质量职业健康安全管理手册

贵州宏立城房地产质量、环境及职业健康安全管理手册目 录0 质量、环境及职业健康管理手册颁布令0.1 管理者代表任命书 0.2公司质量、环境及职业健康方针、目标 0.3公司简介1 目的和适用范围 2 引用标准 3 术语、缩写和定义4 一体化管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量、环境及职业健康管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 5.4 策划 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标 5.4.2 质量、环境及职业健康管理体系策划 5.4.3 环境因素5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.5 法律法规和其他要求5.4.6 环境和职业健康安全管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表 5.5.3 协商和信息沟通5.6 管理评审 5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.6.4管理评审实施5.6.5管理评审整改要求的实施及验证6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.6 环境和职业健康安全运行控制7.5.7 应急准备和响应7.6 监视和测量装置的控制 7.7 环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应8. 测量、分析和改进 8.1 总则8.2 监视和测量 8.2.1 顾客及相关方满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量8.2.6合规性评价8.3 不合格控制8.3.1不合格品控制8.3.2不符合的控制8.3.3 事故的控制8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进8.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施9 附录附录A 公司一体化管理体系组织结构图附录B 公司一体化管理体系职能分配表附录C 一体化管理手册说明 附录D 公司部门职责10 修改通知单粘贴页1 质量、环境及职业健康安全管理手册頒布令颁 布 令本手册阐述了本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司一体化管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司一体化管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境和职业健康安全管理水平提高到一个新水平。 公司经理日期：2007年 6 月 1 日 0.1 管理者代表任命书任 命 书根据本公司质量环境安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下：1） 确保本公司一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向本公司最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3） 确保在整个本公司内提高满足顾客要求和争取超越顾客期望、提高环境保护和员工职业健康安全的意识；4） 负责一体化管理体系有关事宜的对外联络。此令公司经理： 日 期：2007 年 7 月 30 日0.2 公司质量、环境及职业健康安全方针、目标质量、环境及职业健康安全方针以人为本 精细管理 规范服务公信和谐 持续提高 同业一流质量、环境及职业健康安全目标房地产开发项目一次验收优良率99%，各项技术指标达到国内同类工程先进水平；合同履约率100%做好项目开发建设定期回访工作，及时处理顾客意见，确保顾客满意程度达90%以上；实现粉尘、噪声、废水达标排放；重大人身伤亡事故为“零”，年轻伤率低于5；0.3 本公司简介本公司简介地址： 邮编： 网址： 电话：传真：1 目的和适用范围1.1目的本公司编制和执行质量、环境、职业健康安全管理手册的目的是:a 建立、健全形成文件的质量、环境、职业健康安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进；b 提高本公司质量、环境和职业健康安全管理水平，规范质量、环境和职业健康安全管理行为，并使其同国际接轨；c 提高本公司市场竞争力、工作效率和综合效益；d 对外完整地介绍公司质量、环境、职业健康安全管理体系；为第一、二、三方质量、职业健康安全、环境管理体系审核提供依据.1.2 适用范围1.2.1 质量、环境、职业健康安全管理手册是描述本公司一体化管理体系的纲领性文件，用于指导公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的职能部门/单位、人员、产品和服务过程及相关活动。1.2.2 本公司一体化管理体系适用本公司规划设计部、销售和客服部、工程部门、水电部、路网部、装修工程部门；适用于房地产开发、建造施工、销售全过程的一体化控制。1.3 说明GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的全部条款都适合于本公司一体化管理体系。2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范中华人民共和国产品质量法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例3 术语、缩写和定义3.1 本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和定义。