综合性五星体系管理标准手册

NOSANOSA综合性五星体系综合性五星体系 （手册）（手册） CMB253 修改于修改于 2000 年年 9 月月 15 日日 生效日生效日 2001 年年 1 月月 1 日日 索引索引 介绍介绍 体系参数体系参数7 分分值值的分配：方法的分配：方法8 识别识别9 审查详细审查详细情况情况11 1.001.00 房屋及房屋房屋及房屋建筑物及厂房建筑物及厂房管理管理12 要素要素 1.11 建筑物及地面建筑物及地面12 要素要素 1.12 照明：自然照明与人工照明照明：自然照明与人工照明12 要素要素 1.13 通通风风：自然通：自然通风风与人工通与人工通风风14 要素要素 1.14 卫卫生生设备设备，工厂，工厂为为保持个人保持个人卫卫生提供的生提供的设设施施.14 要素要素 1.15 污污染染风险风险管理管理16 要素要素 1.21 通道、通道、贮贮藏空藏空间间，划分，划分/标识标识可可进进入区域入区域.16 要素要素 1.22 良好的堆放与良好的堆放与贮贮藏做法藏做法17 要素要素 1.23 工厂及工厂及场场院：整院：整齐齐18 要素要素 1.24 废废物管理物管理18 要素要素 1.25 颜颜色色编码编码：工厂：工厂设备设备及管及管线线道道20 要素要素 1.26 节约资节约资源源20 2.002.00 机械、电气维护及机械、电气维护及人员保护人员保护个人劳保个人劳保21 要素要素 2.10 机械机械设备维护设备维护21 要素要素 2.11 给给机器机器护护罩罩安装防安装防护护装置装置21 要素要素 2.12 停工停工隔离措施、隔离措施、闭锁闭锁系系统统及使用及使用.22 要素要素 2.13 电电气配气配电电装置和关装置和关键阀键阀的的标识标识23 要素要素 2.14 梯子、离地平台、楼梯及脚手架梯子、离地平台、楼梯及脚手架 23 要素要素 2.15 提升机及提升提升机及提升辘轳辘轳起吊起吊设备设备24 要素要素 2.16 锅锅炉、炉、压压力力容器、气瓶及气罐容器、气瓶及气罐系系统统及便携式气体容器及便携式气体容器 25 要素要素 2.17 危危险险化学物化学物质质(HCS)的控制的控制.26 要素要素 2.18 以以发动发动机机为动为动力的力的设备设备: 检查检查清清单单和和执执照照 28 要素要素 2.21 便携式便携式电电气气设备设备29 要素要素 2.22 通地漏泄通地漏泄漏漏电电(E/L), 继电继电器器: 使用及使用及检查检查30 要素要素 2.23 一般一般电电气安装及在危气安装及在危险险地点的地点的电电气安装气安装30 要素要素 2.30 手手动动工具：如榔工具：如榔头头、 、凿凿子和平板子和平板车车.31 要素要素 2.31 人人类类工程学工程学32 要素要素 2.40 个人保个人保护设备护设备33 要素要素 2.41 保保护护听力听力34 要素要素 2.50 告示和指示牌：告示和指示牌：电电气、机械、保气、机械、保护设备护设备、交通指示牌、符号安全指示牌、交通指示牌、符号安全指示牌.34 3.003.00 火灾风险和其它紧急情况的管理火灾风险和其它紧急情况的管理35 要素要素 3.01 火灾火灾风险风险的管理的管理35 要素要素 3.02 可以拿到可以拿到火灾火灾紧紧急急设备设备通道通道畅畅通通， ，并能看到并能看到并有明并有明显标显标示示.36 要素要素 3.04 防火防火设备设备的的维护维护37 要素要素 3.05 易燃物，化学品及爆炸物的存放易燃物，化学品及爆炸物的存放.37 要素要素 3.06 紧紧急急报报警系警系统统39 要素要素 3.07 消防演消防演习习和指令和指令39 要素要素 3.08 安全安全保安保安系系统统40 要素要素 3.09 紧紧急情况急情况规规划划41 4.004.00 事故记录及调查事故记录及调查42 要素要素 4.114.11 SHESHE 事故记录事故记录42 要素要素 4.12 内部事故内部事故调查调查43 要素要素 4.13 统计统计44 要素要素 4.22 SHE 风险风险的的资资金来源金来源45 要素要素 4.23 事故回事故回忆忆顾顾46 5.005.00 组织管理组织管理46 要素要素 5.01 SHE 政策政策46 要素要素 5.02 对对 SHE 风险风险及其影响及其影响进进行行评评估估47 要素要素 5.03 法律方面的要求和法律方面的要求和/或或标标准准.52 要求要求 5.04 公司公司标标准准53 要素要素 5.05 SHE 目的及目目的及目标标53 要素要素 5.06 SHE 计计划划53 要素要素 5.07 制度制度审查审查54 要素要素 5.10 首席首席执执行官的行官的职责职责54 要素要素 5.11 任命任命.54 要素要素 5.12 SHE 代表代表56 要素要素 5.13 各委各委员员会会57 要素要素 5.14 沟通与交流沟通与交流57 要素要素 5.15 急救人急救人员员及及职业职业健康服健康服务设务设施施58 要素要素 5.16 急救培急救培训训60 要素要素 5.21 意意识识及推广及推广60 要素要素 5.22 SHE 经验经验和星和星级评级级评级告示板告示板61 