质量与环境兼容管理手册

质量管理者代表任命书 为了贯彻执行GB190012000质量管理体系 要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的质量管理者代表。 质量管理者代表的职责是：1 确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2 向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4 就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB240011996环境管理体系 规范及使用指南针，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1 确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2 向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；3 就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日绿星(福州)居室用品有限公 司目 录章节号0.1版 本1页 次1/1标 题GBT 190012000标准条款对照GBT 240011996标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明0.3 质量手册修改控制0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量、环境兼容管理体系结构图3.0 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表4.0 质量、环境兼容管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 质量方针和质量目标5.2 环境方针和环境目标、指标5.3 环境因素的识别评价程序5.4 法律与其他要求控制程序5.5 质量、环境兼容管理体系策划5.6 职责、权限和沟通5.7 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 基础设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现的策划控制程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序7.4 采购控制程序7.5 生产和服务提供控制程序7.6 化学危险品控制程序7.7 相关方环境行为控制程序7.8 应急准备和响应控制程序7.9 监视和测量装置的控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 顾客满意程度测量程序8.2 内部审核程序8.3 过程和产品的监视和测量程序8.4 不合格品控制程序8.5 数据分析控制程序8.6 改进控制程序附录 1 第二级文件清单2 记录清单4.2.24.1，4.24.2.34.2.45.1，5.25.3，5.4.15.2,7.2.15.4,15.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2 公 司质量、环境兼容管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次2/2 职能部门GBT 24001要求最 高管 理者开 发部生 产部质 管部环 保科营 销部供 应部办 公室行 政人 事部各 车间4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境管理方案4.4 实施与运行4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 不符合，纠正和预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审主要职能相关职能 公 司环境方针和环境目标章节号5.2版 本1页 次1/11环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：1.1 严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境；1.2 加强对生产全过程环境因素的控制，抓好废水的处理和综合利用；1.3 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料；1.4 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象。2为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：2.1 根据GB/T 24001标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护做出我们的贡献；2.2 降低对水体的污染，节约用水；2.3 实现化学危险品安全贮存。 公 司环境因素的识别评价程序章节号5.3版 本1页 次1/21目和最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2适用范围 本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3术语本程序采用GB/T 24001标准中规定的术语。4职责4.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。4.2 环保科负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。4.3 环境管理者代表负责重要环境因素的审批。5程序5.1 环境因素的识别5.1.1 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。5.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物放射辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。5.2 环境因素识别步骤5.2.1 环保科每年1月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素登记表。5.2.2 环保科将各部门环境因素登记表汇总，填写环境因素汇总表，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单。5.2.3 重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a.凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄露，燃料隐患等；c.有毒有害废弃物未做合理处置的；d.虽然符合法律法规的要求但排放频率或排量大的。5.2.4 环境因素的评价每年至少进行一次。 公 司环境因素的识别评价程序章节号5.3版 本1页 次2/25.2.5 评价工作结束后将环境因素汇总表及重要环境因素清单经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。