质量管理手册颁布令

质量管理手册颁布令本厂依据ISO9001：2000质量管理体系-要求，结合我厂实际，编制本质量管理手册第A1版，现予以批准颁布实施。本手册表述了本厂正在运行中的“以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了本厂的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。本质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，并有相关管理制度、作业指导书等文件作为支持性文件，是指导工厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。厂长：二OO七年四月一日文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正管理者代表任命书为确保建立、实施并持续改进本厂质量管理体系，兹任命张蔚银为管理者代表，全面负责与工厂质量管理体系有关的工作。其职责及权限如下：1负责按本厂质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。2 向厂长报告本厂质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3 在厂内提高满足顾客要求的意识。4 负责组织制定本厂年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。5 负责组织本厂内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。6 定期召开本厂产品质量分析会议，负责仲裁因产品质量和服务质量问题而产生的厂内异议或纠纷。7 负责本厂质量管理体系有关事宜的对外联络。厂长：二OO八年三月一日文件名称条款号 页数目录 3质量管理手册说明 6质量管理手册修改控制 7企业概况 8组织机构图 9质量管理体系过程职责分配表 10质量方针 11质量目标 12范围 114引用标准 215术语和定义 316质量管理体系 4.1,4.2.1,4.2.217文件控制程序 4.2.320记录控制程序 4.2.427管理承诺 5.131以顾客为关注焦点 5.232质量方针控制程序 5.334质量目标控制程序 5.4.136质量管理体系策划控制程序 5.4.241职责和权限5.5.144文件名称 条款号 页数管理者代表 5.5.251内部沟通控制程序 5.5.352管理评审控制程序 5.656资源的提供 6.162人力资源控制程序 6.263基础设施控制程序 6.369工作环境控制程序 6.473产品实现的策划控制程序 7.175与顾客有关的过程控制程序 7.278设计和开发控制程序 7.383采购控制程序 7.489生产和服务提供的控制程序 7.5.1 95生产和服务提供的确认程序 7.5.2 100标识和可追溯性控制程序 7.5.3102产品防护控制程序 7.5.5105监视和测量装置的控制程序 7.6109测量、分析和改进的策划控制程序8.1112顾客满意的监视和测量控制程序8.2.1114文件名称 条款号 页数内部审核控制程序 8.2.2117过程的监视和测量控制程序 8.2.3124产品的监视和测量控制程序 8.2.4125不合格品控制程序 8.3130数据分析控制程序 8.4134持续改进控制程序 8.5.1139纠正和预防措施控制程序 8.5.2/3141手册说明1手册内容本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本厂的实际结合编制，本手册包括：a. 工厂质量管理体系的范围；b. 质量管理标准和工厂质量管理体系要求的所有程序文件；c. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 本手册为工厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交办公室办理核收登记。3 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。修改条款修改内容次数/日期企业概况 福建省龙岩市龙门电控设备厂创建于1989年，工厂位于龙门开发区，交通方便。 本厂主导产品高压静电除尘用整流设备和电控仪器设备等质量稳定，符合国际一般水平，名列同行厂家前茅。公司以可靠稳定的产品质量，博得广大用户的信赖与赞誉。本厂产品广泛应用于建材、化工等行业。建厂至今,已生产千余套电除尘高低压供电设备在国内各行业上使用,深受用户好评。 公司的质量乃企业之生命，用户是我们的上帝为经营宗旨，坚持以“质量优先，用户至上”的理念，大力推行ISO9000标准，全面开展全员、全过程的质量管理活动。制订了高于国标的内控指标进行质量控制。出厂产品合格率百分百, 公司的产品质量、服务质量和工作质量得到不断提高。 地址：龙岩市龙门开发区 邮编： 电话：0597- 传真：0597- 生产车间 经营副厂长 办 公 室财务科 生产技术 科质检科供应科 总工程师管理者代表厂长经营科原材仓库条款号名 称厂长长管理者代表总工程师经营副厂长办公室供应科质检科生产技术科经营科生产车间 4.2.2质量管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1/.2生产和服务提供的控制/确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进的策划 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施注“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人。质量方针质量方针是本厂质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本厂质量方针： 遵纪守法，交优质产品信守合同，让顾客满意持续改进，达行业先进内涵：1 工厂承诺: 全体员工认真贯彻质量方针, 在工厂运营的一切活动中, 勇于开拓、不断创新, 以先进的工艺和技术, 生产出优质的产品。