某公司质量检验程序文件

延 安 市 建 筑 材 料 检 测 中 心 YJJ02C-2007程 序 文 件 (C版)受控状态:分 发 号： 2007年4月4日 2007年4月8日实施程序文件目录 程序名称 编 号 页码1、质量手册的编制与使用程序 YJJ0201C-2007-1 12、仪器设备计量管理程序 YJJ0201C-2007-2 43、仪器设备维护保养程序 YJJ0201C-2007-3 64、检测和试验控制程序 YJJ0201C-2007-4 85、食品设备的标志管理程序 YJJ0201C-2007-5 106、抽样程序 YJJ0201C-2007-6 127、检测程序 YJJ0201C-2007-7 138、样品处置程序 YJJ0201C-2007-8 169、检验报告的编写程序 YJJ0201C-2007-9 2310、发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈YJJ0201C-2007-10 2611、申诉处理程序 YJJ0201C-2007-10 2812、中心印章管理程序 YJJ0201C-2007-11 3113、体系文件和控制和维护程序 YJJ0201C-2007-12 3214、文件控制程序 YJJ0201C-2007-13 3615、标准砂采购验收和储存程序 YJJ0201C-2007-14 3916、保密和保护所有权程序 YJJ0201C-2007-15 4117、人员培训管理程序 YJJ0201C-2007-16 4318、量值溯源程序 YJJ0201C-2007-18 4519、实验室间比对/能力验证程序 YJJ0201C-2007-19 4820、开展新工作的评审程序 YJJ0201C-2007-20 5121、内审程序 YJJ0201C-2007-21 5422、质量体系评审程序 YJJ0201C-2007-22 58延安市建筑材料检测中心YJJ0201C-2007程 序 文 件第c版 第0次修订主题：质量手册的编制与使用程序共3页 第1页 质量手册的编制与使用程序1. 目的质量手册是指导质量工作的根本性文件，本程序规定了质量手册的编制要求、方法和使用要求。2. 适用范围适用于本中心质量手册的编制、修订、改版和使用。3. 工作内容程序3.1编制和审批3.1.1由质量负责人根据质量体系要素和质量职能，按主任指令组织编制质量手册初稿3.12由主任组织技术负责人，质量负责人对质量手册初稿进行讨论、审定，记录存档。3.2质量手册日常管理按中心程序文件体系文件的控制和维护YJJ0213C-2007进行3.3质量手册的修订及改版3.3.1当出现下列情况时应对质量手册进行修订或改版。 1质量手册的编制与使用程序YJJ0201C-2007共3页 第3页3.3.11质量手册中某些规定已不适应工作需要或实际执行中有不完善之处。3.3.1.2机构人员变动影响手册的实施。3.3.1.3上级主管部门颁布新规定，本手册与之有矛盾。3.3.1.4质量负责人结合每年一次的提醒评审，对于本手册进行修订，以保证质量手册的有效性。3.3.1.5对质量手册的局部修订涉及1/3以上页次或版本的修订达到10次，就必须颁发新的版本。3.3.1.6质量手册版本规定a.版次以拉丁字母（A,B,C）按顺序编次。b.修订以阿拉伯数字（1,2,3）按序编次。c.质量手册改版程序同本程序3.3.2条。3.3.2.2修订方案经中心领导讨论，审定后由质量负责人组织修订。3.3.2.3修订后的质量手册经主任批准后发布实施。3.3.3质量手册修订后的维持。3.3.3.1修订后的页次必须以同样的页码插入被修订的位置，修订后只对受损本进行焕发。3.3.3.2质量手册页次修订时要填写换页修订认定表。 2质量手册的编制与使用程序YJJ0201C-2007共3页 第三页3.3.3.3质量手册内容如有重大修订应及时上报上级有关部门。4.质量手册持有者责任4.1质量手册持有者应认真学习手册内容，严格遵守各项规定。4.2任何人无权擅自修改或增删质量手册的内容或条款。4.3质量手册持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下，交中心统一处理。4.4受控本质量手册不得外借、外传或复印。4.5如手册遗失，持有者应立即向质量负责人写出书面报告。4.6质量手册持有者调离中心时应办理收回手续，由中心办公室负责收回并在调离手续表中签字。5.