2.115内部审核手册第五章、第三节8.2.216管理评审手册第二章、第七节5.617过程和服务监视与测量手册第五章、第四节各部门服务考核标准8.2.318不合格控制手册第五章、第五节8.319数据分析手册第五章、第六节8.420持续改进手册第五章、第七节8.5.121文件控制手册第一章、第六节4.2.322记录控制手册第一章、第七节4.2.4第五节 专用语及引用标准一、 专用语不合格品：服务质量不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。不合格项：质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册和质量程序文件的规定。受控本：质量体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。非受控本：质量体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。二、 引用标准1. GB/T190012000质量管理体系要求2. GB/T190002000质量管理体系基础和术语第六节 文件和资料控制程序1、目 的对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制，确保与质量有影响的各场所使用的文件和资料为有效版本。2、范 围 本程序适用于质量体系文件和资料的控制，包括有关外来文件。3、定 义3. 质量体系文件：质量手册（包含程序文件）、工作手册（包括制度和规程）及表单记录。3.2 内部文件：指本公司内部自行制定的文件。3.3 外来文件：指非本公司自行制定,而是由外部提供的文件，如物业管理条例、消防法、劳动法等；3.4 非受控场所：本公司质量体系运行以外的所有场所,如：业主、认证机构。3.5 技术文件：设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。4 职 责41管理部：负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作，制定有关控制规定与办法；负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。42各部门：负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。5 内 容51文件新订制定新文件时，由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后，将文件交管理部发行。52文件发行5.2.1质量手册和第三层次文件的发放直接由管理部根椐各部门实际需要的数量填写文件发放登记表，经管理者代表审批后进行发放。5.2.2文件领用人在文件发放登记表上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于换版时回收。5.2.3管理部在发放文件后，将全公司的受控文件列入受控文件清单。5.2.4当文件使用人的文件破损严重影响使用时,应到文件资料中心办理更换手续,交回破损文件；文件管理员将破损文件销毁。5.2.5当文件丢失后或其它原因需补发新文件时,由文件使用部门填写文件领用申请表，再由原批准单位批准后，管理部重编新文件的分发号。5.3文件的更改5.3.1文件发行实施后须更改的，原则上由制订部门填写文件更改申请单，说明修订原因，经原批准单位批准后，由管理部按5.2项规定程序进行更改审批与发行。5.3.2文件进行修订时,对某一页或某几页进行修订,只须更改该页内容和修订次数,其修订次数按前一次修订次数+1来计数。文件通过更换时，页数为修订后不含“文件封面”的实际总页数。5.3.3 更改文件时，使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员，由管理部或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。当采用手写方式对文件进行更改时，应将更改前内容用“”划去，手写上新的内容，并应在更改处加盖“更改”印章，然后发还使用部门或相关人员，对质量手册等受控文件的更改，管理部及各部门文件管理人员还应在文件中相应的“修改记录”栏和受控文件清单中的“修订状态”栏标明文件更改情况。5.3.4 经审批的文件更改申请单与该文件的原件及更改后的文件一起存档。5.3.5 文件更改后，管理部要将文件更改情况列入受控文件清单中的“修订状态”栏。54文件的换版与作废5.4.1同一份文件某页或表单经过九次修订后,该页或表单需再修订是整份文件以新版发行，如:第1版、第0次修订。其某一页经过第9次修订后，再修订时整份文件即为第2版、第0次修订。旧版文件回收处理，换发新版本，“非受控文件”和“参考文件”不办理更改和换版。5.4.2 换版后的文件发放按5.2 条程序执行。5.4.3旧版文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，需作资料保留的该版文件，经文件原核准人核准后，由文件管理员加盖“参考文件”印章方可留用，其余该版文件盖“作废文件”章或销毁。55文件的管理5.5.1文件拟制、审核、核准后，原版文件及其副本由管理部实行统一管理，填写受控文件清单。存软盘的受控文件均应有备份；软盘储存的文件应进行文件状态标识。5.5.2 受控文件发放后，文件领用人须严格管理，不得任意复印、转借、损坏、涂改文件及内容。文件持有人应确保文件清晰、易于识别。5.5.3文件管理员应全面检查各类文件的有效性，查核各使用者手中的文件，发现问题及时处理。56外部文件控制 直接引用的各类外来文件，由管理者代表核准后方可使用，文件的发放管理参照5.2执行。