5.3 环境因素的管理5.3.1 在公司的目标指标环境管理方案一览表中对某些重要环境因素进行控制。5.3.2 对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见生产和服务提供控制程序、化学危险品的控制程序及应急准备和响应控制程序。5.4 环境因素的更新5.4.1 一般情况下，每年年初同环保科组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a.与公司有关的法律法规要求发生变化时；b.发生重大环境事故后；c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；d.公司生产厂扩建时；e.管理评审要求时；f.发生其他变化时；5.4.2 发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总表及重要环境因素清单经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。6.相关文件6.1 生产和服务提供控制程序6.2 应急准备和响应控制程序6.3 化学危险品的控制程序7.相关记录7.1 环境因素登记表7.2 环境因素汇总表7.3重要环境因素清单 公 司法律与其他要求控制程序章节号5.4版 本1页 次1/21目和 用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2适用范围 本程序适用于公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3术语本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001标准中规定的术语。4职责4.1质管部和环保科负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，求，确认其适用性并制定相关法律法规和要求一览表。4.2 质管部和环保科保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。4.3 各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。5程序5.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：a.国际公约；b.国家环境保护法律法规，标准及部委规章；c.国家标准及行业标准；d.地方环境保护规章、标准；e.其他相关执行部门的通知、公报等。5.2 获取方法公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。5.3 确认及分发5.3.1 质管部和环保科根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：a.是否与公司质量环境体系有关；b.是否为最新版本。5.3.2 由质管部主持，环保科配合根据确认结果制定相关法律法规和要求一览表，经总经理审批后，将一览表中的文件汇编成集，由质管部和环保科将原件备案保存，将 公 司法律与其他要求控制程序章节号5.4版 本1页 次2/2复印件发放到公司相关部门。5.3.3 当上述外来文件更新时，及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按文件控制程序执行。5.4 执行5.4.1 由质管部主持、环保科配合制定执行标准一览表，由质管部负责发放到相关部门。5.4.2 各部门按相关法律法规和要求一览表及执行标准一览表所引用内容进行各项环境管理和检测，由质管部和环保科负责检查确认。6.相关文件6.1文件控制程序7.记录7.1 相关法律法规和要求一览表7.2 执行标准一览表 公 司质量、环境兼容管理体系策划控制程序章节号5.5版 本1页 次1/31. 目的进行质量、环境兼容管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保环境目标和指标的完成和实现，公司应制定响应的环境管理方案，并予以实施，来改进公司的环境行为。2. 范围适用于对确保实现质量方针和环境方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。3.职责3.1 总经理根据组织的质量目标和环境目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量、环境兼容管理体系文件并负责审批环境管理方案。3.2 质量管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。3.3 环境管理者代表负责审核各部门为环境管理体系策划编制的有关文件并负责环境管理方案实施进度的检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境兼容管理体系策划以及环境管理方案的实施。4.要求4.1 总经理应确保对质量、环境兼容管理体系进行策划，以满足质量目标、环境目标及质量、环境兼容管理体系的总要求。进行质量、环境兼容管理体系策划的时机：组织在下列情况下需进行质量、环境兼容管理体系策划：a.按照质量环境管理标准建立、改进质量、环境兼容管理体系；b.组织的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和指标、组织机构发生重大变化；c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵装盖的特殊事项。4.2 质量、环境兼容管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a.需达到的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b.识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现总体质量环境目标、指标和阶级或局部的质量环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量、环境 公 司质量、环境兼容管理体系策划控制程序章节号5.5版 本1页 次2/3兼容管理体系的有效性和效率；e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、环境管理方案、质量计划等。4.3 环境管理方案4.3.1 环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。环境管理方案制定时应考虑的问题：a.可选择的最佳环境技术，以及经济、动作上的可行性；b.实施进度以及可调整性；4.3.2 环境管理方案的制定4.3.2.1 每年1月根据目标、指标的编制，环境管理者代表组织相关部门制定环境管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。4.3.2.2 环境管理方案主要包括：依据环境方针和目标、指标、制定相应的方法措施，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。4.3.3 环境管理方案的更改：当因实施环境管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，环境管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。