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文档简介
财务部内部稽核任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)财务制度监督力度保证财务制度执行对于违反制度的行为不汇报、不纠正次数 次财务部部长记帐凭证审核正确性保证记账凭证准确性审核过程中遗漏问题次数 次记账凭证审核及时性及时发现记账凭证问题记账凭证审核不及时造成工作延误次数 次支票领用、管理审核效果严格支票管理支票领用、管理审核遗漏问题次数 次业务借款催报销监督力度严格业务借款手续审查发现业务借款不合规次数 次库存现金日报表审核准确性保证现金库存准确现金出现差错次数 次财务票据、发票和银行印鉴保管使用规范性保证合理使用财务票据、发票和银行印鉴不当使用造成严重影响次数 财务档案归档管理规范性严格财务档案归档管理不符合规定项数 财务档案归档及时性归档及时完成财务档案的归档不及时次数 次财务档案管理规范性严格财务档案管理财务档案借阅、销毁管理不符合规定次数 重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成备注
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