补充如下：3.2 术语、名称及缩写 术语、名称 文中缩写 质量、环境、职业健康安全管理体系 QE或一体化管理体系 质量管理体系 QMS职业健康安全 OHS职业健康安全管理体系 OHSMS环境管理体系 EMS 贵州宏立城房地产开发有限公司 HGFK3.3 其它术语3.3.1 甲方同本公司以协议或合同形式约定，具有工程项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得当事人资格的合法继承人，将其投资的或受委托管理的工程建设项目交与本公司承建或委托本公司进行建设管理的顾客。3.3.2 工程项目在规定的起始日期和完成日期内，需要通过一系列协调性、管理性和生产性活动提供满足规定要求的特定工程产品。这里所指的工程项目主要是指与房地产开发有关的项目。工程项目通常具有如下特点:复杂性：由一组相关的且其相互影响可能是复杂的过程组成；独特性：以前从未有完全相同的情况；一次性：有明确的开始时间和明确的结束时间；具有特定的目标；对时间、费用、质量、安全等方面的目标在协议或合同中有具体约定。3.3.3工程项目管理指受业主委托，承担建设单位部分职责，在业主管理的层面上实施的对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本的全部内容或其中部分内容的管理和控制。3.3.4 隐蔽工程其后续工序完成后，则紧前工序的结果将不可见或工程交工时被掩盖的施工项目。 3.3.5 施工组织设计为保证工程项目的实施， 根据合同要求及设计文件编制的工程总体计划施工方案或管理方案，是本公司或施工单位据以组织施工的指导性文件。3.3.6工程部门由本公司组建的在项目经理领导下实施项目管理的组织机构。3.3.7供方（分包方） 在本手册中指工程分承包商和/或物资、构件、设备供应商及独立实验室。3.3.8 质量控制点（W、H、R点）W点为见证点，是指某一工序操作的符合性由需方或其代表进行验收检查的工序。H点为停工待检点，是指对某一工序提出的强制性停留，以便需方或其代表进行验收检查的工序。R点为资料见证点，是指对某一工序的施工记录提出检查要求。3.3.9 特殊过程特殊过程是指产品和服务提供过程的输出不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，以及在产品或服务交付后问题才显现的过程。对特殊过程应进行确认，已证实这些过程实现所策划的结果的能力。针对本公司体系覆盖范围房开项目的特点，本手册定义的特殊过程如下: 地基处理、大体积混凝土的浇筑、焊接、屋面防水层。3.3.10 重大风险是指组织通过对危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.3.11 四不放过事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。3.3.12 五同时在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。3.3.13 三级安全教育是指公司级教育、工地教育、班组教育。公司级教育是指新入公司人员在分配到工作岗位之前，由公司级安监部门进行初步的安全教育；工地教育是指新入公司人员从总部分配到车间（工地）后，再由车间（工地）进行的安全教育；班组教育是指新入公司人员进入分配的工作岗位以前的教育。3.3.14 职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.3.15 顾客建设单位、甲方、需方。3.3.16 物质指各种建筑材料、工程机械设备以及顾客提供的产品等。3.3.17 防护指施工过程中的成品保护。3.3.18 季节性施工指冬季施工和雨季施工。3.3.19 隐蔽工程指将被其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。3.3.20 交付指工程项目的交工验收。3.3.21 服务指技术服务和回访保修。3.3.22 一体化管理体系公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三体系要求整合后所形成的管理体系，即质量环境安全管理体系。注:因人员的不确定性，手册中所涉及的人员皆为具体岗位，非专指具体人员，特此说明。4 一体化管理体系4.1 总要求本公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求，结合房地产项目工程施工、总承包及工程管理过程控制的特点，建立质量环境安全管理体系（一体化管理体系），形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。a 为了满足顾客需求和期望，并争取超越顾客期望，避免、减少并控制环境污染，最大限度地预防、降低并控制施工、工程管理过程中所造成的工伤事故和职业病危害，持续提高公司的质量环境安全管理水平，改善环境和职业健康安全绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，开展初始状态评审，确定一体化管理体系所需要的过程，识别环境因素、职业健康安全危险源，并组织进行风险评价，确定公司适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。b 在过程识别和初始状态评审的基础上，确定这些过程的顺序和相互作用。对于所识别的过程以及过程中重要环境因素和职业健康安全风险因素，分别用一体化管理体系文件指导实施和运行控制，以实现过程的增值和环境、安全风险因素的控制。c 通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源做出明确规定，给出为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。