2 工厂承诺: 时刻树立“以顾客为中心”的思想, 一切活动均以满足顾客需求为已任的服务宗旨, 处处为顾客着想; 并力争超越顾客期望，以出色的服务巩固市场。3 工厂承诺: 全体员工必须按ISO9001:2000的质量管理体系-要求, 尽忠职守于自己的工作岗位。工厂在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环境上实施系统管理, 制止和预防不合格的发生, 以确保管理出效益; 4. 工厂承诺: 坚持以发展的观点, 立足变化的市场, 面向未来, 坚 持“持续改进”以更好的产品, 最好的质量, 不断满足顾客要求。厂长： 二00七年四月一日质量目标根据质量方针，为提高工厂质量管理体系的有效性、充分性、和适宜性，特制订2007年度质量目标：工厂各职能部门，必须完成如下质量分目标：厂长:在质量方针框架下，确保质量目标实现。为此，配备实现目标的各种资源，如基础设施、工作环境、人力资源、资金支持等；积极协调各部门工作，并督促各部门采取切实措施，并落实到位，保证目标如期实现。管理者代表:确保、建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保体系顺利通过第三方审核，审核提出不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。质检科: 1确保监视和测量装置的控制达到要求率为100%； 2进货物资检验或验证率100%； 3确保产品出厂合格率100%。经营科:1.顾客对产品的要求100%被准确评审； 2.顾客满意度大于95%。供应科:1采购产品延期交付不超过十次/每年，退货四次/每年；2原材料贮存完好率大于99%；3仓库失盗、火灾事故为零。办公室: 1每年对质量管理手册进行一次评审； 2确保人员培训100%达标。生产技术科:1生产任务完成率100%； 2机械设备完好率达到100%（运行设备）； 3产品设计完成率100%； 4 工伤事故发生率为零。生产车间：1 工序质量合格率大于97%； 厂长： 二00七年四月一日1. 范围11 总则本手册适用于工厂质量管理体系覆盖的本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程。本厂质量管理体系能证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本厂质量管理体系能通过持续的改进的过程而实现顾客满意。12 应用本厂质量管理体系覆盖范围为本厂生产的电控仪器设备系列产品。2引用标准、法律法规和相关文件本手册引用了如下标准、法律法规和相关的文件：ISO9000：2000质量管理体系基础和术语ISO9001：2000质量管理体系要求中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法GB 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表 JB/T 9688-1999 高压静电除尘用整流设备 3 术语和定义本手册采用ISO9001：2000给出的术语和定义,本手册的供应链如下: 供方-工厂-顾客本手册中除采用ISO9000：2000术语外，补充如下：3.1 政策性文件：指由各级政府部门、行业经营部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）。3.2 法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。3.3工厂内部文件：指工厂文件（含会议纪要、通知，以下同）、质量管理手册、程序文件、企业标准、企业合同（采购、销售合同除外，以下同）企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。3.4外来文件：指的国家标准、行业标准、设备随机资料、与质量管理有关的各级行文等。3.5 受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控章”，并有编号、持有人和分发记录表。3.6 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响因素）。3.7 常规产品: 指顾客规定的产品要求完全符合国家、行业标准和本厂标准的产品。3.8 特殊产品: 指顾客规定的产品要求对国家、行业标准和本厂 标准有特殊要求的产品。包括顾客要求开发的新产品。 4. 质量管理体系4.1 总要求a. 工厂按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求建立质量管理体系，对本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。b. 为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本厂编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、管理制度、规范等作为支撑。c. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。d. 为了测量、监视和分析本厂质量管理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。e. 本厂存在外包过程（如产品运输过程，按采购控制程序执行）。