要素要素 5.23 献献计计献策献策员员工建工建议议计计划划61 要素要素 5.24 参考参考资资源源61 要素要素 5.25 年度年度报报告告62 要素要素 5.30 培培训训62 要素要素 5.32 医医疗疗服服务务63 要素要素 5.33 挑挑选选与与岗岗位安排位安排65 要素要素 5.39 环环境境保保监测监测65 要素要素 5.40 检查检查和行和行动动66 要素要素 5.41 每每两两年年进进行行一一两两次自次自检检67 要素要素 5.42 设计规设计规格，制造，采格，制造，采购购及工程控制及工程控制-新新设备设备及及变变更更.67 要素要素 5.43 承包商承包商&合同控制合同控制 68 要素要素 5.50 书书面安全工作程序面安全工作程序安全操作文件安全操作文件:颁颁布与使用布与使用 69 要素要素 5.51 对规对规划的划的岗岗位位进进行行观观察察有有计计划的工作考察划的工作考察70 要要素素 5.52 工作工作许许可可证证工作票制度工作票制度70 要素要素 5.605.60 工作之外工作之外工余工余的的 SHESHE71 展望展望追求追求 在特定的目标市场上，成为一系列相关职业安全、健康及环境风险管理产品及 服务的主要的全球性供应商。 使命使命 通过提供咨询及审查计服务， 并辅以相关培训及产品，在全球范围内，在特定 市场上提供一般具有国际水平的职业安全、健康及环境风险管理系统。 通过适应用技术及技能，为客户提供服务，进行不断完善其系统，在特定的目 标市场上提供符合国际标准并对社会负责的客户服务。 集中资源开拓重点在非洲，澳洲及南美洲市场，但不局限于这些市场，但具体 安排要服从实际及商业可行性方面的考虑。 NOSANOSA综合性五星体系手册介绍综合性五星体系手册介绍_ _ （用户信息）（用户信息） 设计本审查计手册的目标在于，通过提供NOSA综合性五星系统的标准和要求， 为审查员提供帮助。，该系统可以用来确定（贵公司）符合系统体系要求的级 别水平， 而系统则参照所达到的级别来对这些标准进行衡量。 整个审查程序应从风险的角度来看待。对标准的衡量和评价应根据具体过程或 场所的风险进行，而不是采用固定的和/或不变的标准。 审查将找出贵公司在日常的安全健康及环境风险管理方面的长处优、短处缺点 及需要改进的地方。 本书包含了全套的NOSA综合性五星系统体系，共有5部分，72个要素，最低标准 和最低标准要求。 NOSA审查计是NOSA综合性五星系统体系的实施、管理及评估过程中不可或缺的 一部分。 重要信息重要信息 如要进一步了解咨询、审查及培训服务的情况，请与NOSA联系： NOSA总部电话号码：（27） 12303 9700 邮政信箱 26434传真号码：（27） 12303 9855 ARCADIA 互联网网址： 南非电子邮箱： worksafenosa.co.za NOSA呼叫中心： 083 917 NOSA 体系参数体系参数 在本手册从头至尾，当提到标准时，是指下面这些内容： 1.NOSA系统构成了开发与管理各种具体客户系统的基本框架。 2.在建立具体客户系统时, 当地法律应该被当作绝对的最低要求。 3.一家公司的危险及风险情况应成为建立具体客户专用系统的基础。危险和风 险会因公司而异，因具体作业而异，因此所要求的风险管理体系也就有所不 同。 4.公司的企业要求构成为某一具体的场所建立系统的内部框架。 5.如果没有相关的当地法律和/或公司自己的要求，应该将能够找到的惯例和通 常最好的做法作为指导方针导则来建立各种系统。 分分值值的分配：方法的分配：方法 本体系由五节组成，这五节又分为72个要素。每个要素又包含很多最低标准。 1.在审查过程中，将对每个适用要素进行评估。 2.对适用于正在被拟评估的该要素的风险的所有用标准,都应根据其符合系统体 系规定的程度给予一个百分值。 3.每个适用要素的评估标准和百分值分配如下：* 标准标准% %分数分数 确定识别的危险和并对风险进行了评估的风险。 10 建立了适当制度，标准和程序的合理建立。 20 对上述制度、标准和程序的遵守程度。 30 综合有效性。 40 总分总分 100 4对每个经过审查计的要素的总分进行累加综合，就得到最终的审查计结果。 * *采用与此不同的计分方法的要素将以备注的方式进行标识。采用与此不同的计分方法的要素将以备注的方式进行标识。 识别识别 星的数量星的数量评分评分% %致残性事故频率比致残性事故频率比伤残发生率伤残发生率 （DIFRDIFR） 5颗星：优秀 911 4颗星：很好 752 3颗星：好 613 2颗星：一般 514 1颗星：尚可 405 经验-致残性事故频率比伤残发生率（DIFR） 1.1. 为了便于NOSA记录，所谓致残事故件，是指由于履行职责或在履行职责过程中 发生了的所有事故件，且该事故件导致了职业病、伤害或疾病，造成任何与之 有关的临时性的或永久性的残疾，并得到了执业医师的确认。这种事故件可进 一步被认为是“致残性事故”，如果符合下列标准中的一项或多项可以得到满 足。 受到事故影响的当事人无法继续从事指定由他负责的所有工作，或完成那 些构成其它正常工作职责的任务。 