质量手册宣贯5.1质量手册颁布、修订或改版后，质量负责人负责制定宣贯计划，并做好宣贯工作，使全体人员充分了解质量手册内容并正确执行。5.2新调入中心的人员，各部门负责人（或手册持有者）有义务对新进人员做好宣贯工作。 3延安市建筑材料检测中心YJJ202C-2007 程 序 文 件第C版 第0次修订主题：仪器设备计量管理程序 共2页 第1页仪器设备计量管理程序1. 目的建立本中心的计量管理体系，使中心的各类检测仪器设备始终处于计量有效状态，保证检验结果的准确、可靠。2. 适用范围本程序适用于各检验室仪器设备的计量管理。3. 职责中心计量员负责所有仪器设备的计量管理工作，各检验室应认真执行计量工作的各项安排。4. 管理程序4.1检测仪器设备、标准物资及配套设备由各室计量员统一登记编号，建立帐卡，有关技术资料（检验设备验收单、说明书、合格证、检定证书、维修记录）由办公室妥善保管。4.2各室需要新购置检测设备时，须由技术负责人向主任提出报告，批准后将批准文件交办公室存档。设备到货后，技术负责人组织有关人员参加验收，并在中心检验设备验收单上签字，检验设备验收单由办公室存档，未经验收的设备由计量负责人建立设备帐卡，并存档。 4仪器设备计量管理程序YJJ0202C-2007共2页 第2页4.3计量负责人编制本年度的中心检验仪器设备计量检定计划，并负责执行设备检定工作。后由上级计量部门来检定通用设备的检定工作，由计量负责人联系安排检定工作。4.4各检验室的仪器设备因长期使用或其他原因造成精度下降且不适合继续使用时，有关责任人应向领导提出报废申请，批准后将批件送交办公存档。4.5计量负责人负责各检验室仪器设备计量状态的标识，并将有关情况通知技术负责人。 5延安市建筑材料检测中心YJJ0203C-2007程 序 文 件第C版 第0次修订主题：仪器设备维护保养程序共2页 第1页仪器设备维护保养程序1. 目的使中心用于检验的仪器设备的性能稳定、可靠、工作正常。 2. 范围本程序适用于使用仪器设备的所有人员。3. 职责3.1各检验室负责人指定专人负责本岗位检验仪器设备的维护、保养工作。4.工作方法和要求4.1仪器设备应进行定期维护保养，主要仪器设备有维护计划。4.2仪器设备出现故障后，使用者对于出现故障应作详细记录。4.3一般仪器设备出现小故障，且不会对检验结果造成直接影响，经中心技术负责人同意后，由使用者自行修理并做记录。4.4设备出现较大故障，并会影响检验结果时，应由检验人员写出维修申请报告，中心技术负责人和主任同意后，送有关单 6仪器设备维护保养程序YJJ0203C-2007共2页 第2页位维修。4.5待修仪器由计量员负责贴上停用标志。4.6任何维护的仪器设备应由维修人员做好维修记录并签字，维修后仪器设备由检验人员应对其验收，由计量员按有关规定进行检定，并更换使用标志。4.7检验人员应严格按仪器设备的要求进行维护保养（如加油、按期通电、除尘等），使仪器保持完好状态。4.8仪器设备安装使用环境条件应符合要求，仪器排列整齐，周围不重堆放有碍操作和执行正常保养的物品。4.9每次使用后，检验人员应将仪器设备清理干净，或加盖防尘罩。4.10计量员对中心仪器设备的维护保养情况进行检查和监督。 7延安市建筑材料检测中心YJJ0204C-2007程序文件第C版 第0次修订主题：检验和试验控制程序共2页 第1页检验和试验控制程序1. 目的对工程所用材料、设备、过程产品、最终产品进行检验和试验，确保工程（产品）质量符合规范要求。2. 适用范围适用于建筑施工项目的工程（产品）和构成产品的材料的检验和试验。3. 职责3.1实验员负责本程序制度、修改和实施。3.2检验室负责材料的检验工作，并出具准确的试验报告。4.工作程序4.1进入中心的材料应标识其状态。4.2检验和试验状态标识方法可采用标记、表情、标牌、质量评定记录以及其他适当方法。检验和试验状态一般按检验合格、检验不合格、未检验、检验待定四种状态标识。4.3有资格的试验员对样品进行检测，出具规范的试验报告。4.4经检验不合格的材料，除试验记录外，还应标识其留样不合格。 8检验和试验控制程序YJJ0204C-2007共2页 第2页4.5发现标识脱落，有关人员应及时补贴。4.6不适宜贴标记的设备。4.6.1友标卡尺、玻璃容器、玻璃管温度计等；4.6.2环境条件比较恶劣的测量设备；4.6.3粘贴标记后影响标示值观看的测量设备。5标识的记录管理测量设备的标识应记录在册，并交办公室存档保管。 