统一协调组织机构，明确职权，制定并贯彻体系文件，落实质量管理八项原则，使本公司各项质量、环境和职业健康安全管理活动更加规范化、标准化和程序化，确保各过程、环境和职业健康安全风险得到有效控制。d 通过人力资源工作、基础设施与环境改善、财务支持、过程的质量、环境和职业健康安全检查监督和信息系统工作的开展，为过程的运行与监测提供必要的资源与信息。e 通过管理评审、内审、过程监测、环境监测和职业健康安全绩效监测等活动的开展，对这些过程以及环境和职业健康安全状况实施监测、分析。f 通过针对具体目标、任务和问题制定措施实施计划表，落实责任部门、负责人、进度和改进效果验证的办法，改进体系运行中存在的问题，实现所策划的结果并确保改进。本公司坚持按一体化管理体系标准的要求管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行有效控制。本公司在施工总承包中会出现将部分施工工程分包（物资、构配件和设备的采购、委托独立有资质的试/实验室）的情况，对这些分包过程的控制程度，本公司将依据他们对（最终）交付产品符合要求的影响程度，进行与之相适合的控制，通常情况下将要求其已通过GB/T19001-2000版质量管理体系标准的认证，或对外包方进行适当的评定，按照采购控制程序和供方环境和职业健康安全管理程序执行。房地产开发流程图见图1；工程管理工艺流程图见图2。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司一体化管理体系文件包括:a 形成文件的公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案；b 质量环境安全管理手册；c GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001所要求的及工作需要的程序文件；d 作业指导书、图纸、规范、标准、指南等指导操作过程的文件；e 记录、报告等证实文件；f 外来文件:包括顾客提供的图纸，国内、国际产品标准及相关质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求等。图1 房地产开发流程图图2工程管理工艺流程图4.2.2 本公司一体化管理手册本公司质量环境职业健康安全管理手册的主要内容包括：a 组织结构和部门职责的描述；b本公司一体化管理体系的范围、体系所覆盖的产品和部门及组成体系的要素、开展活动的过程；c 为本公司一体化管理体系持续有效运行编制的程序文件或对程序文件的引用；d本公司一体化管理体系过程之间、要素之间相互作用的表述；e 有关质量环境职业健康安全管理手册的编制、审核、批准、发放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制行政部组织执行文件控制程序，对一体化管理体系所要求的文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制。行政部负责公文、外来文件和档案的管理。确保：a 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分适宜性；b 由工程部门组织每半年对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序；c 行政部编制本公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d 行政部填写质量、环境和职业健康安全受控文件的分发范围申请表，经本公司管理者代表批准后，按要求发放文件；确保本单位与一体化管理体系相关的人员及时获得有关文件的有效版本；e 以文件夹集中、分类、有序地存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；f 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制行政部门组织执行记录控制程序，对质量、环境和职业健康安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，各职能部门按要求保存必要的记录；保存在供方中的记录应可查，为产品（工程）符合要求和一体化管理体系的有效运行提供客观证据。4.2.4.1 需要控制的质量记录包括:a 方案设计评审记录；b 施工记录（包括验评表、工作日志）；c 工程质量检查验收记录；d 工程质量评定记录；f 质量体系运行检查评审记录；g 教育、培训的记录；h 与产品有关要求的评审记录；i 供方的选择评价记录等。4.2.4.2 需要控制的环境记录包括：a 环境因素识别、评价和更新记录；b 环境法律法规和其他要求获取、识别和评价记录；c 环境培训记录；d 环境管理体系运行控制记录；e 环境监测记录；f 供方和承包方信息记录；g 相关方投诉抱怨记录、污染事故报告；h 应急响应演习记录；I 环境管理体系内审报告；j 管理评审记录。4.2.4.3 需要控制的职业健康安全记录包括：a 危险源辨识、风险评价和风险控制记录；b 职业健康安全法规和其他要求获取、识别和评价记录；c 培训记录；d 协商和沟通记录；e 事故和（或）事件报告及跟踪报告； f 职业健康安全检验记录；g 职业健康安全会议纪要；h 医疗测试报告；i 健康监视报告；j 个体防护设备发放和维护记录；k 应急响应演练报告；l 职业健康安全管理体系内审报告；m 管理评审记录。4.2.4.4 记录的归口a 一体化管理体系运行检查评审记录, 由行政部集中保存；b 各部门一体化管理运行记录由各单位收集和整理；工程竣工后由工程部门整理编目移交公司资料室。c 各职能部门对职责范围内的质量、环境和职业健康安全记录分别进行收集和保管；d 各工程部门产生的记录，执行记录控制程序，工程竣工后, 甲方要求移交的质量、环境和职业健康安全记录由工程部门总工程师（或总监、项目经理指定专人）组织整理、组卷、装订, 办理竣工验收手续后交顾客指定接收部门存档。