在发生事故的班次后，造成一天或多天，或一个班次或多个班次的损失， 周末和计划工休日也包括在内。 所有发生骨折或进行切除手术的情况，不管是否造成工作天数的损失。 （但如果发生发线的骨折， 看护的医师确诊不需要进一步的治疗，且也没 使用支持性材料，如石膏，则这种情况不包括在内） 由于工作中接触某种物质或发生事故件，出现失去知觉的情况，不论持续 多长时间。 发生了需要进行治疗的职业病，并导致其工作职责受到限制，或需要请假。 及 应该进行赔偿的职业病在确诊之日，应记录为一项DI（致残伤残事故）， 不管是否造成工作天数的损失。 *任何骨头损伤都应定为致残性事故，例如，封闭性骨折，指尖切除等。 2.2. 致死事故，定义为并包括所有因雇员在履行正常工作职责及执行指定的与工作 相关的职责时发生了的事故，并导致死亡的情况。 3.3. 非致残伤残性事故件是指在雇用期间在工作中发生的未导致上面第1点所定义的 时间损失的事故件。 4.4. 致残性事故频率比伤残事故发生率（DIFR） 发生的致残性伤残事故数量 所有员工工作小时之和 例如：（1*手臂骨折+1*吸入天然气+1例被确诊为石棉沉滞症）*200 000 一月+二月+三月 = 3* = DIFR=1.5DIFR=1.5 事故件伤害+生病+疾病=致残性事故件总数 审查详细审查详细情况情况 日期： GAS号： 公司名称： 地址： 员工人数： 电话号码： 传真号码： 电子邮箱： 首席执行官（CEO）姓名： 联系人：姓名，职务和电话号码： 1） 2） 3） 公司实施本系统后的审查结果% 第一部分总体总体 第二部分最后分数最后分数 第三部分星级星级 第四部分 DIFRDIFR 第五部分 1.001.00 房屋及房屋房屋及房屋建筑物及厂房建筑物及厂房管理管理 关联关联 要素要素 最最 高高 分分 值值 注释注释 要素 1.11 建筑物及地面 关联 2.10 30 目的：通过对建筑物和结构物进行恰当 的管理，保持结构的完整性。 1.11.11.11.1 计划性维护计划性维护 制定了对建筑物、地面和结构物进行维 护的计划并按计划执行。 1.11.2 建筑物和结构物状况 下面所列的全部项目都处于良好状况： 屋顶 墙壁和支柱 门口和窗框 排水沟与落水管 固定梯 钢筋混凝土结构 管道 水箱及油箱等 1.11.3 地面状况 下面所列的全部项目都处于良好状况： 地面 地毯 车行道及人行走道 离地的工作平台 要素 1.12 照明：自然照明与人工照明 40 目的：在任何作业情况下，都能提供并 保持充分的照明水平和可见度。 1.12.1 照明的提供 根据调查的各种要求，已提供了充足的 照明。 设有足够的紧急照明。 1.12.2 照明的物理状况设备的外观 所有设备及开关都处于良好维修状况。 所有灯泡/灯管工作良好。 窗户及天窗干净明亮。 关联关联 要素要素 1.12.3 照明维护关联 建立了故障报告制度。 2.10 对接到的故障报告采取相应行动。 1.12.4 安全玻璃 在需要的地方安装了安全玻璃。 1.12.5 可见度 提供了适当的照明、反射性的衣服和镜子， 以确保能够看到工人和设备。 以确保能够看到工人和设备。 总计 要素 1.13 通风：自然通风与人工通风 80 目的：确保工作场所内的空气质量满足被广 泛认可的标准。 1.13.1 通风系统 经过风险评估，确定各种通风系统都是 恰当的。 对各种通风系统的工作性能进行连续的， 定期的或随机的监测。 关联 5.39 通风系统被包含在设备维护计划中。关联2.10 对空气质量进行监测，以防止工作人员 暴露在细菌或其它致病性生物体环境中。 关联5.39 总计 要素 1.14 卫生设备，工厂为保持个人卫生 提供的设施 45 目的：确定个人卫生方面的各种风险并进行 管理。提供恰当且干净的设施。 1.14.1 提供了恰当的设施 卫生间及沐浴设备符合标准。 厨房、食堂及食物贮藏设施符合标准。 配备有足够数量的清扫器具（扫帚、橡 皮扫帚等）。 配备有足够数量的垃圾箱。 1.14.2 各种设施干净，符合卫生要求 所有设施干净整洁（排水瓦管、地面、 墙壁、固定装置及设备） 提供香皂、毛巾及卫生纸。 垃圾箱保持干净，内容物定期清理。 提供有足够数量的个人保管箱及更衣室， 且干净整洁。 厨房及食堂干净，没有害虫。 制定有大扫除和害虫控制计划（合同）。 1.14.3 指定食品区域 在更衣室、衣物保管箱或工作场所没有 食物。 提供食物贮藏设施（餐盒等）。 在指定区域就餐。 1.14.4 定期检查 对设施及其使用情况定期进行检查。 采取措施纠正不符合规定的情况。 在工作培训中，有关于个人卫生方面的 内容。 关联5.30 健康协调员/职业健康护理(OHN)人员定 期巡视。 健康协调员/职业健康护理人员(OHN)对 设施报告进行监督。 健康协调员/职业健康护理员提交书面建 议。 检查清单填写完整。 检查清单包括所有的必须项目，如 - 供水，用水控制 - 排出物 - 水管探测 - 房屋管理 - 卫生间设施及淋浴设备 - 更衣室及设施 总计 1.14.5 污染接触管理 对与食品加工有关的健康风险进行评估 加工者和消费食用者 建立了恰当的风险控制措施。 