9延安市建筑材料检测中心YJJ0205C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：仪器设备的标志管理程序共2页 第1页仪器设备的标志管理程序1.目的与适用范围为了向使用者表明检测设备的现有状态，确保正确地操作和使用，防止用错，本程序适用于经过确认的强奸类，经过确认，用户有要求的检测设备，需要进行禁用、停用，封存处理的检测设备。2.标志的种类和使用2.1合格标志：对有检定规程的计量设备，按规程检定并处理于合格的状态，采用绿色标志，并填写器具编号、检定日期，下次检定的时间和检定员姓名。2.2准用标志：对设备不必检定，经检查功能正常，设备无法检定，经对比或检定合格者，部分功能丧失，但检测所需功能正常，并经计量检定合格者，测试设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格降低使用量者，采用黄色标志。2.3停用标志：不合格计量设备采用红色标志，填写器具名称、编号、停用起始日期。3.职责3.1检定员对确认标志填写的依据负责。仪器设备的标志管理程序YJJ0205C-2007共2页 第2页3.2使用者对确认标志的完整性负责。4.标记的粘贴4.1标记粘贴应整体美观，同一检测室或同类设备上的粘贴部位要一致。 11延安市建筑材料检测中心YJJ0206C-2007程 序 文 件第C版 第0次修订主题：抽样程序共1页 第1页 抽样程序1. 目的和范围本程序描述了试验室在检验工作中抽样环节的工作方法和要求，适用于抽查、统检等工作的抽样环节。2. 职责2.1抽样工作由中心办公室根据任务要求组织安排，并将人员、方案报主任或副主任审批。2.2抽样小组由两名本中心非检验人员组成。2.3抽样人员必须严格执行中心有关规定。2.4抽样中出现问题，应立即和中心领导联系寻求解决方法。2.5如抽样中出现事故，按中心行政管理规定处理。3.抽样过程3.1抽样应按照现行国家标准规定进行。3.2抽样应采用突击抽样。3.3所抽样品应具代表性。 12延安市建筑材料检测中心YJJ0207C-2007程 序 文 件第C版 第0次修订主题：检测程序共3页 第1页检 测 程 序1. 目的控制检测操作过程，杜绝不规范的操作和非专业的使用造成的失误。2. 适用范围本程序适用于本中心各类检测业务中的操作过程中，应严格按照操作程序采用正确方法进行检测，不得随心所欲，违规操作。3. 职责3.1检测人员在准备、开始和结束检测的整个过程中，应严格按照操作程序采用正确方法进行检测，不得随心所欲，违规操作。3.2检测人员在检测前后必须对样品和检测仪器设备进行检查，无异常情况，方能进行检测，如下列情况应停止检测，并通报相关人员和单位处置。a、检测件损坏或检测工作异常b、首次测量超差c、检测结果散布太大4.检测准备 13检测程序YJJ0207C-2007共3页 第2页4.1对检测待测物品的准备待检测物品应按规定检查其所所处状态和质量是否符合检测要求。如重量大小、体积和形状是否符合标准，形态是否变异，有无损坏等，并判定其是否可检。如待检物品无变异，损坏程度不影响检测结果，重量、体积形状符合检测要求，可进行待检准备，使物品进入规范和方法要求的待检常态。4.2检测器具的准备检测器具应在检测前进行检查，确定其是否能胜任该次检测任务。4.2.1对玻璃器皿应检查其是否清洁、完整，形状、大小、个数是否满足试验要求。4.2.2对非电动设备，应检查其使用是否正常，有侧值要求的应满足差值要求，不得随意改变和超值使用。设备的测程和测量应满足本次试验检测中最大估值。4.2.3电动设备应检查其通电正常性，机械和电器部分正常性。确保机构和电器的安全性、使用性，其测程和精确度满足待测物品检测要求。5.检测进行 14检测程序YJJ0207C-2007共3页 第3页5.1检测应严格认真，禁止经验判断和超差测试。5.2遵守试验方法，严格操作程序，控制好试验检测过程、检测环境，达到精确检测。控制机械误差，减少偶然误差，确保准确度。5.3检测应保证连续性和真实性。如因仪器设备故障中断测试，应迅速更换和修复，使检测顺利进行，如无法保证试验要求，应送其他检测单位测试。如因仪器设备故障中断测试，应迅速更换和修复，使检测顺利进行，如无法保证试验要求，应送其它检测单位测试。如因停水、停电或其他干扰，使测试中断，应待试验条件成熟后，重新开始。5.4检测应按要求确保检测人数，做到各负其责，各尽其职。6.检测结束6.1做好检查样品的编号和保管，以便做到可反溯、可寻根性，认真按委托书的要求进行报告整理。6.2对检测中出现的重大事故，应查明原因，做出对检测结果的真实判断。