42文件要求421总则本厂根据体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系文件，包括：a) 经厂长批准发布的质量方针和质量目标；b) 工厂按ISO9001：2000标准编写的质量管理手册；c) 按ISO9001：2000质量管理体系要求条款编写的文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等程序文件；d) 为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，企业编写了相关支持性文件作支撑；e) 按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；f) 各种与本厂生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。422 质量管理手册a) 质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本厂的质量管理体系的范围，本手册有程序文件和相关作业指导书、管理制度及检验规范等文件作为支持性相关文件。b) 质量管理手册表述了本厂正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。423文件控制1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2. 范围适用于工厂质量体系文件、技术性文件、适当外来文件的控制，质量记录是一种特殊类型的文件，应依据记录控制程序加以控制。3 职责3.1 办公室负责文件的控制，并负责质量管理手册、质量体系文件、其它质量文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。3.2 办公室在管理者代表指导下，组织有关人员编写质量管理手册、质量体系程序文件。办公室负责修订、换版上述文件。3.3 厂长负责质量管理手册和质量体系程序文件的批准、发布，并组织宣贯本厂的质量方针。3.4 管理者代表负责质量管理手册和质量体系程序文件的审核，并负责其它适当范围内的质量文件的审批，以及组织内审员做好质量管理手册和质量体系程序文件的宣贯工作。3.5 各有关职能部门负责相关质量文件的编写、审核或（和）审批，以及对领用文件的管理工作。4 工作程序4.1本厂文件控制范围a. 质量管理手册;b. 及各种质量记录；c. 技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、机械设备操作指导书等；d. 外来文件：如国家标准、法律、法规等；e. 管理文件：如各项管理制度。4.2 文件的编号X 发布年号 版本号（如A0：第A版，第0次修改） 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（手册QM）421 质量管理手册编号422质量体系程序文件编号 X 版本号（如A0：第A版，第0次修改） 与ISO9001对应的顺序号 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（QP）423 管理及技术性文件编号 发布年号 文件顺序号 文件起草部门代表（拼音首字母） 文件代号（管理性M，技术性T） 部门代号取部门名称的拼音首字母。详见4.2.5。 424 质量记录及表格编号 X00 “X”为表格版本号，“00”为表格顺序号 与ISO9001对应的顺序号 文件代号（R）425作业指导书编号XXX X00 “X”为指导书版本号，“00”为顺序号 对应的部门代号 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（QI）部门代号取部门名称的拼音首字母。各部门代号如下：生产技术科-SJ 质检科-ZJ办公室-BG经营科-JY 财务科-CW 供应科-GY高管层-LM4. 2. 6 外来文件如现行国家标准、行业标准、法律法规及企业标准按 原编号。4. 3 文件的编写、审核、批准和发布4. 3. 1 质量体系文件，由办公室在管理者代表指导下，负责组织有关 人员编写。为确保文件是充分的，质量体系文件由管理者代表 审核。质量管理手册由厂长批准发布。4. 3. 2 各有关技术文件和管理文件由相关部门有关人员编写，部门负 责人审核，上一级职能部门主管负责人批准发布。4. 3. 3 每一编号的质量文件为一独立文件，因此每一质量文件应明示 该文件的起草人、审核人、批准人、发布日期等方面资料。4. 3. 4 工厂至少每年要对质量体系程序或其它文件进行评审，必要 时，可增加评审频次，修改后仍要按规定对该文件进行编号、 审核、批准、发布。4. 4 文件的版本、标识和受控状态4. 4. 1 质量管理手册和质量体系程序文件的版本在文件编号中以 “X0”明示，“X”表示第X版，以大写英文字母顺序表示， “0”表示第几次修改，以阿拉伯数字表示。其它文件以发布号 表示。4. 4. 2 文件有编号的以编号为文件标识，无编号的以文件名为标识。4. 4. 3 文件的受控状态分为“受控”和“非受控”两种状态。分别以 “受控”和“非受控”印章标记。因此负责发放文件的部门要 编制文件目录单，以确保有关部门得到相应文件的有效版 本，防止使用失效或作废文件。4. 5 文件的发放和更换4. 5. 1 质量体系文件、其它质量文件（包括外来文件）及技术、管理性文件都由办公室负责在文件发放审批表上登记确定发放范围，经管理者代表或职能部门负责人批准后发放。发放应确保在使用处可得到有效版本的适用文件。顾客或来访者索取本厂质量管理手册，须经管理者代表批准后，办公室发放“非受控”的质量管理手册，该质量管理手册不予编分发号。质量体系程序文件和其它文件不对外提供给顾客。4. 5. 2 文件领用人在文件领用签收表上签名领取。对受控文件，应注明分发号和加盖“受控”印章。并应在文件目录单上填写修订状态，以便确保有效使用。4. 5. 3 有关人员所使用文件严重破损而影响使用时，使用者口头申请，经办公室负责人同意后，才可向办公室以旧换新。新发的质量体系文件的分发号要与交回的文件分发号保持一致。受控文件如有丢失，文件使用人应及时报告，经办公室负责人同意后，可办理补领。4. 5. 4 为了文件得到有效控制，本厂要求各职能部门对文件的接收，由各职能部门各自在文件目录单上进行登记，以供本部门对文件的控制。4. 6 文件的修订、换版和作废4. 6. 1 文件修订时，由文件更改或部门提出申请，并在文件修订申请单中填写修订条款、内容及原因，经原审批人批准后实施。