要素 1.15 污染风险管理 65 目的：对与污染有关的各种风险进行管理。 1.15.1 降低污染计划 通过考虑各利益方及当事各方的情况，找出 能够防止或降低污染的机会。 关联5.05 在有可能的情况下， 制定促进降低污染 的目的和目标。 制订污染管理计划，以实现制定的目的 和目标。 建立监测计划，以追踪目的和目标的进 展。 关联5.05 建立监测计划，以追踪计划的执行情况。 建立预警系统，当可能无法实现计划时， 发出警报。 将污染控制测试仪器及设备纳入计划的 维护体系中。 关联 2.10&5.39 提供恰当的溢出控制设备并进行维护。 雇员们对各种污染危险较了解。关联 5.21.1 1.15.2 治理污染，恢复原状 确定所有需要进行污染治理，以恢复原 状的区域。 污染治理恢复原状的计划得到了公司管 理层和有关当局（如果需要的话）的授 权。 以前被污染区域得到了较好的治理。 要素 1.21 通道、贮藏空间，划分/标识可进 入区域 30 目的：使一切井然有序 1.21.1 地面划分/标识 所有规划中的划分工作都高质量完成。 覆盖所有区域。 使用统一的划分编码标准。 1.21.2 严格遵守划分区域 走道上没有障碍物。 没有物料伸到划分区域外面。 员工对区域划分的目的和含义有清楚的 了解。 关联5.21 1.21.3 电气配电设施下的标识 所有配电设施都应明确标出“禁止走近” 区域。 总计 要素 1.22 良好的堆放与贮藏做法 30 目的：防止在工作场所具有危险性的安排， 把可能对与堆放与贮藏有关的员工及产品造 成的风险降低到最小限度。 1.22.1 配备委任责任人 配备委任有能力且经验丰富的人员负责 安全堆放工作 关联5.11 1.22.2 堆垛货架应做到整齐，稳定且能够有 控制 堆垛货架应根据标准正确码摆放。 架板应足够坚固，能够承受所贮放物品 的重量。 堆垛货架应进行加固，防止倒坍。 所有堆垛货架应码摆放在指定区域。 不应存在不稳定的或危险的堆垛货架。 码放或拆散堆垛货架摆放或移动时，应 有人在旁边监督，根据标准进行。 1.22.3 物品的贮存：橱柜、架板及空场地 橱柜、架板及架子应摆放整齐、美观。 物品的放置不应构成危险。 在高处放置的物品应该是稳定的。 总计 要素 1.23 工厂及场院：整齐 25 目的：每一件东西都要有自己的位置，每一 件东西都要放在它应该在的位置 1.23.1 工厂/场院不应有多余物料 多余的物料要移走。 多余的物料或设备应进行分类并贮存在 指定区域。 所有的维护及修理工作应以干净、整齐、 安全的方式进行。 关联2.10 所有工作台要保持整洁。 所有架子、架板及橱柜不应该有多余的 物料，并保持整洁。 1.23.2 通过监督/SHE 代表进行控制 场院和工厂应纳入每月的检查范围内。关联5.40 对所有不符合规定的情况采取措施，并 进行后续跟踪。 总计 要素 1.24 废物管理 目的：对与废物有关的风险进行管理 1.24.1 废物管理计划 如果有可能，制订促进废物管理的目的 及目标。 关联5.05 制订废物管理计划，以实现制定的目的 和目标。 与再回收公司签订书面合同，并保留发 票备查。 确定合适的废物指标，对废物管理工作 进行跟踪。 建立监测计划，对实现目的目标的进度 进行跟踪。 1.24.2 废品废料容器的处理 应提供足够数量的废物箱。 容器应该符合其用途。 如果需要，应该配备并使用盖子。 制订容器处理计划，并依照执行。 将这些容器的地点以合适的方式标明。关联1.21 1.24.3 现场废物处理 持有现场废物处理或回收利用设施所必 需的许可证。 关联5.03 根据制订的标准对现场废物设施进行管 理。 对接触危险性废物的员工提供医疗/免疫 服务。 关联 5.15.3 对处理废物时可能发生的溢出风险进行 评估并采取相应行动。 关联1.15 1.24.4 危险性废物的标识 对危险性废物的容器应根据其内容物加 贴标签进行标识。 标签要包括第一次装入废物的日期。 标签应当清楚完整。 员工应该对标签的含义有清楚的了解。关联5.30 1.24.5 危险性废物的贮存 应划定专门的危险性废物贮存区域并对 出入人员进行控制。 地面应该不能有渗漏，上面应该有覆盖 物。 所用容器应适合所装废物，并处于良好 状态。 如需要，应对在这些区域筑起防护堤。 危险性废物储存超过3个月要有记录。 危险性废物与非危险性废物应该分开存 放。 应该把一般的医疗废物与手术刀/针头分 开。 在存放区域附近贮存适当的清扫或控制关联1.15 溢出的材料。 对损坏的容器应该安全地进行处理。 1.24.6 危险性废物的运输 应该与危险性废物清理运输公司签订合 同，并明确责任。 应该向进行这些废物的运输的有关人员 讲清所装废物的性质及其特性。 废物的运输的有关人员应使用危险化学 物标牌。 建立对运输工具进行标识的系统。 建立危险性废物装卸的作业程序，进行 安全装卸。 运输工具状况良好，适合需要运输的废 物的种类。 设有紧急情况下的作业程序，并被驾驶 员所熟知。 关联3.09 对行走路线进行了分析，并对执行行走 路线的情况进行监测。 关联5.02 要素 1.25 颜色编码：工厂设备及管线道 30 目的：对危险情况进行有效沟通。 