6.3书写上传检测报告。 15延安市建筑材料检测中心 YJJ0208C-2007程 序 文 件第C版 第0次修订主题：样品处置程序共7页 第1页 样品处置程序1. 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品从接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。2. 适应范围本程序适用于本中心各类检测业务中检验样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项管理。本程序不适用于陈列样品、标准样品的管理。3. 职责3.1检验室样品管理员负责记录接收到室的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。检验室人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。3.2在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。3.3中心样品管理监督员负责对各种样品管理情况进行督查， 16样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第2页并对样品管理要素进行审核。4. 样品的接收4.1委托样品的接收4.1.1在接收客户送检样品时，先根据实验室检测能力，并确定能否坚持，然后再根据客户的检测要求查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格等），并清点样品。认真检测样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，部分样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在送检样品委托检验协议书上登记说明，同时应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品的处理方式。4.1.2样品接收人员在同样品试验管理员进行交接验收时，试验管理人员应查看样品状况是否与检验业务委托协议书填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检测封签是否完整、有效以及运输过程有无损坏。4.2抽样样品管理4.2.1抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样，应填写抽样记录卡，并将第二联给抽检单位，作为领回样品检测结果的凭证，带回第一联，交给检验室，作为检验凭证。4.2.2抽样人员应对样品在运输中承担防护责任，保证样品 17样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第3页的完整性。抽样人员回中心后立即将随身带回的样品及记录卡交给中心样品管理员，样品管理员凭抽样记录卡验收样品。4.3检测实验室对样品状态是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时，检验室应与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检测。5.样品的识别5.1样品的识别包括不同样品的区分识别和样品的不同试验状态的识别。5.2样品区分识别号可贴在样品上或贴写在样品袋（器皿）上，识别号包括工作序号和样品序号。在不同的试验状态应根据样品的不同特点和不同要求，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰地样品识别号，保证各环节样品的编号方式唯一性和必要时的可追溯性。5.3样品所处的试验状态，用“未试”、“试毕”标签加以识别。6.样品的流转6.1抽样样品、送检样品传递或送达检验室后，均由样品管理员按样品登记表的内容统一登记。待检样品应分类堆放整齐， 18样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第4页并对样品贴上“未试”标签，并写上样品识别号。6.2检验员领取样品作试验时，应检查样品状况，并办理领取登记手续。样品管理员要在样品标签上加贴“在试”标签。“在试”标签应覆盖在“未试”标签上。