4.3.4 环境管理方案的实施与监督验证：公司制定目标、指标与环境管理方案一览表下发到相关部门予以实施，环保科负责对实施进度及效果进行监督验证。4.4 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量环境管理手册的有关内容，应符合质量环境方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他质量、环境兼容管理体系文件的内容协调一致；4.4.2 有的质量环境文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量、环境兼容管理体系策划输出文件由质管部或环保科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量、环境兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部或环保科。4.6.2 质管部和环保科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量、环境兼容管理体系策划实施情况检查表报告总经理。 公 司质量、环境兼容管理体系策划控制程序章节号5.5版 本1页 次3/34.6.3 对质量、环境兼容管理体系策划的更改a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。b.在更改期间应保持质量、环境兼容管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常动作。4.6 质量、环境兼容管理体系策划所形成的相关文件，由质管部和环保科负责存档保存。5.相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序6.记录6.1 质量管理体系策划实施情况检查表6.2 各部门的质量管理体系策划输出文件6.3 文件更改申请单6.4 目标、指标与环境管理方案一览表 公 司管理评审控制程序章节号5.7版 本1页 次1/31.目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境兼容管理体系，确保公司质量、环境兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标以及环境方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量、环境兼容管理体系，需求持续改进的机会。2.范围适用于对公司质量、环境兼容管理体系的评审。3.职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量和环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。3.3 质管部和环保科负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量或环境事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律法规、标准及其他要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量环境审核中发现严重不合格时；g.其他情况需要进。4.1.3 质管部主持，环保科配合于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点； 公 司管理评审控制程序章节号5.7版 本1页 次2/3d.参加评审部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境兼容管理体系审核、产品质量审核等的结果；b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量、环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g.质量、环境兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标的适宜性和有效性；h.重大质量/环境事故的处理或改进的建议。4.3 管理评审的准备4.3.1 预定评审前十天，质管部和环保科以书面形式分别向质量管理者代表和环境管理者代表汇报现阶段质量、环境兼容管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准，由质管部汇总后组织发放。4.3.2 质管部和环保科负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 由质管部负责向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。b.总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a.质量、环境兼容管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标以及环境方针和目标、组织机构、过程控制等方面的评价； 公 司管理评审控制程序章节号5.7版 本1页 次3/3b.与顾客要求有的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c.资源需求等。4.5.2 会议结束后，由质管部和环保科根据管理评审输出的要求进行总结，共同编写管理评审报告，经双方管理者代表审核，由质管部汇总交总经理批准，由质管部发至相应部门并监控执行。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 质管部和环保科根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的记录由质管部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.相关文件5.1 内部审核程序5.2 改进控制程序5.3 文件控制程序5.4 质量记录控制程序6. 记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告6.4 纠正和预防措施处理单 公 司基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次1/31.目的确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。2.适用范围适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。3.职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。3.2 环保科负责对环境保护设施进行控制。3.3 行政部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4.程序4.1 基础设施的确定、提供和维护4.1.1 公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施包括：a.建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）及环境检测仪器；b.