1.25.1 始终使用统一的颜色编码 对所有可携带的气体容器进行编码。 对所有管线道进行颜色编码。 对所有电气配电装置进行颜色编码。 对紧急停机按钮/绊网开关进行颜色编码。 对矮的进门处/结构物进行颜色编码。 1.25.2 颜色编码说明一览表 应该将颜色编码说明一览表进行展示。 工厂和管线道的颜色应该与颜色编码说 明一览表一致。 1.25.3 颜色的知识 应该对员工和承包商进行培训，使他们 能够识别和解释颜色编码。 关联5.30 总计 要素 1.26 节约资源 目的：使自然资源的消耗达成最优化。 制订能源及用水计划。 在需要的时候，对各种流量表进行校正。 利用恰当的指标对能源及水的消耗情况 进行计量。 当找到消耗量较大的地方时，设定目的 和目标以求达到节约。 关联5.05 当找到了消耗量较大的地方时，确定监 控计划，对消耗量进行跟踪。 关联5.39 进行回顾，评估所取得的成绩和设定的 目标。 关联5.39 员工对节约计划有充分的认识。关联5.21 2.002.00 机械、电气维护及机械、电气维护及人员保护人员保护个个 人人劳劳保保 要素 2.10 机械设备维护 目的：对系统进行恰当的维护，以确保机械 设备的有效运行。 根据其紧急性和可靠性确定需要进行维 护的机械。 确定上面所需维护的类型及频率。 对维护实施的情况进行监测。 要素 2.11 给机器安装防护装置 100 目的：确定机器中某些部件进行比较危险的 运动时可能带来的相关风险，采取措施使风 险降低到最小限度或对风险进行管理。 如果无法给这些设备安装有效的防护装 置，应将它们封闭起来。 为所有的虎钳口调校点安装防护装置。 为所有的传送带安装防护装置（尤其要 注意传送带下面）。 为所有的V形动力传送装置和链条动力传 送装置安装防护装置。 为所有的轴端和键槽安装防护装置。 为所有做旋转或振荡运动的杠杆、凸轮、 传动装置或轴安装防护装置。 防护装置应该由维护人员设计，便于拆 除和进行更换。 为所有正常情况下能够伸手摸到运动部 件安装防护装置或封闭起来。 应将对防护装置的检查包括到SHE代表的 检查清单中。 关联5.40 所有的机械操作人员在开机前应首先检 查防护装置。 总计 要素 2.12 停工隔离措施闭锁系统40 目的：将接触能源及有害物质的风险降低到 最小限度。 2.12.1 制订有书面的规程 制订有书面的规程并及时更新。 制订了规程包括对所有能源（电能、机 械能、水力能源、风能和化学能源等） 和有害物质的溢出进行苫盖的程序。 在制定的规程中，其中有一条要求在开 始工作前，首先进行检查，确保设备处 于零电位。 应该对所有的锁、钥匙及其它装置进行 标识和控制。 对员工进行规程方面的培训。关联5.30 对计算机过程控制使物理切断无效的风 险进行评估并采取措施。 关联5. 202 2.12.2 设备配有切断隔离设施 所有预先设定的设备可以在控制点/运行 点切断电源（个别地将其孤立出来或在 供电回路/路线的某一点使之不能运转或 不能构成危险）。 2.12.3 应用切断系统 根据程序和提供的设施对设施进行切断 并加贴标签。 按计划定期进行观察，监督其是否按规 定执行。 关联5.51 2.12.4 可以找到主开关可供操作 （即使回路被切断）也可以找到操作主 开关。 总计 要素 2.13 电气配电装置和关键阀的标识 20 目的： 确定与各种关键阀/绝缘体有关的SHE风 险，对这些风险进行评估和管理。 确保对各种开关和阀门进行正确识别， 保证它们能够有效发挥功能。 2.13.1 对所有的绝缘体和接触式断路器开关 加贴标签进行标识 以永久性的标签系统（不脱落或不褪色） 对所有的配电设备进行标记。 对配电板前后都进行标记。 规范标记系统。 备有准确、及时更新的电路安装图。 2.13.2 确定关键阀 操作人员清楚了解各关键阀的位置和功 能。 找出所有的关键阀并进行标记。 标明流向。 开/关方向标记清楚。 将作业有效性操作测试作为计划维护系 统的一部分。 关联2.10 备有准确、及时更新的管道安装图。 总计 要素 2.14 梯子、离地平台、楼梯及脚手架30 目的：保证梯子、离地平台、楼梯及脚手架 的使用安全。 2.14.1 梯子及楼梯等的状况 所有梯子、楼梯及斜坡的物理状况符合 标准。 2.14.2 对梯子进行编号、登记和检查 指定人员对所有梯子进行定期检查。 对所有梯子的标记清楚、可见。 登记册及时更新，填写准确。 所有不符合规定的情况及时报告，并采取措施。 2.14.3 对脚手架进行登记 对脚手架的搭建、变更及拆卸都根据标 准进行。 由能够胜任的人员对搭建后的脚手架进 行检查。 根据标准进行登记。 对所有不符合规定的情况及时采取措施。 2.14.4在楼梯、楼梯平台、敞口平台等到处 安装的搁脚板 根据标准和最低要求安装搁脚板。 2.14.5 离地平面（贮藏区、楼梯平台、平台 等） 离地的贮藏区应符合标准，底座坚固， 能够承载负荷。 关联1.11 如有需要，应安装手扶栏杆和搁脚板。 2.14.6 楼梯 所有楼梯（包括通往码头货物装卸区等 的台阶）至少安装一个手扶栏杆（4个起 步板级或更多）。 总计 要素 2.15 提升机及提升辘轳起吊设备 30 目的：提升机及提升辘轳起吊设备安全可靠， 由符合要求能够胜任的人员进行操作。 