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文档简介

目目 录录 1.目的、适用范围及相关文件.- 3 - 1.1 目的 - 3 - 1.2 适用范围 .- 3 - 2.引用标准及相关文件.- 3 - 3.定义和释义 - 4 - 4.项目质量环境职业安全健康管理体系- 4 - 4.1 项目质量环境职业安全健康管理体系概述- 4 - 4.2 项目质量环境职业安全健康管理体系文件- 4 - 5.管理职责 - 7 - 5.1 质量环境职业安全健康体系组织机构.- 7 - 5.2 关注顾客、环境、员工.- 8 - 5.3 质量环境职业安全健康管理方针- 8 - 5.4 策划 - 8 - 5.5 职责、权限和沟通- 12 - 6.资源管理 - 26 - 6.1 资源的提供 - 26 - 6.2 人力资源 .- 27 - 6.3 基础设施 .- 28 - 6.4 工作环境 .- 28 - 7.工程项目的实现- 29 - 7.1 工程项目实现的策划- 29 - 7.2 与顾客有关的过程- 29 - 7.3 设计和开发已作删减.- 30 - 7.4 采购 - 30 - 7.5 施工生产过程 - 31 - 7.6 监视和测量装置的控制.- 34 - 8.测量、分析和改进- 35 - 8.1 总则 - 35 - 8.2 监视和测量 - 36 - 8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制- 38 - 8.4 数据分析 .- 38 - 8.5 改进 - 39 - 1 1. .目目的的、 适适用用范范围围 及及相相关关文文件件 1 1. .1 1 目目的的 本项目管理计划是通过建立、实施和持续改进质量、环境和职业安全健康管 理体系,不断提高项目工程质量和服务水平以及环境、职业安全健康绩效,以满 足顾客不断增长的需求,增强顾客和相关方满意;保护环境,使社会受益。 1 1. .2 2 适适用用范范围围 本管理 计划在质量、环境和职业安全健康管理体系标准的指导下集质量计划、 环境计划、职业安全健康计划为一体,适用于河北省 质量检验检测 大楼 工 程施工过程的 质量、环境、职业安全健康体系运行的全过程管理。是实施质 量、环境和职业安全健康管理的纲领性文件,还可作为顾客、相关方对本项目质 量、环境和职业安全健康管理符合性检查的依据。有效期自合同生效日期至合同 终止日期。项目经理部将工程交付顾客后,除有关保修条款仍然生效外,其它条 款即告停止,保修期满后有关保修条款相应终止。 本项目管理计划是对项目质量、环境和职业安全健康管理体系的描述,由于 工程施工的特点,未涉及到“设计和开发 ”活动,且工程施工合同中规定建筑 安装工程施工必须依据建设单位提供的工程设计图纸组织施工,也不承担其“设 计和开发 ”的相关责任,因此对产品实现过程中的“ 73 设计和开发 ”过 程进行了删减。 2 2. .引引用用标标准准及及相相关关文文件件 2.1 GBT190002000质量管理体系 基础和术语 2.2 GBT190012000质量管理体系 要求 2.3 GBT190042000质量管理体系 业绩改进指南 2.4 GBT240012004环境管理体系 规范及使用指南 2.5职业安全健康管理体系审核规范 (国家经贸委公告 2001 年第 30 号) 2.6 公司 质量环境职业安全健康管理手册第二版、质量环境职业安全健 康管理体系 程序文件 第二版 2.7 施工 合同 合 同 名 称编 号签定日期 2.8 国家、地方、行业现行法律、法规、标准、施工规范、规程等 2.9 河北省质量检验检测大楼工程施工图纸 3 3. .定定义义和和释释义义 参见公司 质量环境职业安全健康管理手册第二版中相应条款。 4 4. .项项目目质质量量环环境境职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系 4 4. .1 1 项项目目质质量量环环境境职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系概概述述 本条款执行公司 质量环境职业安全健康管理手册第二版相应条款。 4 4. .2 2 项项目目质质量量环环境境职职业业安安全全健健康康管管理理体体系系文文件件 4.2.1 管理体系文件的构成 4.2.1.1 形成文件的质量方针和目标、环境方针和目标及指标、职业安全健康方 针和目标。 4.2.1.2 项目管理计划 它是对工程项目进行策划的结果,包含了与整个项目实现相关的一组过程, 并为其规定了有针对性的管理职责、资源和方法。其内容包括:工程概况 质量、环境和职业安全健康管理计划职业安全健康管理设计环境管理 设计 施工组织设计。 4.2.1.3 相关的规范性文件 与质量、环境和职业安全健康管理活动相关的 企业内部制度性文件,法律、法规,技术标准与规范。这些文件为质量、环境和 职业安全健康管理活动提供必要的支持。 4.2.1.4 工作文件 用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件,包括 行政文件、项目专用文件(项目施工组织设计、图纸、专业施工技术安全方 案、技术安全环保交底等)。 