过程设备（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具、辅具、如工、卡、量具等）；c.支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。4.1.2 设施的提供a.生产部（配置环境监测或保护设施时环保参与）根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理（必要时需要环境管理者代表批准）批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应部具体实施采购。b.需要自制的生产设施由使用部门提出，由开发部设计，经生产部和开发部共同审核，主管生产的副总经理或环境管理者代表批准后，由生产部组织加工制造，执行设计和开发控制程序的有关规定。4.1.3 设施的验收a.采购或自制完成的设施，生产部（必要时环保科应参与）组织使用部门进行安装调度，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。b.验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果； 公 司基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次2/3c.生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产/环境设施一览表上登记。d.生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a.对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据需要，由生产部/环保科组织编写相应的操作规程；b.生产部（环保设备需环保科参与）制定设施日常保养目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每年季度收集设施日常保养项目表，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据；c.环保科负责协助生产部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行；d.日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部/环保科检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录在相应的设施管理卡上；e.现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.2 设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设施报废单，经生产副总或环境管理者代表批准后报废，生产部在设施管理卡及生产/环保设施一览表中注明情况；b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准，即可报废；c.报废的设施应挂黑色报废牌。4.3 工作环境 行政部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a.配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c.生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d.确保员工生产符合劳动法规的要求。5.相关文件5.1 生产和服务提供控制程序 公 司基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次3/36.记录6.1 生产设施配置申请单6.2 设施验收单6.3 设施管理卡6.4 生产设施一览表6.5 领物单6.6 设施日常保养项目表6.7 设施检修计划6.8 设施检修单 公 司化学危险品控制程序章节号7.6版 本1页 次1/21.目的加强本公司化学品、危险品的全过程的管理控制。2.适用范围适用于本公司所有化学品、危险品的管理控制。3.职责3.1 库房管理人员负责化学品、危险品的库存管理。3.2 采购人员负责化学品、危险品的采购管理。3.3 生产人员负责生产过程中使用的化学品、危险品的管理。3.4 环保科负责对所有化学品、危险品的管理、监督及检查。4.程序4.1 化学品、危险品的采购4.1.1 供应部负责化学品危险品的采购，在采购过程中应选择环境行为好的供方，向其提供公司的文件相关方环境要求，合格供方，评定执行采购控制程序。4.1.2 如有可能要求供方提供化学品危险品的材料安全数据表（MSOS）或有关的其他性能说明如包装桶的回收等。4.1.3 化学品上应有适当的标识如“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。4.2 化学品、危险品的运输4.2.1 选择有运输化学品、危险品资格的部门和持证的司机进行运输，并向其提供公司的文件相关方环境要求。4.2.2 运输化学品、危险品时应有放泄露、防火、防爆等措施。4.2.3 运输途中应防止撞击、倾倒，遵守安全运输规程。4.3 危险品、化学品入库入库时仓库管理员对化学品、危险品进行必要的检查，应保证入库的化学品、危险品包装完整、标识清晰。4.4 化学品、危险品的贮存4.4.1 应将化学品、危险品的库存量降至最低。4.4.2 将危险品放在库房的出口处，分类分区储存，标识清楚，库房内配备灭火器，水龙头，防溢堰等处理泄露、着火等应急措施。4.4.3 加强库房管理员的培训，使其熟悉相关化学品、危险品的MSDS及相关应急措施，并加强对库房的日常检查和定期检查。详见公司文件库房管理办法。4.5 化学品、危险品的使用 公 司化学危险品控制程序章节号7.6版 本1页 次2/24.5.1 加强使用人员的培训，使其熟悉有关危险品的MSDS或性能说明，制定危险品的领用制度、使用方法。4.5.2 在化学品危险品的暂存地应标识清楚，有防挥发、防泄露、防火等预防措施。4.6 化学品、危险品的废弃废弃的化学品、危险品容器应暂时指定场所，由环保科负责统一处理，暂存场地就有标识，配备防火、防泄露设施。4.7 应急响应化学品危险品的存放、使用、放弃过程中发生紧急情况，按照产品MSDS或性能说明及应急准备和响应管理程序的要求进行及时处理。5.相关文件5.1 应急准备和响应管理程序5.2 采购控制程序5.3 实验室安全5.4 生产车间的安全5.5 消防管理制度5.6 职工入厂须知6.记录6.1 化学危险品清单 公 司相关方环境行为控制程序章节号7.7版 本1页 次1/21.目的对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。2.适用范围适用于公司的工程合同方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的影响。3.职责3.1 营销部负责工程合同方的环境评估并对其施加影响。3.2 供应部负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响。3.3 生产部负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。4.