4.2.4.5 质量、环境和职业健康安全记录的保存期限按有关规定执行。4.2.5 相关文件 HG -QEOHSC-07A-01 文件控制程序 HG -QEOHSC-07A-02 记录控制程序 5 管理职责5.1 管理承诺本公司最高管理者承诺建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a向本公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b 制定、批准和颁布工质量、环境和职业健康安全方针；c 确保工程质量、环境和职业健康安全目标的制定并将目标展开到相关层次；d 按策划的时间间隔组织进行管理评审；e 确保资源获得。5.2 以顾客和相关方为关注焦点最高管理者以增强顾客和相关方满意为目的，确保：a 顾客和相关方的要求得到确定，可以通过合同约定、国家和地方法律法规要求等方式确定；b 努力满足顾客和相关方的要求；c 对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价本公司的竞争能力，寻求不断改进；d 关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e 对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 本公司最高管理者负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针a 与本公司的宗旨相适应；适合本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合本公司职业健康安全风险的性质和规模。b 包括对满足要求、遵规守法、污染和事故预防以及持续改进的承诺。c 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架。d 形成文件，传达到全体员工，在本公司内实现沟通和理解并坚决贯彻。e 在保持适宜性方面得到评审。5.3.2 本公司质量、环境及职业健康安全管理方针以人为本 精细管理 规范服务 公信和谐 持续提高 同业一流5.3.3 本公司质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客、环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4 策划5.4.1 质量、环境及职业健康安全目标和指标5.4.1.1 本公司最高管理者为制定公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标提供框架，管理者代表负责组织公司各职能部门对质量、环境和职业健康安全目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境和职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.1.2 质量、环境及职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的。5.4.1.3 质量目标的内容应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容。5.4.1.4 公司质量目标房地产开发建设项目一次验收优良率99%，各项技术指标达到国内同类工程先进水平；合同履约率100%及时处理顾客意见，确保顾客满意程度达90%以上；实现粉尘、噪声、废水达标排放；重大人身伤亡事故为“零”，年轻伤率低于5；5.4.2 质量环境职业健康安全管理体系策划 本公司最高管理者必须对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求：a 确定与本公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动；b 确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需要投入的总体资源；c 不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持一体化管理体系的持续改进；d 应对本公司相关的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化做出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保持一体化管理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3 环境因素a 工程部门负责组织各职能部门/工程部门对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，确定重要环境因素，及时更新这方面的信息，各职能部门/工程部门将识别与更新的信息及时上报工程部门； b 环境因素的识别范围应覆盖本公司范围内所有活动、产品或服务以及施工全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。c 环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态。d 环境因素的识别应考虑下列类型:向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体和流体废物的排放；对周围社区和居民生活的影响；水、电、煤气、油品、原材料等资源和能源的消耗；对土地资源的污染。 e 工程部门负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素评价时应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性以及资源消耗等。