某公司设备管理控制程序

设备管理控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：设备管理控制程序1. 目的:通过对设备的控制，使其处于良好的技术状态，具有足够的精度和能力保证产品质量要求。2.范围:本程序适用于所有生产用设备的购置、安装、校准、鉴定、验收、使用、维护、维修以及改造、更新、外借、闲置、停用、封存、报废的规定及程序。3.定义: 关重设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关重设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备； c.关键生产过程的设备。4.职责:4.1制造部负责公司所有生产设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。4.2设备使用部门负责设备的正确使用和在维修工段指导配合下进行预防性维护保养。4.3物流部负责设备的采购.5.程序： 职责/接口1购置（研制）申请部门1 新设备购置（研制）申请（注1）2公司领导2审批（注2）3 制造部、设备使用部门、物流部/采购人员3 调研、选型、采购（注3）4验收、调试、交接（注4）按合同处理4、制造部、技术部、设备使用部门/设备验收单、设备台帐 N Y5、制造部、设备使用部门、设备维修工段/设备定期保养计划、设备点检表5设备的使用与维护保养计划（注5）6、制造部、设备使用部门、设备维修工段/设备定期保养计划、设备定期保养记录、设备点检表、制造部设备停机时间统计表6设备的使用与保养（注6）7.设备维修工段/设备/设施故障请/维修记录单、备品备件计划、年度大修（项修）计划、设备大修（项修）记录、设备修理精度检测表、关重设备易损件更换记录7设备维修（注7）8.使用部门、维修工段/设备封存申请单、设备启用申请单8设备封存和启用（注8）9.制造部、维修工段/库房、关重设备备件库存记录表9设备配件管理（注9） 10.财务部、制造部、申请部门/总经理、维修工段、库房、设备报废申请单10.设备的折旧和报废（注10）6 注释：注释1: 框1设备的请购由使用部门填写申请。注释2: 框2 申请部门报分管付总、总经理逐级审批。注释3:框3 3.1制造部或使用部门负责设备的调研、了解设备的性能、精度等方面的技术资料，必要时技术部配合。3.2物流部负责签订设备的定购合同及办理有关付款事宜，制造部负责设备的内部运输、搬运、安装和调试工作。注释4:框5 4.1验收：所采购的设备进入公司后，由物流部通知制造部组织设备维修管理人员、使用部门等共同验收，并填写机动设备验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由制造部保存，随机备件由使用部门负责管理。资料、随机备件应齐全。4.2调试：制造部负责组织设备安装、调试验收工作。4.2.1一般设备由制造部技术员，维修人员和使用单位负责人组成设备调试验收小组，技术档次高的精密与专用加工设备除上述人员外，还必须有供应厂家代表参加设备的调试验收工作。4.2.2参加调试验收的人员按有关标准对设备进行技术鉴定和必要的精度测量。对于购置的标准设备，按生产厂家提供的验收项目及精度要求进行验收；对于非标设备或大、中修理后的机动设备，按事先制定的技术条件进行验收，填写设备验收文件。设备验收合格后，有关人员在设备/设施验收单上签字认可，并确定该设备是否为关重设备。设备/设施验收单交制造部存档和复印件交财务部。财务部以此为办理付款事宜的依据之一。4.2.3经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由物流部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。4.3设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用部门参加的设备验收移交，并在“设备验收单”上签字，交接。4.4设备台帐建立：4.4.1设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应到财务部办理固定资产手续，制造部对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”，在设备上粘贴统一编号牌。机器设备编号原则：（内部编号为4位） + -机器设备流水号 -机器设备类别代号4.4.2设备使用部门内部根据制造部的“设备台帐”建立本部门的设备台帐。4.4.3关重设备标识：应对关重设备进行认定，并做明确标识。注释5：框5设备的使用与维护保养计划5.1设备的使用5.1.1 操作工人必须掌握设备的结构、性能、维护保养知识及操作程序。5.1.2新工人或转岗工人必须经过培训在取得上岗资格之后才能独立操作。5.1.3当关键设备生产新零件，大修后、搬迁后以及长期停用后重新启动时，由制造部组织有关部门进行机器能力研究。 5.1.4生产设备在使用时，不能以精代粗、以小代大、超负荷工作。任何人不准随意拆除设备及附属设备的安全装置和零部件。5.1.5 对于高精度的重要设备，还必须由制造部给予操作培训，考核合格后方能独立操作。5.1.6操作人员使用设备时,应先按规定的内容进行保养和检查设备,并作好记录，月底交制造部汇总存档。5.2保养计划5.2.1制造部于每年底对设备编制下年度设备定期保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用部门按保养规程执行。若因生产急需，经制造部同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。5.2.2机器设备的预防维护保养分为二类：a. 日常保养；b. 定期保养；5.3 编制机器设备维修、保养目标：5.3.1制造部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。5.3.2机器设备维修、保养目标：a. 设备完好率目标： %b. 