4. 6. 2 文件修订批准后，对于质量体系文件，由办公室统一收回，由办公室进行修订换页或划改，换页或划改好后再由办公室发给持有者，与此同时，办公室应在文件目录单填写修订状态；对于其它质量文件也由办公室统一收回，由原编写部门修订换页或划改，之后再由办公室发给持有者，并在文件目录单填写修订状态。4. 6. 3 文件经多次修订后或需大幅度修订时，应对文件进行换版。新版发布时，旧版本应予作废。质量管理手册新版本发布时，还应在质量管理手册颁布令中声明废除旧版本；其它质量文件新版本发布时，旧版本即被废除。4. 7 文件的收回和销毁发放一新版本文件时，办公室按文件领用签收表收回旧版本，并在文件领用签收表的“收回”栏内予以记录。对收回的文件加盖“作废”印章，然后在文件销毁申请单中填写作废、保留、销毁申请数，经办公室负责人批准后实施。保留的作废文件须加盖“作废保留”印章方可保存留用。4. 8 文件的管理4. 8. 1 无论何种文件（包括外来文件），其管理部门应各自做好文件 的收发、归档和借阅手续。4. 8. 2 管理文件的办公室，在每年末对文件的存贮情况进行一次检 查，发现问题及时进行处理。4. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件，不得外借。如有遗 失，应及时向办公室报告和登记。4. 8. 4 文件持有者离本岗位或本厂时，应到办公室办理交接手续。4. 8. 5 办公室对所有文件的记录，应按记录控制程序的规定进 行管理。4. 8. 6 质量管理手册的正本作为永久性保存，其它质量文件当被作废 时，其正本视需要要保存一年，但应按本程序的4.7条款的规 定加盖“作废保留”印章。49 外来文件的控制直接应用外来文件，应由本部门负责人批准后，将文件交办公室，由办公室在文件目录单上进行登记后，按本程序的规定进行发放、收回、销毁等。5相关文件QP/LM4.2.4-A0记录控制程序6记录及表格R4.2.3-A01文件目录单R4.2.3-A02文件发放审批表R4.2.3-A03文件领用签收表R4.2.3-A04文件修订申请单R4.2.3-A05文件销毁申请单R4.2.3-A06文件借阅登记表4. 24记录的控制1 目的本程序规定了对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制和管理的要求，以提供产品符合规定要求和质量体系运行的证据。2范围本程序适用本厂有关产品质量记录、质量体系运行的所有记录和来自于供方质量记录的控制。3. 职责3.1 办公室负责质量记录的控制，以及保管、借阅管理和管理本部门的质量记录。3.2 各职能部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4. 工作程序4.1质量记录分为以下三类：a. 有关产品质量记录；b. 质量体系运行质量记录；c. 来自于供方的质量记录。4.2质量记录的形式质量记录以书面的表式（或表格）形式，各职能部门根据需要也可采用任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等）。4.3 质量记录表式的编制和编号4.3.1 职能部门根据质量体系程序文件和产品质量控制要求，编制适宜的质量记录表式，经本部门负责人审核同意后，在质量记录表式的右上角进行编号。4.3.2 质量记录的编号，由各部门按文件控制程序进行编号，将底样交办公室印制。4.3.3 办公室根据部门质量记录表式的底样，及时汇总在质量记录一览表上，并将印制好的正式表格发放到各有关使用部门，以便有关人员使用有效的质量记录表式。4.4 质量记录的填写4.4.1 填写记录只能使用发布的质量记录一览表中相应表式。从事质量活动的人员在记录时应确保字迹清晰，内容完整，数据真实，并有签名和日期等。4.4.2 填写时只能用钢笔、圆珠笔、签字笔，不得用铅笔填写。4.5 质量记录的更改4.5.1 由于笔误需要更改的记录可用划改，涉及到判定结果的计算数据的更改，更改者要在划改处签名或盖章。4.5.2 质量记录表式需要更改时，由相关职能部门负责人审批后，将底样送办公室备案，由办公室印制并发放。若新增或原编号变动，办公室要及时收回所发质量记录一览表，并在其上登记或更改，之后再发给各使用部门。4.6 质量记录的标识为保证质量记录有唯一性的标识，每一质量记录表式均应编上唯一性的编号。该编号和记录人的签名作为质量记录的标识。4.7 质量记录的收集、归档4.7.1 每年末，各职能部门由专人收集、整理质量记录并归档。4.7.2 各部门将所有质量记录清理归档，并按质量记录一览表中的保存期进行保管。4.8 质量记录的贮存与保存期4.8.1 各职能部门和办公室要设置专柜、专架对质量记录进行贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防蛀、防虫鼠、防火等措施。4.8.2 采用其它媒体形式的质量记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等相应防护措施。4.8.3 根据质量记录的不同性质和作用，以确定在用的质量记录保存期限，当合同要求时，则按合同要求的规定时间进行保存。4.9 外来质量记录的控制来自供方的质量记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档，并按本程序规定做好保管工作，保存期限为2年。4.10 质量记录的借阅4.10.1 各有关人员出于工作需要，可向各部门或办公室借阅已归档的质量记录。借阅时各职能部门或办公室有关人员应在文件借阅登记表上登记，以保证按时归还。4.10.2 当有合同规定在商定期限内，顾客或其代表要查阅本厂有关质量记录时，经营科将此信息以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量记录。4.10.3 除以上两条款规定允许借阅外，所有质量记录不予外借。4.11 质量记录的处理超过保存期的质量记录，由办公室或各职能部门有关人员填写文件销毁申请单，经办公室或部门负责人审批后销毁。5.