4.2.2 文件控制 4.2.2.1 本项目执行公司 文件控制程序 中有关规定。 4.2.2.2 项目文件的分类与控制 文文件件分分类类表表 代号文件类别文件范围管理部门 A 公司制度性文件 管理手册、程序文件、管理标准、工作 标准 办公室 公司级或部门所发行政文件办公室 B 行政工作文件 工作文件:计划、总结、工作指令、通 知等 办公室 C 技术标准、规范 国家、行业和地方颁发的技术标准规范, 企业技术标准和工法 技术部 分包招标文件、工程合同、分包合同, 预算定额 商务部 工程图纸、专项技术方案,作业指导书、 设计变更、工程洽商 技术部 物资采购计划、采购合同物资部 技术交底、安全交底、施工进度计划、 现场签证 工程部 机电部 D 项目专用文件 项目管理计划办公室 E 法律法规国家及地方政府颁布的法律法规各相关部门 上级主管部门来文办公室 F 外来文件 顾客,相关方来文与工程、技术有关技术部 项项目目适适用用的的技技术术标标准准、规规范范清清单单 类 别名 称编 号 国家建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 国家砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 国家混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 国家屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 国家地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 国家建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 国家建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 国家通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 国家建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 国家室外工程 02J003 国家地沟及盖板 02J331 国家建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 国家建筑抗震构造详图 97G329 国家 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图 03G101-1 国家 钢筋混凝土过梁 03G322 河北省 05 系列建筑标准设计图集 05J105J13 4.2.2.3 文件的审批与使用 项目制度性文件,由项目技术负责人组织各相关主管人员编写,项目技术负 责人审核,项目经理批准。 项目管理计划审批按公司规定。 国家、地方、行业技术标准的选用执行公司规定。 项目专项施工方案、季节施工措施、项目环境和安全管理方案、检验和试验 计划的审批按公司规定,工程图纸由项目技术部负责收取、发放和管理。 技术方案、措施由项目技术部编制,项目技术负责人审批。 工程技术资料的编制与审批执行建筑工程技术资料管理规定 。 4.2.2.4 文件的变更 对设计文件的更改,顾客和设计单位签发的设计变更,由项目技术部组织有 关部门进行评审,协调一致后,项目技术负责人批准,重大设计变更报公司市场 部或总工程师处理。 项目技术部根据设计变更文件,在原设计文件的变更部位用文字或图示做出 标识。对分承包方使用的设计文件,由分承包方更改,项目技术部进行监督、检 查。 当出现下列情况之一时,项目经理部应组织有关人员修改项目管理计划。 合同发生重大变化时 质量环境职业安全健康体系文件更改时 出现其他情况影响项目管理计划执行时 公司主管领导认为有必要时 修改的项目管理计划应由管理者代表批准后生效,项目管理计划修改部分由 办公室发至相关部门。 4.2.2.5 文件的标识 为了便于识别文件的版本、修改及控制状态,凡是属于需有效使用的文件, 用版本号、文件修改记录反映版本、修改状态,用受控编号、发文记录的办法标 识受控状态 。 4.2.2.6 文件的发放、接收 文件的发放与接受应做好记录。 4.2.2.7 作废文件的处理 文件失效后有回收要求的,必须由发文部门回收,没有回收要求的要及时处 理。留作参考资料用的要加盖“作废、保留 ”章。 4.2.3 记录控制 本项目执行公司 记录控制程序 中有关规定。 记录的标识、保管、检索和保存期限应满足证明质量、环境和职业安全健康 管理体系运行有效性和可追溯性的要求。 5 5. .管管理理职职责责 5 5. .1 1 质质量量环环境境职职业业安安全全健健康康体体系系组组织织机机构构 项项目目组组织织机机构构图图 : : 5 5. .2 2 关关注注顾顾客客、环环境境、员员工工 5.2.1 以顾客为关注焦点 商 务 部 财 务 部 物 资 部 朱 广 杰 经 济 师 技 术 部 工 程 部 综 合 室 质 量 部 安 全 部 项目经理 一级项目经理 技术经理 高级工程师 生产经理 高级工程师 商务经理 高级工程师 项目所有施工生产管理活动都以增进顾客满意为目的,关注顾客反馈的信息, 确保对顾客的抱怨及时予以处理,满足顾客的合理要求。 