57文件编码规则5.7.1质量手册编号:质量手册编号为:QM0015.7.2作业指导书编号:WI X XX 该条款派生的第几份文件 与ISO9001标准对应的条款 作业指导书代号5.7.3表单编号:FM - X - XXX 代表第几个表单 该条款派生的第几份文件 与ISO9001标准对应的条款 表单代号5.7.4外来文件编号:QE XX X 代表第几个外来文件 代表年月 外来文件代号6 相关文件 无7 使用表格7.1 FM42-1-01 文件发放登记表7.2 FM42-1-02 文件更改申请表7.3 FM42-1-03 文件领用申请表7.4 FM42-1-04 受控文件清单第七节 质量记录控制程序1 目 的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范 围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括外来相关方的记录。3 职 责3.1 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.2 管理部负责汇总、编制企业记录控制清单。规定各项记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；负责服务质量检验报告的归档和管理。4 定 义 无5 程 序5.1 记录包括：全公司的检验记录、检验报告、生产记录、工作报告、本公司内部审核过程记录及报告等。记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。5.2 记录的标识和检索5.2.1记录的格式、编号按文件控制程序规定执行。文字形式的记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。记录标识应反映活动的名称、编号、时间。记录可以按照活动的时间归类，也可以按照活动的类别归类。必要时要对记录进行编目，以便检索。5.2.2照片形式的记录必须附带文字说明。应标识活动的内容和时间。若照片是文字形式记录的附件应随同文字记录一并归档。5.2.3光盘、磁盘、磁带等形式的记录必须将储存的位置、记录保管人、记录名称填入。必要时进行备份，记录文件按类型和控制要求进行归类整理，建立文件夹储存以便检索。5.3 记录的保存、保护5.3.1 各部门的资料员必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方。所有的记录保持清洁、字迹清晰。磁盘记录还应及时以其他形式备份，防止丢失，不被修改。各台电脑由专人使用，密码保护并及时杀毒。5.3.2 管理部编制质量记录清单，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，规定记录名称、编号、保存期、使用部门、保存地点等内容。5.4 记录借阅和复制5.4.1 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，借阅应填写质量记录借阅登记表。5.4.2 企业的技术数据、商业秘密、财务报表属于企业的保密记录。相关人员应遵守企业保密制度。除非有合同的规定，经经理批准方可向外部提供。5.5 记录的处置5.5.1记录必须按要求及时传递给相关部门或人员使用。5.5.2记录的收集保管部门应定期将收集的记录进行统计分析，从中识别各种改进的机会。5.5.3记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁，保管部门应填写质量记录销毁登记表，并经部门主管审批后销毁，但不得遗失。5.5.4 各相关部门可根据工作需要提出对记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6 相关文件6.1 文件控制程序 7 附 件7.1 FM42-2-01 质量记录清单7.2 FM42-2-02 质量记录借阅登记表7.3 FM42-2-03 质量记录销毁登记表第二章 管理职责第一节 管理承诺、以业主住户为中心 1 目 的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 适用范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 要 求3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:3.1.1 向公司传达满足业主和住户及法律、法规要求的重要性a、 总经理应树立质量意识，清楚了解让业主和住户满意是最基本的要求；b、 总经理应清楚了解服务质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c、 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足业主和住户的要求法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定批准公司的质量方针和质量目标,参见质量方针、目标管理。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以业主和住户为中心公司的成功取决于理解并满足业主和住户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现业主和住户满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定业主和住户的需求和期望。通过市场调研、预测，或与业主和住户的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将业主和住户的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有满足这些需求和期望时，业主和住户才能满意。