f 工程部门针对所评价出的重要环境因素编制重要环境因素清单，报管理者代表批准。g 重要环境因素应作为本公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定相应的环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制。H 工程部门每年定期对环境因素进行综合评价。当工程部门活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新，新开工程项目或相关方要求时，工程部门应适时组织相关职能部门/工程部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。相关文件HG-EC-07A-01环境因素识别、评价与控制程序 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划a 工程部门负责组织进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施，每季定期一次综合评价。b 危险源辨识、风险评价应覆盖本公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑本公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括本公司及外界提供的、使用外部提供的产品或服务）所带来的风险。c 危险源辨识时应重点考虑下列类型物体打击车辆伤害起重伤害机械伤害火灾中毒和窒息触电烫伤易燃易爆化学危险品的泄漏或爆炸d 工程部门负责组织根据所承揽的工程项目的实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。e 工程部门针对所评价出的重要危险源编制重要危险源和风险清单，报本公司管理者代表批准。f 针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。g 工程部门在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实施情况和效果进行监督检查。h 工程部门每半年组织危险源再识别，当本公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，职业健康安全法规和其他要求更新，新开工程项目或相关方要求时，工程部门应适时组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。相关文件HG-OHSC-07A-01 危险源辨识和风险评价控制程序 5.4.5 法律法规和其他要求A 行政部负责组织各职能部门/各建设项目对其活动、产品或服务中相关法律法规和其他要求，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本部门的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证本公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他要求。B 行政部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的质量、环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本。c 规划设计部负责确认法律法规的适用性，建立法律法规、标准及其他要求清单，经本部门负责人审核，管理者代表批准后，传达到各部门，由各部门传达到本部门的适用场所和相关方。d 本公司各职能部门/各建设项目应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递给工程部门。规划设计部应跟踪法律法规动态，对法律法规、标准及其他要求清单进行动态管理。e 本公司各职能部门应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境和职业健康安全管理活动的有效控制，规划设计部负责对各职能部门/工程部门遵守法律法规和其他要求的情况进行监督检查和评价。f 各职能部门负责及时识别与本部门、本单位有关的法律法规和其他要求，报规划设计部汇总。相关文件HG-QEOHSC-07A-04 法律法规和其他要求获取、确认程序 5.4.6 环境和职业健康安全管理方案a 为保证本公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，工程部门组织执行公司的相关的管理方案；针对其重要环境因素和风险因素制订工程部门的环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后执行。b 环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。其主要内容应包括: 所依据的环境和职业健康安全目标和指标； 具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性； 规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； 预算资金； 明确完成时间和进度安排。c 应定期并且在计划的时间间隔内对环境和职业健康安全管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境和职业健康安全目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境和职业健康安全管理方案与项目的新变化相适应。相关文件HG-EC-07A-01环境因素识别、评价与控制程序HG-OHSC-07A-01 危险源辨识和风险评价控制程序 HG-QEOHSC-07A-03一体化管理体系方针、目标、指标和管理方案控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限本公司的最高管理者确定公司内职责、权限，详见附录A本公司一体化管理体系组织结构图和附录B本公司一体化管理体系职能分配表。