5.2.2 关注环境 关注项目施工对环境因素的影响。 5.2.3 关注员工 以人为本,努力消除和尽可能降低项目职工、作业队人员和其他有关人员可 能遭 受的安全与 健康风险。 5 5. .3 3 质质量量环环境境职职业业安安全全健健康康管管理理方方针针 满足顾客要求,爱护环境资源,珍惜生命财产,确保持续改进,用我们的承 诺和智慧雕塑时代的艺术品。 5 5. .4 4 策策划划 5.4.1 管理目标 5.4.1.1 质量目标: 质量目标为: 确保 河北省 “安安济济杯杯 ” ,争创 “国国家家优优质质工工程程 ” 分项质量目标如下: 序 号 分部工程分项工程名称 允许偏差实 测点合格率 备 注 1 砼工程93 2 钢筋工程90 3 模板工程95 4 基础结构 基础及地下室外墙防水 95% 5 钢筋工程90 6 砼工程95 7 模板工程95 8 砌筑工程90 9 主体结构 钢结构工程 95% 10 地面工程95 11 抹灰工程95 12 门窗工程90 13 建筑装 饰装修 涂饰工程90 14 轻质隔墙 90% 15 玻璃幕墙工程 90% 16 干挂大理石工程 90% 17 卫生间防水 90% 18 室内吊顶工程 90% 19 保温层90 20 找平层90 21 卷材防水93 22 找坡层 95% 23 屋面砖 96% 24 建筑屋面 细部构造90 25 给水管道及配件安装92 26 室内消火栓系统安装90 27 排水管道及配件安装95 28 雨水管道及配件安装90 29 给水设备安装95 30 卫生器具及给水配件安装92 31 卫生器具排水管道安装90 32 卫生器具安装95 33 热水管道及配件安装95 34 辅助设备安装95 35 热水管道防腐绝热95 36 建筑给水、 排水 空调循环水管道及配件安装100 37 风管制作安装90 38 防腐油漆93 39 绝热工程93 40 设备安装95 41 管道安装95 42 阀部件安装95 43 水压试验100 44 通风与 空 调 系统调试100 45 成套电柜、控制柜(屏、台) 、动 力照明配电箱(盘)及安装 90 46 低压电气动力设备检测、试验和 空载试运行 100 47 封闭母线安装 95% 48 桥架安装和桥架内电缆敷设92 49 电线、电缆导管和线槽敷设90 50 电线、电缆穿管和线槽敷设90 51 电缆头制作、导线连接和线路电 气试验 100 52 普通灯具安装95 53 专用灯具安装90 54 特殊灯具安装90 55 插座、开关90 56 建筑照明通电试运行100 57 建筑 电气 接地装置安装90 58 避雷引下线和变配电室、试验 检验室、风机房、电梯间等接 地干线敷设 90 59 建筑物等电位连接90 60 接闪器安装90 61 电话系统100 62 网络布线系统100 63 会议系统100 64 安全防范系统100 65 网络机房接地系统 95% 66 有线电视 100% 67 火灾自动报警 100% 68 电子公告系统 100% 69 智能 建筑 楼宇自控系统 100% 5.4.1.2 环境目标、指标 序号环境目标完成指标 1 噪声排放达标 施工现场场界噪音: 土方施工 (回填土),昼间 75db 打桩施工,昼间 85db,夜间禁止施工; 结构施工,昼间 70db,夜间 55db(22:00次日 6:00) ;装修 施工,昼间 65db,夜间 55db(22:00次日 6:00) 2 减少现场扬尘无重大投诉 3 减少运输遗洒无重大投诉 4 污水排放符合当地标准污水排放符合当地标准 5 减少油品、化学材料对土地 的污染 危险物排放符合国家标准 6 防止施工现场火灾、爆炸事 故的发生 重大火灾、爆炸事故发生率为零 7 固体废弃物逐步实现资源化、 无害化、减量化;有毒有害 废物实现分类管理 1.油漆、涂料包装物回收率100 2.有毒有害废物分类率达100 8 节约水、电、纸张 制定节约资源措施,加强用水、用电、 用纸管理,减少资源浪废 9 违规事件零 5.4.1.3 职业安全健康目标: 5.4.1.3.1 因工死亡事故为零; 5.4.1.3.2 因工重伤事故为零; 5.4.1.3.3 重大火灾事故为零; 5.4.1.3.4 重大集体中毒事故为零; 5.4.1.3.5 因工负伤率控制在3以内; 5.4.1.3.6 确保工程项目安全达标; 5.4.1.3.7 创建省级文明工地。 5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1 总则 本项目遵循公司管理体系策划的原则,执行公司质量、环境职业安全 健康管理体系策划控制程序 。项目质量、环境安全健康体系策划工作应在项 目经理的主持下,项目技术负责人组织有关部门,进行具体策划工作。 5.4.2.2 环境因素识别和评价 本项目执行公司 环境因素识别和评价控制程序 ,项目技术负责人组织 相关部门识别环境因素,对识别出的环境因素进行初步评价,公司环境管理委员 会负责评价重大环境因素,本项目对评价出重大环境因素并实施控制,重大环境 因素的制定应作为建立本项目环境目标的依据。 