2.15.1 操作人口的培训 所有提升机起吊设备操作人员及其助手 应该受过操作某一类型机器（包括手语 信号）的专门培训。 关联5.30 2.15.2 机器及辘轳起吊设备的状况 所有提升机及辘轳的物理状况起吊设备 外观应符合标准。 2.15.3 确定提升机及辘轳起吊设备并登记在 册 确认所有提升机及辘轳起吊设备，并清 楚地进行标记（统一标准）。 由指定的能够胜任的人员对所有的提升 机及辘轳起吊设备按照标准进行检查和 测试。 所有提升机及辘轳起吊设备登记在册并 及时更新。 对所有不符合规定的情况及时采取措施。 2.15.4 标明最大承重量 将提升机及辘轳起吊设备的最大承重量 清晰、醒目地标记在机器上面，并登记 在册。 2.15.5 对挂钩进行测定其展开宽度 将各种挂钩的正确打开宽度登记在册， 并在检查时进行测量，确定其展开宽度。 2.15.6 挂钩上的安全销 当设计有安全销时， 确保安全销已安装 并能正常发挥功能。 2.15.7 安全进入提升机起吊设备 当从空中某个位置操作提升机起吊设备 时，应该设计安全进入和在紧急情况下 逃离的方案。 关联3.09 2.15.8 降低风险 应该努力降低与提升机起吊设备有关的 风险（例如限制作业时现场的工人数量） 。 总计 要素 2.16 锅炉、压力系统及便携式气体容 器 40 目的：识别与压力系统、器皿压力容器及便 携式气体容器有关的SHE风险。 2.16.1 对锅炉及压力系统登记在册，进行测 试和检查 所有压力系统和锅炉应根据既定的标准 进行建造、维护和操作。 关联2.10 所有锅炉和压力容器应登记在册，并持 有适当的证明。 所有的检查和测试应该在适当日期按照 标准由具有必要资格的人员进行。 所有锅炉和压力容器应根据生产商的标 牌和公司自己的标识进行识别。 2.16.2 测试压力 测试压力在登记册上进行标记。 2.16.3 对减压阀进行锁定或密封 所有减压（安全）阀应进行物理锁定或 密封。 安全阀排放气体时应面向安全区域。 2.16.4 压力计上的红线 在所有压力计上，压力计的表盘上应标 有一条红线（与生产商的标牌和证书对 应）。 2.16.5 气体装置及气缸 所有便携式气缸应正确贮藏。 所有的气体装置和设备应处于安全状况 且登记在册。（如便携式乙炔电焊手推 车、冰冻压缩机和二氧化碳装置） 对操作人员进行正确安全使用设备的培 训。 关联5.30 正确填写登记册并及时更新。 所有的乙炔气缸应装有闪回式避雷器防 回火装置。 医疗用氧气的压力容器和流量表应工作 正常。 定期检查每个便携式医疗用氧气瓶中的 气体容量。 关联 5.15 2.16.6 气动机械: 使用、贮藏及登记 所有的气动研磨机应登记在册，并定期 检查机器运行速度（盘片每分钟转速 vs 机器每分钟转速）。 确定了与气动工具相关的健康风险，进 行评估并采取行动。 关联 5.02 总计 要素 2.17 危险化学物质(HCS)的控制 100 目的:充分考虑与危险化学品相关的责任, 并 对有关的 SHE 风险进行管理 2.17.1 库存控制 职业安全署安全员（OHS）可以查看原材 料和所有中间混合物的库存。 所有记录做到更新及时。 建立制度确保只有得到批准的物质品才 能带进库房。 2.17.2 指定人员协调危险化学物质品 应指定能胜任此项工作的人员来协调各 种危险化学物质。 关联 5.11 2.17.3 备有物料安全数据单（MSDS） 所有物料安全数据单都根据法律规定的 标准或国际标准制作。 所有用户部门、采购部门、职业安全署、 或急救站和店铺都可以得到并应用物料 安全数据单中的信息。 对物料安全数据单进行及时更新，所有 关于产品或物质的信息都是最新的。 物料安全数据单包括出现紧急情况，进 行泄露控制和清扫时的作业程序。 向客户（生产商）和紧急情况服务商 （如消防部门，医院）提供物料安全数 据单。 向废物承包商提供物料安全数据单。 2.17. 4 放射性来源物品 根据风险评估结果和法律方面的要求， 对场地进行分区并制定风险控制措施。 关联 5.02 任命的负责人及其备份后备人员应该是 最新的。 当前的法律当局的信函是妥当的应备有 有关政府部门的有效许可证。 来源登记整齐，更新及时 所有放射源都被保护/封闭起来，未经允 许不得进入。 所有人员都受过正确处理、维护、贮藏 及使用放射源的程序方面的培训。 关联 5.30 使员工清楚了解接触放射源可能引起的 健康危害。 关联 5.21 紧急计划中包括暴露在放射条件下的措 施。 关联 3.09 对OHS/紧急救护人员进行培训。关联 5.15 制定了消除污染的措施并严格执行。关联 1.24 2.17.5 危险化学物质的使用/暴露 对所有使用或处理危险化学物质的人员 进行培训，让他们了解可能的危害、操 作规程及个人保护设备。 关联 5.30&2.40 建立制度，以满足对客户进行SHE危险方 面的培训要求。 在需要的地方，安装泄露探测装置和警 报器。 关联 5.39 2.17.6 减少有毒物质/持久性物质 开展研究，看是否有可能减少毒物质/持 久性物质。 当发现有这样的可能性时，设定可以进 行衡量的目的目标。 