相关文件QP/LM4.2.3-A0文件控制程序6.记录及表格R4.2.4-A01 质量记录一览表R4.2.3-A05 文件销毁申请单R4.2.3-A06 文件借阅登记表5 管理职责51 管理承诺1 目的明确厂长对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2 范围适用于工厂各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3 职责厂长负责批准和发布本厂的质量方针和质量目标；负责向员工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本厂各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。4 工作程序41 厂长承诺本厂各管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。42 企业为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，由办公室负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。43 企业制订了质量方针和质量目标。体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。44 企业决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。45 企业承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。5相关文件QM/LM-A0-03 质量管理手册52以顾客为关注焦点1目的明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2范围适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。3 职责31 厂长应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。32 经营科具体负责与顾客的沟通和服务工作。4 工作程序41 厂长应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足。42 厂长要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。43 经营科要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。44 在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。45 各部门要按照与顾客有关的过程控制程序及顾客满意度的监视和测量控制程序等文件要求开展工作，确保顾客满意。5 相关文件QP/LM7.2-A0 与顾客有关的过程控制程序QP/LM8.2.1-A0 顾客满意度的监视和测量控制程序53质量方针1 目的通过确定本厂质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。2 范围适用于本厂质量方针的管理。3 职责31 厂长负责批准确定和定期评价质量方针。32 管理者代表负责组织制定质量方针草案。4 工作程序41 确定原则与方法411 质量方针应体现本厂质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。 412 体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。413 质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。414 厂长提出质量方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经厂联席会议审议，厂长批准发布实施。42 承诺421 各管理层负责人应对质量方针的实现作出承诺。422 全厂职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出高质量的产品。43 组织实施与评价431 充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标、编制质量计划并采取措施实现之等手段以保证质量方针的实现。432 质量方针应按管理评审程序要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。5 相关文件QP/LM5.6-A0 管理评审程序QP/LM8.2.2-A0 内部审核控制程序QP/LM5.4.2-A0 质量管理体系的策划控制程序54策划541质量目标1 目的规定本厂的质量目标的制定、评审、实施及修改，使质量目标的管理工作程序化、规范化、制度化，确保达到预期的效果。2 范围本程序适用于本厂及部门的质量目标管理。3 职责31 厂长负责审批质量目标，并配备充分资源，采取各种措施确保质量目标实现。32 管理者代表召集讨论制定工厂的质量目标，并报厂长批准，负责质量目标实施中的评审、修改。33 质检科负责工厂质量目标的日常管理，敦促各部门按期实现各自的质量目标。34 各部门负责召集本部门的员工讨论确定本部门的年度质量目标，认真组织学习，领会部门质量目标的内涵，分析采取措施的可行性，并制定相应的计划组织实施，保证实现本部门的质量目标，确保工厂质量总目标的全面实现。4 管理程序4.1质量目标管理流程（见下页）4.2质量目标的要求工厂的质量目标必须可测量、可评审、易操作，能通过努力实现，且具备先进性，可分解，各部门的质量目标根据承担的质量职责进行制定，尽可能量化。顾客要求行业水平工厂期望市场动向 管理者代表召集各部门讨论工厂总质量目标 各部门确定本部门质量目标 与会代表评审 厂长批准发布 工 厂宣贯质量目标 质量目标策划 实施考核 修订质量目标管理流程4.3 质量目标的制定4.3.1管理者代