5.4.2.3 危害辨识、风险评价和风险控制的策划 本项目执行公司 危害辨识风险评价控制程序 ,项目技术负责人组织有 关部门进行危害辨识和初步风险评价,报公司职业安全健康管理委员会确认,评 价出危害因素及重大危害因素并实施控制,本项目制定的危害风险控制措施有助 于保护员工和工人的安全健康。 5.4.2.4 法律、法规及其他要求 本项目执行公司 法律与其他要求控制程序 。 5.4.2.5 管理方案 为实现环境目标和指标、职业安全健康目标,项目按照公司环境与职 业安全健康管理方案控制程序建立并保持形成文件的环境和职业安全健康管 理方案,管理方案中应包括: a.为实现 环境目标和指标、职业安全健康目标规定相关职能和层次的职责和权限。 b.实现目标的方法、资源和时间表。 针对公司的管理活动、工程、服务或管理体系运行条件的变化,项目将对管 理方案进行修订。 5 5. .5 5 职职责责、权权限限和和沟沟通通 5.5.1 职责与权限 5.5.1.1 项目经理 : a.公司法人代表委托人,履行全面工作的领导与指挥,是质量、环境和职业安全 健康的第一责任人; b.负责组织制订项目质量目标、环境目标、指标、职业安全健康目标; c.贯彻执行公司质量环境职业安全健康体系文件,建立和完善本项目质量、环境 和职业安全健康体系,明确(按要素)岗位职责,实施本项目的质量环境职业安 全健康体系自查; d.负责组织编制和实施项目管理计划,确保工程质量环境职业安全健康满足要求; e.严格规章制度 ,组织有关部室建立健全项目各项施工管理制度,以规章制度 为工程质量提供保障; f.以顾客为关注焦点,关注环境,关注员工; .规定项目副经理的职责和职权; .负责工程项目上的资源配置和组织,负责工程款的回收工作,确保提供本项 目管理体系所需资金 ; .组织工程竣工验收,交付工作。 5.5.1.2 项目技术 经理: a.接受项目经理委托,负责组织质量管理体系的策划、建立、实施、改进工作; b.负责批准项目技术安全方案、交底等项目专用文件; c.组织项目质量管理体系自查自改; d.组织制定、审核质量管理体系中存在问题的纠正和预防措施; .负责处理与分包方的质量管理体系事宜; .向项目经理汇报质量管理体系运行及质量管理体系自查结果,为质量管理康体 系改进提供依据; .监督检查分管部门及质量活动有关人员的工作职责落实情况; .以各种形式帮助项目员工树立为顾客服务的意识; .负责项目技术管理和工程质量管理; .负责组织对项目重大质量事故措施的编制; .负责项目技术开发,新技术的应用推广; .负责项目各专业质量改进工作。 5.5.1.3 项目生产经理: a.接受项目经理委托,负责组织环境和职业安全健康管理体系的策划、建立、实 施、改进工作; b.负责领导实施分管的环境和职业安全健康管理活动; c.负责对分承包方、分供方的管理评审工作; d.组织项目环境和职业安全健康管理体系自查自改; e.确保项目质量、环境和职业安全健康目标、指标实现; f.组织制定、审核环境和职业安全健康管理体系中存在问题的纠正和预防措施; g.负责监督主管部门的改进工作; h.负责项目重大环境、安全事故的调查处理; i.负责处理与分包方的环境和职业安全健康管理体系事宜; g.负责项目应急救援预案的响应。 K.向项目经理汇报环境和职业安全健康管理体系运行及环境和职业安全健康管理 体系自查结果,为环境和职业安全健康管理康体系改进提供依据; L.监督检查分管部门及环境和职业安全健康活动有关人员的工作职责落实情况。 5.5.1.4 项目商务经理: a.贯彻执行公司质量方针、环境和职业安全健康方 针,熟悉合同中用户对质量、 环境、职业安全健康方面的要求,并传达至项目相关部门; b.负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作; c.执行项目环境和职业 安全健康目 标、指标及管理方案 ,并落实体系有效运行 所需的资金; d.领导项目经营管理各项工作,领导各类经济合同的起草、确定、评审; e.负责及时了解施工中的顾客需求,并制定措施努力满足。 5.5.1.5 员工的安全健康代表(办公室主任) a.负责项目经理部职业安全健康事宜与员工的协商和沟通; b.协助项目经理部搞好安全文明生产; c.监督安全健康防护用品的发放和使用; d.主抓项目经理部的民主管理工作; e.收集基层员工意见,并向上级工会反映。 5.5.1.6 部门管理职责与权限 各部门通用职责 a.做好部门内的文件和记录管理; b.组织部门内职责的落实和目标指标的控制; c 按规定进行内部沟通; d.参与不合格品的处置; e.参与事故的调查、分析、处理; f.执行项目各项环境和职业安全健康管理控制措施,做好应急准备和响应; g.收集、分 析有关质量环境职业安全健康方面的管理信息,组织本部门的改进工 作。 (1)综合办公室 a.办公室是项目经理部的质量、环境和职业安全健康管理综合部门; b.协调项目职能部门行使质量、环境和职业安全健康管理职责,监督各部门质量、 环境和职业安全健康管理职责的落实; c.负责项目经理部质量、环境和职业安全健康文件的管理,对由文件管理引起的 质量问题承担责任; d.负责与质量、环境和职业安全健康体系有关的文件发放、保管; e.