3.2.3 确保己转化的要求得到满足：a、 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b、 业主和住户的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司己转化的要求及建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序、文件和资料控制程序。第二节 质量方针、目标管理1 目 的确保全体员工按质量方针的意图实施和改进质量管理体系。2 适用范围适用于公司质量方针目标的制订、执行、评审和修订的控制。3 职 责3.1 总经理负责质量方针的制订并下令发布。3.2 管理者代表负责质量方针的宣贯、落实、检查、评审和报告。3.3 各职能部门负责按质量方针的意图展开质量目标，并加以实施。4 质量方针制订过程4.1通过各种方式识别业主的需求和期望，了解外部环境，并关注业主所关心的问题，本公司应制定相应的对策，以满足业主的需要；同时也考虑到企业现有的状况和企业的宗旨，从企业的实际出发来制定符合本企业利益的各种措施。4.2了解了企业的内外部环境以后，结合相关方的要求和法律法规的要求，由公司领导制定本公司的质量方针，并对方针的适宜性以及能否作为质量目标的框架进行评价。4.3根据质量方针，公司领导应制定出相应的总目标，以质量方针为中心，以事实为依据，目标值应可测量，并尽可能可量化。5 质量方针的贯彻与实施5.1 管理者代表应对本公司全体员工宣贯质量方针和质量目标，达到沟通和理解，并让全体员工认识到对实现目标的贡献。5.2 各职能部门应针对质量方针的意图，坚持以数据说话的原则，展开质量目标，目标值应尽可能定量化，不能空洞或不切实际。5.3 质量目标每年制订一次，要在一月底前完成目标展开，目标展开应至少包含以下内容：5.3.1 展开项目5.3.2 目标值5.3.3 实施方案5.3.4 完成时间5.3.5 协作部门5.4 贯彻质量方针，实施质量目标产生的计划、数据、协调、调整等有关情况应予以登记并保持记录。5.5 质量目标由各职能部门主管负责编写，管理者代表负责批准。5.6 各部门的质量目标完成情况，要自行组织定期评审对存在的问题应及时采取纠正或整改,必要时可报管理者代表进行再次协调。6质量方针为实现以业主和住户满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为公司的服务要求，特确定本公司的质量方针为：“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”舒适：物业管理的舒适体现在“温暖、洁净、方便、快捷”的人居环境上。公司应创造一个集居住、学习、工作的舒适环境，以满足业主“生理上的基本需求”。 安全：安全防范是物业管理的一项专项业务,公司应从治安、消防、车辆三个方面来搞好管理工作，同时为了满足物业使用人“安全需求”的需要出发制定出相应的管理制度和应急预案。 尊贵：“以人为尊”、“以人为本”的一贯服务理念能让业主或物业使用人在高尚社区中体现到生活尊贵的一面。公司在管理好物业本身的基础上，充分实现物业管理服务的内容，让业主及物业使用人满足“受人尊重的需求”。 优雅：高尚的住宅离不开优雅的环境，优雅的环境离不开优雅的人。作为精品楼盘的物业管理更应体现在营造一个优雅的环境上，公司将充分考虑和利用会所的功能，将全新的服务理念融入到为物业使用人实现“社交”和“自我价值实现”的需求，让业主及物业使用人在优雅的环境中成为言谈举止优雅的现代都市人。发展：不断改进服务意识、采用现代管理方法、开拓新的服务项目，使公司持续向前发展；7 质量目标及分解值（一）、公司总目标1、年度业主/租赁户综合满意度调查满意率95%2、房屋及公共设施完好率达98%。3、年度无重大责任事故发生。（二）、目标分解1、综合管理部：（1）、员工培训覆盖率/合格率100%（2）、员工骨干/部门负责人无序年流动率2%（3）、内外部文件资料收集完整率及保存完好率95%（4）、公司保安、工程、清洁工作日检查合格率100%（5）、公司公共/法律关系事务处理及时率/满意率90%（6）、完成公司领导交办事务的成功率/及时率100%（7）、合同评审率100%（8）、合格供方评定率/在合格供方采购率95%,（9）、库房管理帐、卡、物相符率/库管物品完好率100%2、管理处：（1）、业主/租赁户有效投诉处理率100%（2）、限时服务承诺实现率95%（3）、内外关系信息传递准确率/及时率100%（4）、收费困难原因收集分析及时率100%,准确率98%,正确传递100%（5）、收费金额差错率1（6）、物业较为重大事项发生/处理公告率100%（7）、业主/租赁户动态档案建档率100%（8）、业主/租赁户对服务工作满意率95%。（9）、环境管理按规定实施日检/周检/月检/季检覆盖率100%（10）、环境卫生日检查合格率95%3、保安部：（1）、保卫管理按规定实施月检/季检覆盖率100%（2）、一般治安案件年发生率占总入住人口数的1%（3）、年度重大火灾/刑事和交通事故发生率=0（4）、机动车辆管理纠纷发生率1%（5）、 限时巡逻覆盖(房屋建筑/设施设备/周边环境/治安/消防/车辆停放)率100%,有效率95%,隐患信息传递准确率/及时率100%4、工程部：（1）、设备设施维护验收合格率100%，修缮/整治合格率96%（2）、设施设备管理按规定实施月检/季检覆盖率100%（3）、设施设备保持完好率95%（4）、机电设备检修及时率100%（5）、设施设备检修一次合格率95%（6）、业主/租赁户的装修方案审批100%,过程监视及合格验收率100%（7）、保障设备设施安全运行率100%（8）、重大设施设备日常维护覆盖率/保养率100%第三节 质量管理体系策划1 目 的对质量管理体系进行策划，确保有效和高效地实现组织质量目标，以满足业主需求。