涉及本公司一体化管理体系的职能部门和单位有：工程部门、销售和客服部、行政部和规划设计部。本公司的最高管理者应确保:a 负责组织贯彻GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO24001:2004和GB/T28001-2001标准；b 向高、中层管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；c 组织公司执行质量、环境和职业健康安全方针，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标；d 任命管理者代表；e 按策划的时间间隔参加管理评审；f 组织提供本公司的一体化管理体系运行，持续满足顾客要求必需的重要资源；g 引导本公司的以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方的需求得到确定和满足；h 领导一体化管理体系策划、满足质量、环境和职业健康安全方针目标的要求和本手册 4.1规定的总要求；I加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；j 审定批准颁布质量环境安全管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。本公司与一体化管理体系的建立、实施和保持关系密切的各级人员的质量、环境和职业健康安全职责和权限见附录D（仅列于一体化有关的职能、权限）。5.5.2 管理者代表本公司的最高管理者任命为管理者代表，并规定其职责和权限。a 负责本公司的一体化管理体系所需过程的建立、实施和保持；b 负责本公司的一体化管理体系的完整性及有效运行，完成一体化体系赋予的职权，确保在公司内提高满足顾客和相关方要求、环境保护和职业健康安全的意识；c 向本公司的最高管理者和管理评审会议报告一体化管理体系的业绩和改进需求；d 负责与本公司的一体化管理体系有关的外部联络。5.5.3 协商和信息沟通5.5.3.1 为确保本公司的内部不同职能部门、单位之间以及与外部相关方之间就一体化管理体系有关信息进行及时有效地沟通，由工程部门负责组织实施协商和信息沟通控制程序。5.5.3.2工程部门是公司信息交流的行政部门，负责对各职能部门信息交流工作进行监督检查。各职能部门负责其相应业务范围内的信息交流。5.5.3.3工程部门每月汇总工程项目的工程进度、质量、安全工作情况、顾客的意见及要求等；工程部门及时向最高管理者和主管领导汇报。5.5.3.4本公司一体化管理体系运行中所产生的突发和异常信息，由其产生的职能部门及时传递到工程部门，并记录其内容和处理结果，对于重大环境和伤亡事故应在当天上报至最高管理层。5.5.3.5本公司每年至少向公司管理层汇报一次本单位的人员需求、变动、业务状况，工程设施和设备需求、更新、技术培训及对管理部门的意见等情况；5.5.3.6 内部信息交流主要包括：质量、环境和职业健康安全方针和目标的传达、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息和不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。5.5.3.7 外部信息交流主要包括：顾客要求、相关方反馈信息及其投诉和抱怨、法律法规和其他要求、以及外部环境和职业健康安全执法机构的监测和检查报告。5.5.3.8信息沟通的方式主要有：简报、会议讨论交流、内部局域网络、板报、通知、宣传栏、公告等。5.5.3.9 本公司就一体化管理体系有效性进行内部沟通过程主要有：a 管理评审b 内部审核c 定期召开的例会 d 日常沟通等5.5.3.10 本公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工应当参与职业健康安全方针和运行控制程序的制定和评审；应参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与公司相关的职业健康安全事务的协商，并了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。相关文件 HG-QEOHSC-07A-05信息交流沟通控制程序 各部门质量、环境安全职责 5.6 管理评审5.6.1 总则为保证本公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，本公司最高管理者按规定的时间间隔参加公司管理评审会议，评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的实施情况，并评价一体化管理体系是否有改进的机会或有变更或改进的需要。当发生下列情况时，本公司经理根据需要随时提议进行管理评审。a 组织机构有重大调整；b 产品构成或市场需求发生较大变化；c 连续出现重大质量问题或影响较大的顾客和相关方投诉； d 有重大的纠正和预防措施；e 社会环境发生重大变化时。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下内容：a 本公司一体化管理体系的内、外审核结果；b 顾客、相关方和内部员工的投诉、抱怨、意见和建议的处理，顾客的满意程度的测量结果及反馈的重要信息；c 体系中各职能部门质量、环境和职业健康安全方针和目标完成情况，以及重要环境因素和风险因素的控制情况；d 产品质量、环境和职业健康安全绩效对顾客和相关方、法律法规的符合性；e 重大质量问题、环境污染和安全事故的处理过程及产品质量趋势；f 预防和纠正措施的实施情况；g 以往管理评审的跟踪措施的实施和跟踪验证情况；h 可能影响一体化管理体系的各种变更（如外部新技术、质量、环境和职业健康安全概念、相关法律法规的变化、内部自身产品、工艺、组织结构等可能导致体系的重大变更）；i 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；j 各职能部门体系运行情况总结。