制订培训计划,并组织实施建立项目管理人员和特殊工种作业人员管理台帐和 档案; f.负责现场环境保护及办公区CI 布置及检查; g.建立分承包方考核档案,为评定分承包方提供依据; h.负责管理本项目及分包单位食堂有关事宜; i.负责项目的外事工作; j.负责为管理工作提供的办公室、会议室、办公用具、卫生洁具、通讯器材及 保持良好的工作环境; .负责维护职工的合法权益; .负责施工现场职业病要求落实情况的监督检查。 (2)项目工程部 土建主管 a.负责编制施工准备计划,明确准备阶段应该完成的工作; b.负责工程项目工期管理; c.为公司提供本项目年、季、月施工生产计划,编制各专业旬、日作业计划; d.负责监督实施项目管理计划、施工方案、技术交底、技术措施; e.负责施工日常质量管理,对工程施工进行过程控制; f.负责工程项目落实 “三检制 ” 、 “样板制 ”及工程质量 的监督检查,组织和进 行质量评定、核实, 执行奖罚等质量管理措施 ; g.负责文明施工及环境、安全健康有关事宜; h.负责编制安全 、技术交底; i.负责环境与职业安全健康绩效的监视和测量; j.负责工程回访保修; k.制定工序产品和最终产品的防护措施; L.负责特殊工种人员的培训和管理。 水暖、电气主管 a.负责项目水暖、电气安装施工生产的全面指挥和协调工作; b.负责编制有关水暖、电气配合施工进度计划、施工方案,并检查考核实施情况, 负责解决水暖、电气方面的工程技术及质量问题以及有关施工深化图的设计、现 场施工方案的编制与统一协调,对水暖、电气安装工程质量负责; c.负责质量、环境、职业安全健康体系在项目水暖、电气安装方面的贯彻实施工 作; d.指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立;负责对水暖、电气分承包 单位的体系知识、作业指导书的培训、实施进行监控; e.做好对分包单位的各级安全健康交底工作,协助安全主管对现场人员定期进行 安全健康教育,并随时对现场的安全设施及防护进行检查,加强现场文明施工的 管理; f.做好对分包单位的技术交底和环境交底。 (3)项目 质量部 a.严格执行国家及地方 的规范、规程、标准及企业的质量标准和各项管理制度, 行使质量否决权; b.确保项目总体质量目标和阶段目标的实现; c.负责项目质量检查与监督工作,监督和指导分包质量体系的有效运行,定期组 织分包单位管理人员进行规范、标准的学习; d.参加对施工作业班组的技术质量交底,熟悉每个分部、分项工程的技术质量标 准; e.每天对施工作业面的工程质量进行检查,及时纠正违规、违章操作,防止发生 工程质量隐患或事故; f.发现工程质量隐患或经检查工程质量不合格时,有权下达停工整改决定,并立 即向上级领导报告; g.参与质量事故的调查、分析、处理,并跟踪检查; h.负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量验收资料的收集工作; i.负责填写月质量情况报表,上报公司质量保证部和项目管理部; j.监督施工过程、材料的使用及检验结果,负责进货检验监督,过程试验监督; k.配合监理公司第三方见证取样工作。 (4)项目 安全部 a.负责项目职业安全健康目标及安全技术措施审定,并监督分包方组织实施; b.执行公司要求的有关规章制度,结合工程特点制定安全活动计划; c.负责分承包方职业安全健康、文明施工的监督管理工作,检查职业安全健康管 理制度的执行情况; d.对进场工人进行三级教育以及特殊工种培训、考核工作,并及时做好安全记录; e.负责现场文明施工的监督检查、消防保卫工作,并做好检查记录; f.负责项目危害因素辨识工作,并及时反馈项目经理办公室; g.及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、 下达整改并复查; h.组织现场特殊设施(如物料提升机)的验收,并建立特殊工种台帐。 (5)项目技术部 a.负责编制和监督实施项目管理计划、施工方案、技术措施; b.负责编制工程项目 质量管理计划; c.负责图纸会审、设计变更、工程洽商、使施工符合设计要求; d.执行三级交底制度,负责编制方案及重要部位技术措施; e.参加工程质量问题的调查分析、制订纠正和预防措施; f.负责项目日常技术管理,工程项目的技术资料,工程质量记录管理,积极推广 应用新技术; g.负责对不合格品的纠正措施实施跟踪检查; h.负责统计技术 应用及成果上报工作; i.负责检验和试验送检,记录和计量器具的使用和管理; j.参与本项目管理体系的自查自改。 (6)项目物资部 a.对所有进场的材料质量符合性负责; b.负责进场物资的验收、保管、发放; c.负责进场物资的标识工作; d.需要检验、试验的物资,会同试验员取样送检; e.顾客提供物资的接收、查验、保管; f.负责组织项目物资供方招标合约管理工作; g.参与不合格物资评审,对不合格品进行处置,当处置不了时报公司物资部; h.负责物资搬运、贮存、包装等具体的实施与监督检查工作; i.负责对散体易于产生扬尘材料、化工类易产生污染材料采取相应环境保护措 施;对于易爆、易腐蚀材料采取相应安全健康措施; j.