6.3样品在制备、测试、传递过程中，应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检验性损坏，并防止识别号改变和丢失。样品识别号不得改变。如果意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向中心质量负责人报告，必要时应立即与客户联系。6.4样品试毕后，应按委托和抽样书中对样品的处置要求对样品进行处置。如需保管，管理员应在试毕样品上加贴“试毕”标签，“试毕”标签应覆盖在“在试”标签上。7.样品的贮存7.1检验室应由专门且适宜的样品贮存尝试，配备样品间及样品框（架），样品间由专人负责，限制出入。样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致，样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。7.2对要求在特定环境条件下贮存的样品应严格控制环境条件，环境条件应定期加以检查并做好记录。 19样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第5页7.3易燃、易爆和有毒的危险品应隔离存放，做出明显标记，相关检验室应根据专业要求，对危险样品和处理做出具体规定。样品管理员负责保管样品完好性和完整性。8.样品的处置8.1试毕样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定。8.2试毕样品处置。根据与客户签订的有关协议书要求，分一下几种处理方式：8.2.1客户要求领回样品。客户要求领回样品，在留样期满后，样品管理员应通知客户及时领回。客户领回样品时，领样人需带单位介绍或抽样的记录卡（第二联）（未交检验费的暂不退还样品），由样品管理员办理退样手续。客户或供样单位需提前（在留样期内）领回样品时，应签注“对本检验报告无异议”之后，方可由样品管理员办理退样手续。8.2.2留样期已过的客户委托处理样品，应按与客户签订的委托检验协议要求处理，处理结果以书面形式通知客户，取得客户认可。8.2.3客户部不要求领回，但有利用价值的（包括部分报废、 20样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第6页报损样品），样品管理员应分类填写样品处理申请表，说明处理方式，由主任审核，报分管负责人批准后，方可进行处理。必须监督处理的样品，样品管理员必须按规定办法监督处理，防止污染环境及造成危害。监督处理后应有记录，检验室应存档保存所有样品处理记录，保存期一般为三年。9.样品的保密与安全9.1本中心严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮存和处置，严格执行保密和保护专利权的规定，对客户的样品附近及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。9.2对要求担保的样品，应根据客户的特殊要求做出相应安排，包括样品接收、流动、贮存、处置及附件资料的管理采取安全防范，保护样品的完好性和机密性。10.中心样品的监督员职责样品监督员负责各检验室样品管理的监督工作，按季抽查各室样品管理情况，检查内容主要包括：样品从接收登记样品的试毕及入库，样品的识别、样品的贮存，领样人签字及日期的记录是否齐全，样品的处理是否符合程序规定等。检查结果提交办公 21样品处置程序YJJ0208C-2007共7页 第7页室存档。10.1相关文件a.YJJ02C-2007-06 抽样程序b.YJJ02C-2007-17 保密和保护所有权程序 22延安市建筑材料检测中心YJJ0209C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：检验报告的编写程序共3页 第1页检验报告的编写程序1. 目的编制检验报告是检验活动的最后一个也是极为重要的环节。为规范报告编制过程，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于本所检验报告的编制。3. 职责3.1中心各检验室负责检验报告的编写。3.2总工程师负责报告的审核。3.3主任负责检验报告的签发。3.4办公室负责报告的签章。4.工作程序4.1准备工作4.1.1编写检验报告前，报告编写人应先将试验任务书、抽样单、检验依据、原始记录等资料收集完毕，并核对无误。4.1.2检验员编写报告。