2 范 围质量管理体系策划包括对本公司的立足点、质量目标、业主和其他相关方的需求和期望、法律法规要求的评价、质量改进等。3 职 责3.1管理者代表负责本公司质量管理体系的总体策划。3.2策划结果要求编制各类文件或计划，由职能部门负责，相关部门审核，总经理批准。3.3 经策划的质量管理体系的所有变更也应经总经理批准。4 质量管理体系策划4.1管理者代表对质量管理体系进行策划时，应考虑以下信息作为策划的输入：1）企业发展的立足点和已确定的本公司的质量目标2）已确定的业主和其他相关方的需求和期望；3）对法律法规要求的评价和对过程性能、产品性能的评价；4）过去的经验教训；5）质量管理体系改进的机会。42公司领导对质量策划的输出应组织相关部门人员进行系统的审核和评价，以确定所需的产品实现和支持过程是否满足质量目标并确保有效性。审核、评价一般应考虑以下的信息：1）本公司所需的资源包括资金、基础设施 、技能和知识2）过程的顺序及相互作用，文件的需求，包括记录的需求。3）各级人员岗位职责和权限；4）改进的需求，包括方法和工具的改进需求，评价本公司业绩改进成果的指标。43当非常规条件下，如：对特定服务项目或合同，其质量策划也应满足质量目标和质量体系的要求，但可采用质量计划的文件和非文件化的规定表明质量体系的策划结果（包括哪些部门参与、分工，什么时间完成，应用哪些常规文件以及资源调整等）。44当由于各种原因导致质量管理体系变更时，如：组织机构变化、接管大型不同类型型物业，均可能对服务质量造成重大影响。此时管理者代表应对质量管理体系进行重新策划，重新策划时应考虑质量管理体系的完整性，策划的结果同样要满足本公司质量目标和质量管理体系的要求。45策划结果经评审若不能满足要求时，应进行重新策划。并再次经审核、批准。第四节 内 部 沟 通1最高管理者保证在公司内部各层面建立内部沟通的渠道，并创造条件促进内部沟通，提高体系运行的效果和有效性。2公司部门间沟通的方式主要通过早会、单据传递、电话联系、工作安排会、讨论会、总结会等形式。上下级沟通的行式通常采取通过工作报告、会议讨论、面谈、合理化建议、目标制定和考核等形式。3本公司内部沟通主要存在于：管理处与工程部、管理处与综合管理部、目标值的确定、内部质量审核、不合格的控制、过程的持续改进等。4管理者代表应负责监控内部沟通的效果，并向最高管理者汇报。以改进内部沟通的方式，促进质量管理体系的有效性。5 使用表单 无第四节 职 能 分 配 表 职 能 部 门质量体系要 求总经理管理者代表综合管理部工程部保安部管理处总 要 求总 则质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注点质量方针体系策划职责权限沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关过程采 购生产和服务运作测量和监控装置顾客满意内部审核过程的监视测量产品监视和测量不合格控制数据分析持续改进纠正措施预防措施备注：为主管领导 为责任部门 为协作或执行部门 第六节 职责及权限1、总经理a、 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足业主和住户及法律、法规要求的重要性；b、 以顾客为中心，制定质量方针和质量目标，批准公司质量手册及各部门工作手册；c、 主持管理评审；d、 确保确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e、 负责拟订公司年度工作计划和工作总结；f、 负责召集和主持总经理办公会议；g、 负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；h、 负责公司重要的投标书和公司所有经济合同的审批；i、 负责公司各类费用收支的审批；j、 履行公司安全，消防第一责任人的所有职责；2、管理者代表a、 协助总经理抓好各项工作，对总经理负责。按总经理在指示和授权，在分管范围内负责；b、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；c、 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；d、 代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络；3、（副）经理a、 确保在整个公司内提高满足业主和住户要求的意识，负责监督物业管理服务质量，确保业主和住户满意；b、 对公司的服务负直接责任，定期组织召开安全工作会议，实施监督检查；c、 负责公司员工的思想教育和队伍建设以及员工的招聘，奖惩，辞退等管理工作；d、 负责组织制定，修改公司各项管理制度并监督实施。e、 主持新的经营项目的开发；f、 负责新接近楼盘前期介入、接管验收、业主入主、管理和服务的前期介入策划、实施工作4、管理部主管a、 确保质量管理体系在本部门的正常运行，管理和监督部门员工按工作程序为业主、住户提供服务，达到公司要求、业主和住户满意；b、 全面负责开展公司的多种经营，确保质量管理体系在本部门的有效运行，开展多项有偿便民服务；c、 负责对常规和特殊合同的归口管理；d、 组织策划各种为客户服务的活动，搞好社区文化建设；e、 代表业主、住户就物业管理事务与政府相关部门协调处理；f、 监督管理公司档案；g、 负责服务所有物资的采购和仓储管理；h、 负责公司员工的招聘和培训工作。i、 负责每月对各部门和管理处的工作进行检评，并做好记录，不断改进工作，提高质量。