落实工程施工需用的机械设备,并组织按期进场,负责对进场机械设备跟踪检 查运转情况并记录; k.负责施工现场废料的回收与处置(经项目经理批准)。 (7)项目商务 部 a.负责收集顾客需求信息与顾客保持沟通并为顾客服务; b.参与合同的制定与评审,为合同评审提供依据,并对合同进行实施性评审; c.负责及时编制施工预算及决算工作; d.负责工程变更洽商,及时办理现场签证手续,做好增、补预算及经济索赔工作; e.负责工程合同和分供方合同的管理及具体实施工作; f.对工程变更或设计修改要组织评审,保存记录,待工程竣工后,将记录交公 司经营部 ; (8)项目财务部 a.严格执行各项财经制度和施工企业成本管理条例,加强货币资金管理,遵守财 经纪律。坚持原则,控制不符合规定支出,完善收支手续; b.熟悉工程预算定额和现行取费标准,健全完善成本核算的基础资料,正确核算 工程成本; c.负责编制工程降低成本计划,进行成本预测,加强成本控制,搞好成本,努力 提高管理效益; d.依据工程施工合同,抓紧工程款的回收和工程竣工决算工作,认真落实施工工 程结算收入,准确反映竣工工程的经营成果; e.确保提供质量、环境职业安全健康体系所需资金。 5.5.2 管理职责分配表 质质量量、环环境境职职业业安安全全健健康康管管理理职职责责分分配配表表 计划章计划章 节名称节名称 管理计管理计 划条款划条款 ISO90ISO90 0101:2 2 000000 ISO14ISO14 001001 OHSMSOHSMS 审核规审核规 范范 项目项目 经理经理 生产生产 经理经理 技术技术 经理经理 商务商务 经理经理 综合综合 办公办公 室室 工程工程 部部 技术技术 部部 物资物资 部部 商务商务 部部 质量质量 部部 安全安全 部部 财务财务 部部 文件控制 4.2.24.2.34.4.54.4.5 记录控制 4.2.34.2.44.5.34.5.3 关注顾客、环境 和员工 5.25.2 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 策划 5.45.44.34.3 管理目标 5.4.15.4.14.3.34.3.3 职责、权限和沟 通 5.55.54.44.4 职责和权限 5.5.15.5.14.4.14.4.1 信息交流与协商 5.5.35.5.34.4.34.4.3 人力资源的管理 6.26.24.4.24.4.2 基础设施 6.36.34.4.24.4.2 工作环境 6.46.44.4.14.4.1 工程项目的策划 7.17.14.4.64.4.6 与顾客有关的过 7.27.24.4.34.4.3 程 采购 7.47.44.4.64.4.6 施工生产过程 7.57.54.4.64.4.6 施工过程的控制 7.5.17.5.14.4.64.4.6 过程确认 7.5.27.5.24.4.64.4.6 计划章计划章 节名称节名称 管理计管理计 划条款划条款 ISO900ISO900 1 1:200200 0 0 ISO14ISO14 001001 OHSMSOHSMS 审核规审核规 范范 项目项目 经理经理 生产生产 经理经理 技术技术 经理经理 商务商务 经理经理 综合综合 办公办公 室室 工程工程 部部 技术技术 部部 物资物资 部部 商务商务 部部 质量质量 部部 安全安全 部部 财务财务 部部 标识和可追溯性 7.5.37.5.34.4.64.4.6 顾客财产的控制 7.5.47.5.44.4.64.4.6 产品防护 7.5.57.5.54.4.64.4.6 应急预案与响应 7.5.68.34.4.74.4.7 服务的提供 7.57.5.14.4.64.4.6 监视和测量装置 的控制 7.67.64.5.14.5.1 监视和测量 8.28.24.5.14.5.1 顾客满意 8.2.18.2.14.5.14.5.1 内部审核 8.2.28.2.24.5.44.5.4 过程的监视和测 8.2.38.2.34.5.14.5.1 量 工程质量的监视 和测量 8.2.48.2.44.5.14.5.1 环境与职业安全 健康绩效的监视 和测量 8.2.58.24.5.14.5.1 不合格品(项) 、 事故、事件的控 制 8.38.34.5.24.5.2 数据分析 8.48.44.5.14.5.1 改进 8.58.54.24.2 主管领导 主要负责 协助办理 5.5.3 信息交流与协商 5.5.3.1 总则 执行公司 信息交流与协商程序 ,确保质量、环境和职业安全健康管理 体系信息在公司内外部得到及时沟通与交流。 5.5.3.2 内部信息交流 为确保管理信息有效地进行沟通与交流,项目规定如下 : a.按项目的管理体系组织机构(见项目管理体系组织机构图)形成正式沟通的 渠道; .项目部经理通过口头、书面上报、电话等形式与项目各部门人员进行日常管 理及信息的沟通; .项目经理不定期召开领导班子例会,作为项目班子的沟通方式,项目副经理 参加; .项目经理不定期主持召开本项目工作例会,作为项目内部的沟通方式; .各部门负责人根据各部门情况、工程进度不定期召开内部例会,作为部门沟 通方式; .