程序4.1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程合同方、供方、运输公司和固体废弃物处理者。4.2 对相关方的控制4.2.1 对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及相关方环境要求。4.2.2 对可能造成重大环境影响的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立重点施加影响相关方一览表。运输公司运输危险品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力：首选通过GB/T 24001认证的企业，其次在同等条件下选择环境行为好的供方。4.2.3 对可能造成一般环境影响的相关方，如工程合同方、废弃物处理者等相关公司定期以文件方式向其宣传公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保意识，如工程合同方降低噪音、粉尘；固体废弃物处理者应采用分类处理等。4.3 对提供危险原材料化学品供方的具体控制4.3.1 此供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境有影响的包装品应有回收的承诺，或说明处理办法，并提供产品使用细则、MSDS，提供对环境造成污染的综合智力办法。4.3.2 此供方应有持续改进计划和目标的环境行为。4.3.3 此供方应积极推广环保新技术、新工艺和新产品。4.4 对相关方的投诉按不符合、纠正与预防措施控制程序的有关规定执行。 公 司相关方环境行为控制程序章节号7.7版 本1页 次2/25.相关文件5.1 不符合、纠正与预防措施控制程序5.2 相关方环境要求6.记录6.1 重点实施影响的相关方一览表 公 司应急准备和响应控制程序章节号7.8版 本1页 次1/21.目的确定公司潜在的环境事故或紧急情况，做出响应准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。2.适用范围适用于公司用地内可能发生的环境事故和紧急情况的处理。3.职责3.1 环保科为厂区内环境事故及紧急情况的处理的归口管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证并完善本程序。3.2 各部门负责配合环保科的救护工作。4.程序4.1 本公司可能发生的环境事故和紧急情况有：4.1.1 火灾事故以及化学品燃爆事故；4.1.2 化学品溢漏；4.1.3 生产中产生的化学品喷发事故；4.1.4 特殊气候引起的紧急情况（台风、暴雨、洪水等）；4.2 应急准备及预防措施4.2.1 环保科对厂内建筑物防火设施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门相关人员及保安组成义务消防队进行消防技能培训，组织消防演习。4.2.2 生产车间内、库房内严禁烟火，禁止将火种带入。4.2.3 加强库房管理，库房管理人员每天检查，及时发现化学品的溢漏和燃爆，将危险化学品于库房出口处，标识清楚重点防护。4.2.4 生产车间员工在生产及环保科员工分析工作过程中，应按规定时间记录、观察，发生异常情况及进处理，详见生产工艺操作规程、生产车间安全和实验室安全。4.3 应急响应4.3.1 火灾发生时，发现部门应立即采取救护措施，同时通知其他部门，组织救灾，义务消防队及进切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失，环保科同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。4.3.2 化学品溢漏时，发现人员立即采取适当措施控制溢漏并报库房管理员及相关部门，对溢漏的化学品进行适宜的处置。4.3.3 当生产中由于反映过热而出现喷发现象时，首先进行自我防护，同时应立即关掉蒸汽并迅速通冷却水。 公 司应急准备和响应控制程序章节号7.8版 本1页 次2/24.3.4 当生产中突然停水、停电时，首先进行自我防护，同时应关掉相应设施，停止反应。4.4 纠正与完善4.4.1 事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，填写意外事故处理表，针对导致意外事故的原因，采取纠正措施，交管理者代表审批后予以实施，并将意外事故调查表交环保科备案，以对其实施效果进行监督验证。4.4.2 环保科组织对本程序进行评审修改，按文件控制程序执行。4.5 当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。5.相关文件5.1 文件控制程序5.2 生产工艺操作规程5.3 生产车间安全5.4 实验室安全6. 记录6.1 意外事故调查表 公 司内部审核控制程序章节号8.2版 本1页 次1/41.目的验证质量、环境兼容管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量、环境兼容管理体系的要求，确保质量、环境兼容管理体系得到有效地实施、保持和改进。2.适用范围适用于公司质量、环境兼容管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.职责3.1 总经理a.批准组织年度内审计划和审核实施计划；b.批准内部质量、环境兼容管理体系审核报告。3.2 管理者代表a.全面负责内部质量、环境兼容管理体系审核工作；b.由环境管理者代表和质量管理者代表共同确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量、环境兼容管理体系审核报告。3.3 质管部a.编写年度内审计划质量管理体系部分并负责组织实施。b.组织、协调内审活动的展开。3.4 环保科编写年度内审计划环境管理体系部分并负责组织实施。3.5 内审组长a.编制、实施本次内审计划；b.编写内审报告；c.负责对纠正措施的跟踪验证。3.6 内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。4.程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果，由质管部经理和环保科科长共同负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经双方管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： 公 司内部审核控制程序章节号8.2版 本1页 次2/4a. 组织机构、管理体系发生重大变化；b. 出现重大质量环境事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律法规及其他外部要求的变更；d.在接受第二、第三方审核之前；e.在认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量、环境兼容管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 环境和质量管理者代表共同任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a.审核目的、准则、范围、方法；b.内部审核的工作安排；c.审核组成员；d.审核时间、地点；e.受审部门及审核要点f.预定时间，持续时间；g.开会时间；h.审