设备故障停机率每月不超过 X X %设备完好时间 设备完好率 = - 100% 设备应完好时间注释6：框6 设备的预防维护保养管理6.1 日常保养管理：保持设备清洁、润滑良好、运行正常，每班和周末由操作者按相应的设备点检表进行并记录，由班组长和/或维修组进行检查。（见注释5：5.1.6）6.2 定期保养管理：以维修工人为主，操作者配合，对设备进行换油、通油路、清理内部、除隐患等维护以及对设备进行部份分解、检修。该工作由制造部下达计划并进行考核，使设备处于良好的运行状态。6.3设备定期的预防性保养内容由制造部主管设备人员参照设备使用说明书编制,若使用说明书中没有设备保养的相关内容,则可以根据设备的使用现状依据保养经验编制保养内容和周期,保养内容明确在设施检修/保养计划单上。6.4公司内所有设备按定期保养计划循环进行保养，维修工按保养内容进行保养,并填写，完成后由维修部门主管负责检查并签字。6.5制造部每月对各设备的实际维修、保养执行状况进行检查和设备完好率及故障率统计，并做出“制造部设备停机时间统计表”并将统计的结果存档和进行趋势分析。对未达到指标者，制造部应要求责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。6.6制造部于每年底做出“年度公司设备维护保养目标及趋势分析表”。注释7：框7设备的维修，所有生产用设备的维修只能由制造部的专职人员完成，并遵守如下规定：7.1设备发生异常或故障后,设备操作者应立即停机,并填写设备/设施故障请/维修记录单迅速交到设备维修组请求维修，影响到生产的要上报制造部。7.2维修人员接到设备/设施故障请/维修记录单后,应立即安排处理，修理完毕后维修人员应立即填写接单时间、更换零部件名称、型号、数量,并在修理人一栏签字。修好的机器设备应交设备操作者或班组长在意见栏内签署意见，在接收人一栏内签名并填写接收时间。设备/设施故障请/维修记录单由维修组保管，月底交制造部汇总存档。7.3对于关重设备，依公司能力设定其备品、备件计划及安全库存，以备急用，并由制造部设备员和维修工段相关人员定期检查，更换后填写关重设备易损件更换记录。7.4设备发生故障,经维修组确认自己无法修复时,应按采购程序申报外修。设备外修的承包商由物流部或制造部负责联系。设备外修如需出厂,维修组应负责设备电,气,液系统的拆除,装卸。并办理物品的出厂手续，设备外修如在厂内进行,维修人员应在现场配合。7.5机器设备年度大修（项修）：7.5.1制造部于每年初根据设备使用、保养情况及大修周期制定公司设备“年度大修(项修)计划”。7.5.2 设备使用部门可根据使用、保养情况提出设备大修、项修申请，制造部审核同意后，纳入当年大修（项修）计划，并下达大修（项修）作业计划。7.5.3设备大修后应进行设备精度验收，并将大修的内容和结果记录于“设备大修记录”精度验收记录于设备修理精度检测表报制造部存档。注释8：框88.1 设备封存管理：8.1.1设备封存条件：预计该设备超过半年无生产任务被闲置。8.1.2设备的封存由使用部门填写“设备封存/报废申请单”，报分管副总审查后，由设备维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。8.1.3设备封存要求8.1.3.1切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；8.1.3.2封存设备所有辅助设施，并清点、保管；8.1.3.3封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；8.1.3.3封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；8.2启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用部门填写“设备启用申 请单”，报送分管副总审查后方可使用。封存设备使用前由使用部门负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。注释9：框9 设备配件管理：9.1设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。9.1.1设备配件计划：制造部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。9.1.2设备配件保管：辅料库房负责对所使用设备的配件的保管。9.1.3 对关重设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关重设备备件安全库存记录表”中的规定，且不得挪作他用。（见注释7：7.3规定）注释10：框1010.1设备折旧管理:设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，由财务部门进行保存与归档。10.2设备报废管理10.2.1报废条件10.2.1.1损坏严重，确无修理价值的设备；10.2.1.2丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备。10.2.2申请部门根据设备状况,工艺要求,提出设备报废申请,填写交设备维修和设备管理部门签署意见。 10.2.3设备的技术鉴定由维修部门或设备管理部门相关专业人员负责。10.2.4设备/封存报废申请单一式三份逐级审批至总经理批准后生效。使用部门、制造部、综合部财务各一份。（封存由分管副总经理批准）10.2.5制造部依据设备封存/报废申请单注销该设备固定资产台帐。10.2.6报废的设备进入公司废品库存放，由库房统一按公司规定处理。7. 相关/支持性文件： 记录控制程序 QM/SMT11.3-18.记录8.1生产设备/设施/装置配置申请表QR(QP/SMT4.1-1)18.2生产设备/设施验收单QR(QP/SMT4.1-1)28.3生产设备/设施一览表QR(QP/SMT4.1-1)38.4设备履历表QR(QP/SMT4.1-1)48.5设备检修/保养计划表QR(QP/SMT4.1-1)58.6设备检修/保养计划表QR(QP/SMT4.1-1)68.7设备封存/报废申请表QR(QP/SMT4.1-1)78.8设备点检表QR(QP/SMT4.1-1)88.9备品备件计划QR(QP/SMT