所有沟通的方式和有关会议,均由组织召开的责任部门负责做好记录; 5.5.3.3 外部信息交流 办公室和各部门要保持与上级机关、政府主管部门、顾客以及相关方建立有 效的通讯、工作沟通方式,确保信息的内外部交流。 6 6. .资资源源管管理理 6 6. .1 1 资资源源的的提提供供 6.1.1 项目管理人员由公司人力资源部统一调配;作业人员通过工程分包获得。 6.1.2 基础设施按公司有关规定配置。 6.1.3 工作环境按公司有关规定和局“CI”标准予以完善保持。 6.1.4 财务部负责提供实现以上资源供给所需的资金。 6 6. .2 2 人人力力资资源源 6.2.1 总则 执行公司 人力资源管理程序 。 6.2.2 项目管理人员配置 a.聘任经过培训并具有资格的专业管理人员,从事工程全过程的程序控制及管 理。 b.配备具有相应资格的操作人员,从事相应岗位的作业。 c.管理人员配置一览表 序号部 门姓 名职 务备 注 1 何华英项目经理兼党支部书记 2 赵龙印技术经理 3 苏立勇生产经理 4 领导 班子 贾静萍商务经理 5 闫建萍办公室主管 6 办公室 王风兰办公室主办 7 何 进工程部主管 8 时永彪施工主管兼检测员 9 白方兴见习施工员兼统计员 10 王贵斌水暖主管 11 工程部 刘爱兰电气主管 12 梁兴华安全主管 13 安全部 金安全主 办 14 殷长春质量主管 质量部 李海河质量主 办 15 陈跃贤技术主管 16 技术部 李俊霞资料员 王丽华物资主管兼标识员 张景川物资主办兼机管员物资部 崔贵荣物资主办 17 财务部吕美琪财务主管 18 梁红丽商务主管 19 商务部 高杨商务主管 6.2.3 作业人员的配置 合同范围内分包队伍的确定执行公司有关规定,其他队伍为甲方分包。 6.2.4 人员培训 项目人员的培训服从公司人力资源部相关规定和安排;并接受人力资源部定 期考核。 6 6. .3 3 基基础础设设施施 6.3.l 项目 办公场所及设施的日常维护由办公室负责。办公场所应具备较为完 善的通讯设施和办公设备; 6.3.2 职工食堂、厕所、宿舍由办公室负责,必须符合规定要求; 6.3.3 施工所需起重机械设备和施工机具、测量仪器及工具通过自行配置和租 赁来满足施工要求,相关部门对这些设施应定期进行检查,做好维护保养工作, 确保设施状态良好、安全有效。 6.3.4 每季度对施工现场的临建、临水、临电、监视和测量装置等设施进行检 查,通过监督检查确保基础设施能够满足要求。 6.3.5 每季度对施工现场的起重机械设备和施工机具管理进行检查,确保能够 满足施工生产要求。 6 6. .4 4 工工作作环环境境 6.4.l 项目 工作环境由办公室负责维护; 6.4.2 制订季节施工措施,以保证施工过程免受季节天气因素的影响; 6.4.3 对工作环境进行检查,通过监督检查确保工作环境能够满足要求。 7 7. .工工程程项项目目的的实实现现 7 7. .1 1 工工程程项项目目实实现现的的策策划划 本项目成立后 ,由公司相关主管部门和项目经理部主要负责人组织对本项目 的实现和管理活动进行了策划。它包括以下内容: a.工程项目的质量、环境和职业安全健康目标和要求; b.针对工程项目确定过程、文件和资源的要求; c.工程项目所要求验证、确认、监视、检验和试验活动,以及工程项目接受准 则; d.为证实工程项目满足要求和管理过程满足质量、环境和职业安全健康管理体 系要求所需的记录; .项目管理计划; f.工程项目实现过程控制和管理。 7 7. .2 2 与与顾顾客客有有关关的的过过程程 7.2.1 合同评审 7.2.1.1 合同签订后参加公司组织的工程承包合同交底,了解合同条件和顾客 的特定要求,确认合同内容。 7.2.1.2 项目 商务经理 负责对本项目管理人员进行合同交底,取得一致理解, 认真履行合同条款。 7.2.1.3 明确设计变更、工程洽商及合同变更工作的责任部门、人和工作程序, 对一般变更或设计修改(一万元以上)由项目经理部进行评审,如有重大 变更(变更数量超过承包合同总额的20%)项目经理部及时报告公司市场 部,并 按合同评审规定组织评审,协商一致后修订文件,作为合同补充,发至 项目经理部执行。 7.2.2 合同评审要求 7.2.2.l 所有合同内容、条款明确,各项要求及规定合理。 7.2.2.2 与谈判或投标不一致的合同要求已得到解决。 7.2.2.3 具有满足合同要求的能力。 7.2.3 合同修正 7.2.3.l 当合同需要修订时,由经营部负责组织该合同评审的部门对修订内容 按 7.2.1 和 7.2.2 的有关要求并结合原合同内容进行重新评审。 7.2.3.2 对合同的修订必须由有关部门负责人进行审批。 7.2.3.3 合同修改应填写合同修订表,并将修订内容传递到顾客及公司的有关 部门和单位。 7.2.4 合同评审资料的管理 合同文件和评审资料的管理由项目经营部负责。 7.2.5 与顾客的沟通 7.2.5.1 项目经理负责与顾客及相关方沟通的全面工作。 7.2.2.2 分管副经理负责本部门、专业与顾客的沟通。 7.2.2.3 凡是顾客直接发给项目的电话、传真、信函,责任部门应做好记录。 对于顾客信息责任部门必须在三个工作日之内与顾客沟通,作出相应答复。 