5.6.3 评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况和公司的管理评审报告编写与本公司相关整改计划，经本公司最高管理者批准后下发各相关部门执行。管理评审应：a 对本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标符合性的判定；b 本公司一体化管理体系及其过程的有效性的改进方面的决定和措施；c 与顾客、相关方和内部员工要求有关的产品质量、环境和职业健康安全绩效的改进决定和措施； d 各种资源需求的决定和措施；e 对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。需采取纠正和预防措施时，由责任部门按照管理评审提出的有关要求实施，工程部门负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。5.6.4管理评审实施a 工程部门组织执行公司管理评审计划并提前5个工作日发放管理评审通知，明确管理评审的参加人员，评审日期，评审的主要内容以及应做的准备工作等。b 本公司各部门、各项部按管理评审通知的要求准备一体化管理体系运行工作总结，于会前提交工程部门。工程部门审核后报管理者代表.5.6.5管理评审整改要求的实施及验证a 根据管理评审报告整改要求，由工程部门负责编写整改计划，报管理者代表审核，经本公司经理批准后实施。各相关部门执行。b 由工程部门负责整改措施的实施效果验证。短期内难以判定实施效果时，亦可将效果验证纳入内部质量管理体系审核；c 整改措施的实施情况由工程部门形成文件，向经理报告并作为下次管理评审的输入。d 管理评审形成的有关报告和记录由工程部门保管。相关文件 相关文件 HG -QEOHSC-07A-01 文件控制程序 HG-QEOHSC-07A-02 记录控制程序 HG-QEOHSC-07A-06 管理评审程序 6 资源管理6.1 资源的提供为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，并使顾客满意，公司副总裁应及时识别、确定并提供所需的各种资源，包括：所需的设备、材料、培训合格且能满足其岗位的人员、各种工艺、制度、必要的技术支援服务、设施及合适的环境或资金等等。 副总裁为资源提供的主要负责人，各部门负责人应充分利用公司提供的资源，为实现质量目标而开展各项工作。 6.1.1公司副总裁确定并提供所需的资源，以： a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性； b、达到顾客满意。 6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等，要合理使用资源，使其发挥最大效能。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司根据一体化管理体系各工作岗位、质量、环境和职业健康安全活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗的依据。如果员工的素质达不到要求，应加强培训。6.2.2 能力、意识和培训a 行政部组织各职能部门编制相应岗位的岗位工作职责要求，作为招聘员工和员工晋升必须达到的岗位技能的基本要求；行政部建立岗位描述文件，汇总各岗位职责，作为人力资源管理的基础资料。b 对拟从事质量、环境和职业健康安全管理工作的人员，由行政部负责确定其培训需求，编制年度培训计划，报管理者代表批准后进行培训，使其具备满足相应需求的能力；c 本公司员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性；所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，重要环境和职业健康安全岗位人员，包括特殊工种人员应取得相应的岗位证书或培训合格后方能上岗，应结合应知应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应的能力。D 行政部组织各职能部门主管领导每年一次对各岗位员工的能力进行评价，评价的方法可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果，也可通过业主访谈、过程能力、产品质量趋势和产品结果调查、部门岗位绩效考核等。e 当相关方工作涉及或影响本公司质量、环境和职业健康安全目标和指标的实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。行政部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理，并在每年底对年度培训情况进行总结。6.3 基础设施6.3.1 基础设施指保证产品要求得到满足的工作条件，包括：6.3.1.1 本公司办公场所及配备的暖气、空调、局域网等；6.3.1.2 日常工作所需的办公设备如:计算机，复印机、打印机、照相机、传真机、电话机等；6.3.1.3 环保和劳保设施，必要的工具和安全防护用品；6.3.2 行政部负责归口管理公司的工作设施（设备、交通、通讯设施）。6.3.2.1 应建立“本公司固定资产台帐”、“固定资产购置申请单”等基础设施管理文件。6.3.2.2 行政部每半年应组织1次基础设施情况检查，及时发现和解决问题，以保证员工正常工作的开展。6.3.2.3 工程部门建立工程项目“施工管理设施台帐”并保证其处于满足要求和安全使用的状态。6.3.2.4 公司拥有多部商业用车，相关人员配备了固定电话和移动电话，能够满足公司交通和通讯的需