4.2报告格式报告格式见附页 23检验报告的编写程序YJJ0209C-2007共3页 第2页4.3报告编写4.3.1原则上检验室组长或检验员按规定的格式负责报告的编写。4.3.2报告编写完成后，将打印件按归档报告和发出报告分别装订，归档报告应与检验过程中需随报告一并归档的文件一起装订，并填写归档目录。4.4报告签字4.4.1装订的报告，检验人员应履行签字手续，并对其出具的检验结果负责。4.4.2检验人员签字完毕后交检验室组长审核，履行签字手续。并对检验依据、方法的正确性及检验结果的真实性、准确性负责。对不符合的工作内容有权要求编写人员进行修改。4.5报告审核检验室组长校核后的报告交总工或其授权代理人进行审核，并履行签字手续。审核人对报告的真实性、完整性、符合性、规范性等全面负责。对不符合的工作内容有权要求检验室有关人员进行修正，直至拒签。4.6报告的批准经检总工审核签字的报告，报主任批准，并履行签字手续。 24检验报告的编写程序YJJ0209C-2007共3页 第3页主任对其信息的完整性、表达内容的规范性及结论用语的适用性审核并负责。主任有权对不适宜或不符合的工作要求检验室或相关部门进行修正，直至拒签。4.7报告的签章经签发的报告送办公室签章。5.记录本文件涉及质量记录：试验任务书、抽样凭证、检验原始记录、检验报告。 6.附录检验报告 （格式） 25延安市建筑材料检测中心YJJ0210C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈共2页 第1页发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈1. 目的本文件旨在规定当发现检测结果有差异或偏离程序时，应遵循的反馈和纠正措施的程序。2. 范围本文件适用于本中心检验活动。书写、审核、批准检验报告的过程中发现存在差异。检验程序的被迫变更。3. 职责3.1各检验室检验人员负责检测结果差异或偏离情况的报告。3.2各检验室负责检测结果差异或偏离的反馈和纠正措施的制定、落实3.3本中心质量负责人批准偏离程序的纠正措施。4.工作程序4.1当发现检测结果有差异时，检验员应将该情况向部门负责人报告，并由本部门质量监督员参加，确定校核的方法，报质量负责人批准，校核方法应至少采用以下方法的一种：与其它实验室间的比对； 26发现结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈YJJ0210C-2007共2页 第2页使用标准物质；用相同或不同的方法进行重复检测；对保留样品的再检测；一个样品不同特性检验结果的相关性分析；校核的方法、步骤及结果必须载入原始记录。4.2当发现检测结果偏离文件核心程序时，检验员将该情况向部门负责人报告，并由本部门质量监督员参加，分析原因，制定纠正措施，报质量负责人批准。纠正措施及其实施验证过程必须载入原始记录。5.记录本程序涉及的记录：检验原始记录。 27延安市建筑材料检测中心YJJ0211C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：申诉处理程序共3页 第1页申诉处理程序1.目的向用户提供优质服务并及时发现和纠正工作中的失误，逐步 完善中心的质量管理体系，提高中心检测工作的权威性。2.范围本程序适用于客户和有关单位对本中心工作提出抱怨时的处理过程，抱怨可能涉及检验结果的准确性、公正性及工作合法性等方面的问题。3.职责3.1对检验结果的抱怨应在收到检验报告后的15天内提出书面文件。3.2抱怨的接待和登记工作由专人负责。3.3抱怨的处理工作由质量负责人主持，会同技术负责人和有关部门的人员对抱怨要求提出处理意见，并报告主任。3.4抱怨处理过程中，各部门应优先安排和抱怨处理有关的工作。3.5办公室专人负责将抱怨处理的全部资料整理归档。4.工作程序 28申诉处理程序YJJ0211C-2007共3页 第2页4.1对检验结果有关的抱怨处理4.1.1办公室在完成抱怨的接待和登记后，当抱怨成立时将有关工作移交给质量负责人。4.1.2质量负责人组织检测室有关人员检查以下环节。a.样品b.检验条件和检验设备；c.选择和使用的检验是方法是否恰当；d.原始记录和检验报告。4.1.3如检查后认为当时在上述四个环节存在不确定性，质量负责人应将有关部门情况向技术负责人、主任通报并安排复验。4.1.4试验室负责优先安排抱怨处理的样品进行检验室复验。