关联 5.05 制订计划，以实现这些目的和目标。关联 5.06 要素 2.18 以发动机为动力的设备: 检查清 单和执照 50 目的: 确定与以发动机为动力的设备相关的 SHE 风险, 对这些风险进行评估和管理。 2.18.1 车辆/设备的状况 正在使用的车辆符合有关规范。 所有公司车辆适合上路/设备的状况，如 轮胎、车窗、刹车装置、车灯/反光镜， 机械运转等安全可靠。 驾驶室/装货区干净整齐。 所有车辆都被纳入预防性维修计划中。关联 2.10 2.18.2 由驾驶员/操作人员填写检查清单 为不同的车辆/设备提供专门的检查清单。 驾驶员/操作人员定期正确填写检查清单。 发现不符合规定的情况，及时采取行动。 2.18.3 驾驶员/操作人员的培训 对所有由驾驶员/操作人员进行培训。 对不同的车辆/设备，采用专门的培训大 纲（如果有证书的话，给结业人员颁发 证书）。 关联 5.30 制定公司车辆违章的处理办法。 2.18.4 内部执照 如果驾驶员/操作人员获准可以某种车辆， 应该为他们颁发内部许可证/执照。 2.18.5 驾驶执照的有效期 所有的驾驶执照在过去12个月内都进行 过年检。 2.18.6 行走路线安排 制定行走路线标准，并对执行情况进行 监督。 对驾驶员和操作人员的驾驶小时数进行 监督和控制。 备有车辆故障修理工具，且工具状况良 好。 对驾驶员的驾驶风格（如车辆转速表） 进行监督。 制订有针对不同风险的事故紧急反应方 案。 关联 3.09 2.18.7 安全载货 保证所载货物在所有运输条件下的安全 及稳固。 对卸货程序做出规定并遵照执行。 2.18.8 对所有员工进行交通安全培训的计划 常年开设对员工进行交通安全意识的培 训课程。 在公司宣传媒体/公告板上或公司内部讲 话中定期宣讲道路安全事项。 2.18.9 实施了减少风险计划 制定了减少风险计划，力争将与以发动 机为动力的设备相关的风险降低到最低 限度。 总计 要素 2.21 便携式电气设备 30 目的:保证所有便携式电气设备处于安全状态。 2.21.1 设备、线缆、插头及开关等 所有单相设备状况良好。 所有三相设备状况良好。 2.21.2 确定所有便携式电气设备，进行检查 并登记在册 确定所有此类设备，登记在册。 使用规范化的标识系统。 根据有关标准和法律的要求，定期对设 备进行检查。 确保进行检查的人员能够胜任工作。 将有问题的设备撤出使用并进行修理。 总计 要素 2.22 通地漏泄漏电(E/L), 继电器: 使 用及检查 20 目的：所有的插座都应使用通地泄漏漏电保 护装置进行充分保护适当保护。 2.22.1 使用永久性或便携装置对房屋进行保 护 用通地漏泄漏电保护装置对所有插座电 路进行保护。 当在狭窄空间或金属结构中进行作业时， 应使用便携装置以确保人身安全。 2.22.2 进行定期检查和维护，并妥善保存检 查记录 对所有装置进行确认并登记在册。 每隔一定时间（根据情况而定），由能 胜任此工作的人员对所有装置进行检查。 对有故障的装置采取必要措施。 要素 2.23 一般电气安装及在危险地点的电 气安装 40 目的: 安全地进行的电气安装装置。 2.23.1 安全地进行的电气安装装置 按照规格要求，安全地完成所有的电气 连线工作，并能提供有效的合格证书。 证书应该由权威人士或组织颁发。 未经允许不得进入。开关设备和变电站 应限制闲人接近并上锁。 柔性电线/电缆不应穿过或沿墙壁、地面 或屋顶铺设，不应存在不安全的临时布 线。 所有的开关、插座、接合点、保险丝盒 或配电板应状态良好，使用安全。 2.23.2 按照要求进行接地及极性检查 对所有安装进行检查，看接地和电极是 否正确。 2.23.3 危险地点的电气安装关联 3.01 确认所有上述地点并进行分类。 对所有分类设备登记在册。 根据标准进行检查。 负责检查设备的人员能够胜任此工作。 此种情况下的电气安装和改装应该由具 备必要资质（取得证书）的人员进行。 总计 要素 2.30 手动工具：如榔头、凿子和平板 车 30 目的：所有手动工具都能够安全使用。 2.30.1 手动工具的状况 所有个人手动工具(工具箱)状况良好。 所有其它手动工具也状况良好。（从库 房借出的特殊工具从贮藏间借出） 所有平板车、独轮手推车状况良好。 建立了有关公司厂区内临时工具或自制 工具的标准。 在需要的地方安装了防护装置。 2.30.2 以监督方式进行定期检查 由主管进行检查。 检查时使用检查清单。 2.30.3 工具的存放 所有工具应正确进行存放（放到贮藏室 库房及工具箱里），不能有锋利的突起 部分，以免构成危险。 要素 2.31 人类工程学 40 目的:使人、机器和环境之间的界面达到最优。 2.31.1 使操作人员采取最佳姿势 工作操作标准应包括使下列方面达到最 佳水平的技术： 身体姿势。 坐姿，一般的舒适环境条件、靠背、脚 垫等。 工作区的高度，范围，空间等。 动力工具的使用。 工作流程和工作台的设计符合人类工程 学的要求。 使用的方便性-阀门、开关、采样点、操 纵杆、立脚点、平台和梯子。 选择控制，如岗位轮换、休假期安排、 一专多能。 对由于人类工程学方面的原因造成的损 伤/疾病的数据进行记录。 