j、 协助管理者代表具体组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作，组织质量管理体系的内部审核；k、 跟踪了解国家有关法律法规的最新动态，向公司领导及时汇报并组织落实工作；l、 组织采用适用的统计技术进行数据分析，为提高服务质量提供依据；m、 负责管理公司质量管理体系文件。5、工程部主管a、 负责公司所辖房屋建筑，公共设施，机电设备等技术管理工作；b、 负责制定本部门的各项管理制度及应急措施，确保质量管理体系在本部门有效运行；c、 负责对本部门各班组的工作进行检查，指导；d、 负责业主装修申请、审批工作及较大规模的装修验收工作；e、 负责参与楼宇工程验收交接工作及制定楼宇工程验收实施计划。负责组织新接物业的机电设备运行调试工作；f、 负责对本部门发生的重大事故，组织调查分析及处理工作；g、 对采购物资和提供服务的供方进行评价；h、 负责审核本部门提交的物品申购报告，并报总经理批准；i、 负责本部门水、电等各专业技工的工作技能的培训及考核计划的制定，并配合管理部组织实施；j、 监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作；6、保安部主管a、 全面支持保安部工作，确保质量管理体系在本部门的有效运行；b、 负责指导监督公司管理物业范围内的安全防范工作，协调公安机关处理相关的重大刑事案件和火灾事故；c、 负责应聘保安员的资格审核；d、 负责组织实施对保安员的培训及考察，对不合格保安员提出处理意见；e、 负责每月会同相关部门对各部门实施消防安全检查；f、 负责做好保安，消防用品的采购、验证、监督管理，并对需要维修品提出申请。7、各管理处主任a、 负责物业的日常管理和日常服务的提供；b、 为客户代收、代缴各种费用；c、 与客户沟通，识别服务需求，及时把他们的需求和期望转达给相关部门处理，并监督落实，有效地处理客户投诉，建立良好的客户关系；d、 对楼宇和大厦的环境卫生实施全面指导和监督管理，为住户创造最佳的生活环境，确保质量管理体系在本部门的有效运行；e、 负责制定清洁服务规范，并组织实施，对清洁员进行文化和岗位技术培训；f、 负责定期检查卫生、清毒等工作评定工作，对员工宿舍内务卫生定期监督检查；g、 负责定期巡视物业管辖区，检查各项卫生指标完成情况，消除脏乱等不良现象，现场督导清洁员的工作；在职责、权限确定前应上下沟通，使员工对本岗位职责、权限充分了解，确保过程顺畅。为确保运作有效性，强调内部沟通，在公司内各单位及人员之间应建立一种融洽的工作氛围，实行有效的沟通和交流。第七节 管理评审控制程序目 的确保公司质量管理体系在内外环境变化时，持续保持适宜性、充分性和有效性。范 围适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。定 义 无4 职 责4.1 总经理主持管理评审活动。4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议。4.3管理部负责通知相关部门，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。4.4各相关部门负责资料积累，提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。、程 序51 管理评审策划5.1.1 总经理至少在个月的时间间隔内召开管理评审会，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。5.1.2 管理评审由管理者代表策划，总经理确定。管理评审通知主要内容包括：、评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；、市场需求发生重大变化时；、质量体系审核中发现严重不合格时。5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 、各种审核结果，包括内部审核，外部审核； 、业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果； 、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务测量和监视的结果； 、预防和纠正措施的状况，包括：对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果，对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。 、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性； 、可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化，如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。 、改进的建议5.3 评审准备5.3.1 评审前一周按照管理评审策划的安排，通知相关人员准备本次评审有关资料。5.4 管理评审的实施5.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施，确定责任人和整改时间；5.4.2 总经理对所评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；5.4.3必要时，管理部对管理评审实施过程进行记录。5.6管理评审输出5.6.1 管理评审的输出应包括、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。、与业主有关的产品的改进决定和措施，包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特