4.1.5有关部门负责人应到检验现场观察复检过程，检验人员应严格按照标准和作业指导书进行检验，并做好复验记录。4.16如果复验结果表明是检测中心工作失误，则由试验中心签发对“编号-检验报告”的更正报告，同时向抱怨方致函道歉，并在报告发送范围内消除影响。4.1.7复验部门和有关人员要写事故报告书交质量负责人，分清责任，吸取教训，防止事故再次发送。 29申诉处理程序YJJ0211C-2007共3页 第3页4.2对涉及中心工作公正性的抱怨处理。4.2.1针对抱怨文件涉及的问题，质量负责人组织调查了解情况，分析研究，涉及抱怨问题的工作人员应回避。4.2.2根据调查分析结果，质量负责人负责提出处理意见，并征得抱怨方同意，有关情况需向主任通报。4.2.3检测中心根据处理意见进行内部整改，并将整改结果通报抱怨者。4.2.4中心专人负责整理抱怨的全部资料，经主任审批后归档。 30延安市建筑材料检测中心YJJ0212C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：中心印章管理程序共1页 第1页中心印章管理程序1.目的 为使中心印章管理规范化、制度化，保证质量工作的正常开展，特制定中心印章管理程序。2.印章的保管2.1中心印章四枚：公章、检验专用章、CMA认证章、试验室等级章。2.2中心印章分别由专人保管和监印。3.中心印章的使用办法和范围3.1中心公章须主任签字批准后使用，并由保管印章人建立盖章、登记、签字制度，试验范围包括对外行文、便函、通知、上报材料等。3.2报告专用章、CMA认证章、试验室等级章使用限于经中心领导签字批准签发后的检验报告。 31延安市建筑材料检测中心YJJ0213C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：体系文件的控制和维护程序共4页 第1页体系文件的控制和维护程序1. 目的范围对与质量体系有关的文件、资料及记录进行控制，确保各有关部门适用的文件均为有效版本，以及质量工作的可追溯性。本程序适用于与中心质量体系有关的文件、资料和质量记录的控制和维持。2.职责2.1办公室负责质量手册程序文件、作业指导书、质量记录和其他管理文件的发放、控制和管理。2.2办公室负责原始记录、质量活动记录的存档和管理工作。2.3计量员负责将与计量工作有关的资料、文件和记录交办公室管理存档。2.4办公室、技术管理室及各检验室负责本部门的专用文件、资料和本室范围内质量活动记录的保管。3.有关规定3.1中心质量文件包括以下文件；3.1.1质量手册；3.1.2程序文件； 32体系文件的控制和维护程序YJJ0213C-2007共4页 第2页3.1.3作业指导书和有关资料；3.1.4质量记录；3.2质量负责人负责文件编号，中心领导会签后执行。3.3文件和资料分为受控和非控俩类，受控文件的目录由办公室提出，质量负责人批准，受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。3.4质量记录作为中心的特殊文件应妥善保管，办公室建立专门存档和管理体系。3.5办公室应指定专人作为文件管理员负责文件管理工作。4.文件的发放4.1受控文件的发放由办公室经质量负责人批准，在规定范围发放。4.2文件领用人在文件领用登记表签名后，领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件应有不同的分发号，便于追溯。4.3文件修订后，文件管理员根据文件领用登记表的名单，发放修订的文件，同时回收旧文件。5.文件的换版和作废5.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换 33体系文件的控制和维护程序YJJ0213C-2007共4页 第3页版，原本文件作废，焕发新版本。5.2作废的文件由文件管理员按文件领用登记收回并作记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁申请单质量负责人批准后统一销毁。5.3用于知识和延续历史目的所保留的任何已作废文件，由质量负责人批准，由文件管理员对其进行适当标识并编制目录，单独存放。6.文件的管理6.1文件经拟制、审批后，原版文件交管理员归档并填写原版文件归档登记表，文件管理员根据体系文件发放审批表确定文件印制数量，印刷完成后发放。6.2文件管理员应随时关注文件使用人使用的文件是否为有效版本，并在每次质量体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性，检查结果作为体系审核的依据之一。