关联4.13 设身处地为残疾人着想，例如做出适当 安排，使他们容易接近。 关联5.42 2.31.2 手工操作 应采用安全的提升技术 有足够的空间可以使身体做正确的运动 或采取一定的姿势。 不需要扭转身体。 在向前或向上伸展时，应该不超出推荐 的范围。 用整个手掌紧握物体，而不要只用手指。 负重应紧靠身体（重力中心线）。 当几个人一起搬运重物时，这些人身材 和力量应该相当。 当需要抬起重物时，应该缓慢平稳地进 行（不要向后坐）。 2.31.3 后续行动/调查 发现对不符合规定的情况采取行动。 进行了后续调查。 总计 要素 2.40 个人保护设备 25 目的: 作为整体风险管理策略的一部分, 为 操作人员提供个人保护设备, 且对这些设备 进行维护和有效使用。此外，对这些设备还 以安全的方式进行处理，以免可能造成负面 SHE 影响。 2.40.1 个人保护设备要求 进行研究以决定什么地方需要采用个人 保护设备及采用何种型号设备。 个人保护设备对于可能的风险是合适的。 制定书面计划，力图通过从源头降低风 险（改变工程设计）来减少个人保护设 备的使用。 提供设备并进行维护，使这些设备在需 要时处于良好状况。 （员工，承包者和来访者）能根据标准 和规程正确佩带和使用设备。 进行设备维护，使用，清洗，存放更换 和处理方面的培训，并进行记录。 关联5.30 对个人保护设备方面的所有个人问题发 放进行记录并予以控制。 由负责人进行定期检查，保证个人保护 设备的正确使用。 向个人保护设备使用者通报有关法律上 关于佩带个人保护设备的要求及其意义。 关联5.21 采用协商程序来选择个人保护设备。 就个人保护设备的供应提供医学/OHS方 面的建议。 公司制定了有关个人保护设备问题方面 发放的政策。 将受到污染的个人保护设备以适当的方关联1.24 式进行贮藏、处理、清除污染或处置。 2.40.2 呼吸设备 配备经过批准的设备并分发给操作人员。 在需要的地方正确佩带呼吸设备。 呼吸设备与可能接触的物质有关系。 由负责人定期检查设备。 为防范健康风险正确使用呼吸设备是健 康风险意识培训计划的一部分。 关联5.21 要素 2.41 保护听力 5 目的：防止因噪音造成听力受损。 采取措施从源头降低噪音水平。 按照标准进行听觉灵敏度测试。关联5.32 如果确认听力受到损害，应采取必要措 施。 关联5.32 根据标准对听力测试记录及时更新并保 存好。 关联5.32 为操作人员提供得到批准的听力保护装 置，并正确佩带。 建立听力损害报告程序。关联4.11 对听力失能者提供专门的人力资源服务。 由具有恰当资质的OHS人员进行音波测试。 报告反映了设备的正确型号和有效校验。 对听力测试的结果进行评估，找出发展 的趋势并采取行动。 关联5.32 对员工进行风险及正确的控制措施方面 的培训。 关联5.30 要素 2.50 告示和指示牌：电气、机械、保 护设备、交通指示牌、符号安全指示牌 20 目的：通过通俗易懂的符号标识来传达危险 信息 2.50.1 张贴规范化的标识、告示 根据标准/有关要求张贴指示牌和告示。 所有指示牌和告示醒目清楚，放置正确。 所有指示牌和告示处于良好状况。 所有指示牌和告示符合国家/国际标准 （如颜色编码）。 2.50.2 指示牌和告示的张贴及培训 将展示板放在醒目位置。 组织内的所有标志都张贴在板材上。 所有员工和承包商受过有关培训，了解 各个指示牌和告示的含义。 关联5.30 2.50.3 电气警告指示牌和告示 按照标准将指示牌和告示张贴在？带电 导体和变电站附近。 未经许可不得进入。 未经许可，不得触摸或干扰电气设备。 发生火灾情况下的程序。 发生电击情况下的程序。 电力的符号标识。 总计 3.013.01 火灾风险和其它紧急情况的管火灾风险和其它紧急情况的管 理理 要素 3.01 火灾风险的管理 30 目的：对火灾风险进行管理 3.01.1 根据火灾风险实施降低风险计划 实施行动计划，改正不符合规定的情况。 3.01.2 提供足够数量的符合要求的灭火器并 放置在正确位置 为确定的每个风险区域提供符合要求的 灭火器。 提供的灭火设备应该能够扑救各种火灾， 如消防栓、灭火器、泡沫喷射头、喷淋 系统等。 根据风险情况，针对性地放置灭火设备。 灭火设备应放置在容易就能拿到的地方。 3.01.3 防火/控制火势蔓延 确定禁烟区，划定界线并严格遵守。 提供防火门并进行维护。 在需要的地方使用阻燃建筑材料。 保持防火间距设有。 在需要的地方进行温度记录调查。 为电力驱动的灭火设备提供备用灭火设 备后备电源。 在需要的地方进行压焊接地。关联3.05 在需要的地方安装防爆炸板并进行维护。 3.01.4 紧急出口关联3.09 所有紧急出口不得有障碍物。 所有紧急出口不得上锁,或应该提供紧急 情况下的开锁工具。 使防火门能够有效发生作用。 总计 要素 3.02 可以拿到火灾紧急设备，并能看 到 20 目的：任何时候都可以拿到和看到火灾紧急 设备。 3.02.1 标明存放位置 只有可以的话（办公室除外），所有火 灾紧急设备存放处的背景上都应标明。 所有火灾紧急设备存放处都应使用象征 性符号标明。 标识应表明