6.3检验所需的，由用户提供的其余标志和技术资料，在检验工作结束后，应随同检验报告一个起归档。6.4中心有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的质量记录或取得复印件，原始质量记录不得借阅。7.文件使用 34体系文件的控制和维护程序YJJ0213C-2007共4页 第4页7.1文件使用者应认真学习质量文件，严格遵守文件中各项规定。7.2使用者不得擅自修改或增删质量文件。7.3受控文件不得外借或复印。7.4文件受损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，领取新文件。新文件的分发号沿用原号。7.5当文件遗失后，使用人可重新申请领用，同时就文件的遗失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室领取文件并缴纳文件工本费。 35延安市建筑材料检测中心YJJ0214C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：文件控制程序共3页 第1页文件控制程序1.目的加强文件控制，保障检验工作的正确、合理、高效运行2.适用范围本程序适用于本中心涉及的各类规章制度和现行规范、文本以及上级和监督部门所下发的有关文件和中心对外拟发的报告、函件等项的管理。过期文件和与中心开展工作无关的文件、范本、函件等不适用于该程序。3.职责3.1严格监理文件的收发制度，做到及时、准确和有案可查。管理员应负责文件的适用范围和时效。3.2对文件要求和规范文本应及时组织学习和传达。3.3加强保密制度，保证文件在收发、保管、使用和作废过程中正确处置。4.文件的接收4.1上级及监件的接收上级及监督部门的文件发到中心，应及时登录收发档案，注明收到时间和大概内容，并按其重要性和保密性进行存档编辑。 36文件的控制程序YJJ0214C-2007共3页 第2页4.2规范规定和规章制度的接收中心所接收的规范、规定等指导、制约性工具文件，应按册登录，注明使用时间和适用范围、适用时间，严格按类别编辑入档。5.文件的使用5.1文件在使用中应注意适用范围，严禁随意发放。文件使用者应认真学习文件，严格遵守文件中各项规定。5.2做到发放和借阅应登记、鉴章，及时使用，及时归还。5.3爱护文件，严禁随意折叠和涂画，必要的修改和整编应经管理人员同意，并报告负责人方可进行。同时修改和整编人应按有关规定和格式进行修订，并加盖个人印章。6.文件的形成和发放中心内部形成的文件，如管理制度、各种程序和报告、检测结果等，应按规定编制成册，准确及时对事实登录，并审核书写和格式的正确性，校核数据的科学性和严谨性。文件发放过程中，应对号入座，严禁发错对象和超范围发放。属需保密的文件应按保密规定发放，不得随意透露机密。受控的文件不得外借或复印。7.文件的贮存、保管 37文件的控制程序YJJ0214C-2007共3页 第3页7.1按时间和受控性质分类进行归档、编制，并建号。7.2定时对文件的时效进行复检，按要求进行更新和更换的新文件分发号延用原号。7.3注意收藏和管理，防虫蛀、防霉变，保证文件使用和保存价值。 38延安市建筑材料检测中心YJJ0215C-2007 程 序 文 件 第C版 第0次修订主题：标准砂采购验收和储存程序共2页 第1页标准砂采购验收和储存程序1.适用范围本程序规定标准砂的采购、验收和储存。2.引用标准GBT17671-1999水泥胶砂强度检验方法。3.采购3.1由水泥检测室负责人根据检验工作量提出年度用砂量计划报主任。3.2经主任批准后，水泥检测室负责人与省标准砂经销部门联系购货。4.验收4.1由水泥检测室负责人验收到货标准砂数量、生产厂家及产品合格证并从中随即抽取二袋有代表性的砂样供粒度和湿含量检验。4.2湿含量测定是在105110下用代表性砂样烘干2h的质量损失来测量，以干基的质量百分数表示，应小于0.2%。4.3砂总重为13505g，用试验筛检测所得的粒径分布应符合下表要求： 39标准砂采购验收和储存程序YJJ0215C-2007共2页 第2页ISO标准砂砾度分布方孔边长（mm）累计筛余（%）2.001.6751.03350.56750.168750.089954.4新购标准砂湿含量和粒度分布试验结果报技术负责人，由技术负责人根据第2.3条判定要求提出使用处理