7 7. .3 3 设设计计和和开开发发已已作作删删减减 7 7. .4 4 采采购购 本项目执行公司 物资采购控制程序 、 工程分包管理程序 、 劳动 保护用品管理程序 ,对采购活动进行控制。采购活动包括了工程物资及劳保 用品采购、工程分包等内容。 7.4.1 物资采购 7.4.1.1 由物资管理部统一招标采购的物资,项目物资部根据预算部门提供的 工程用料总量,及时编制物资需用计划 ,上报物资管理部。 7.4.1.2物资需用计划 及物资采购计划 应满足以下要求: a.要填写供应厂家、材料名称、规格型号、数量、进货时间、质量标准等。 b.符合国家标准或行业标准的物资要填写标准代码。 c.有特殊要求、非标准产品或按企业标准生产的产品要明确质量、环保和安全 要求。 7.4.2 工程分包的采购 分包方的选定根据公司项目管理部提供的工程分承包方名册 中选出 三至四家,进行工程分包招标,中标后项目方能使用,执行公司工程分 包管理程序 。 7.4.3 采购资源的验证 物资采购的验证由项目物资部负责,对需要进行检验和试验的物资按照 工程质量监视和测量程序中相关规定执行。 分包工程或其他分包过程(如委托试验)的验证由项目经理部按照 工程分包管理程序 的有关规定或相关的项目管理计划予以验证。 必要时,对承担分包工程的单位可以采取审核其质量、环境和职业安全健康 管理体系的方法进行验证。 验证记录应作为年度对供方进行考核的依据。 7 7. .5 5 施施工工生生产产过过程程 7.5.1 施工过程的控制 7.5.1.1 施工准备 7.5.1.1.1 项目经理部组织施工准备工作,制造必要条件,以保证施工顺利进 行。 7.5.1.1.2 参加公司经营部组织的工程合同交底,并向项目管理人员及分承包 方进行合同交底。 7.5.1.1.3 由项目技术负责人组织有关部门参加图纸会审,问题达成共识确认 并办理会审纪要。 7.5.1.1.4 由项目经理主持,技术负责人和生产副经理组织编制项目管理计划 及执行文件,按规定审批后实施。 7.5.1.1.5 项目经理部做好施工现场临建搭设和其他工作。 7.5.1.1.6 各项准备工作完成后申请开工。 7.5.1.1.7 由项目工程部编制施工准备计划,施工准备计划包括施工平面图及 临电、临水布置图;工程进度计划、各类使用计划等,项目经理审核后,报公 司项目管理部审批后实施。 7.5.1.2 资源控制 7.5.1.2.1 施工过程中 ,保证管理人员和操作人员具有岗位要求的基本技能, 特殊人员、特殊工种均持证上岗。 7.5.1.2.2 分承包方选择执行公司工程分包管理程序 以竞标方式择优选 定。 7.5.1.2.3 进场施工设备按需用计划及管理规定进行验证和确认,并做好验证 纪录。对进场设备运转中按规定进行维修和保养,跟踪检查设备运行情况,并 作记录。 7.5.1.2.4 工具选用按周转材料使用有关规定进行堆放、维护、保养,确保工 程使用前合格。 7.5.1.2.5 从事过程检验和测量的仪器均应符合规定要求。 7.5.1.2.6 对现场的各类物资进行质量验证,保证进场物资合格,并作好验证 纪录。 7.5.1.2.7 对特殊人员、特殊工种人员(包括分承包方)进行资格验证,并将 复印件存综合办。 7.5.1.3 施工进度的控制 7.5.1.3.1 项目工程部依据施工进度计划编制月、旬、日施工计划,项目生产 经理审批后,列入公司项目管理部月度,季度计划,并严格按计划执行。 7.5.1.3.2 项目经理部是施工进度计划的执行者,公司项目管理部对计划执行 情况进行检查监督。 7.5.1.4 施工技术保证 7.5.1.4.1 施工过程依据文件,包括图纸、各类标准、规范。 7.5.1.4.2 施工过程中采用合理的工艺过程和先进的技术成果。项目经理部编 制推广应用科技成果方案经技术负责人审核后,报公司技术部批准后实施。 施工过程中每道工序施工前,由项目工程部进行技术交底,操作人员严格按 技术交底进行操作。 7.5.1.4.3 对施工过程中的试验和检验进行控制。 7.5.1.4.4 施工过程中实行动态管理,坚持工序样板引路,对每个过程制定技 术保证措施,坚持 “三检制,明确质量控制点,强化过程控制。 7.5.1.4.5 施工的一般过程控制严格执行“建筑分项工程施工工艺标准” 和“建筑设备安装分项工程施工工艺标准” 。 7.5.1.4.6 施工中对土建和水电安装的工序交叉要合理安排,并编制水暖、电 工程配合安装的作业指导书。 7.5.1.4.7 季节性施工的管理 根据公司下发的 冬雨季施工措施 ,项目经理部制定出本项目的具体的 季节性施工技术措施,项目技术负责人审核,报公司技术部批准后实施。 7.5.1.5 环境保护控制 执行项目 环境管理设计 ,并做好相关记录。 7.5.1.6 职业安全健康控制 执行项目 职业安全健康管理设计 ,并做好相关记录。 7.5.1.7 本项目执行公司 电控制程序 、 水控制程序 、 化学危险品控制 程序 、 扬尘及固体废弃物控制程序 、 噪声控制程序 、 化学危险品控 制程序 和应急预案与响应控制程序 。 7.5.2 过程的确认 7.5.2.1 本项目确定的特殊过程为闪光对焊 、预应力钢筋张拉 。 特殊过程施工前由项目技术负责人组织有关人员对特殊过程施工的作业人员 及直接影响施工过程质量的设备进行鉴定。确认作业人员具备满足施工需要的 技能和专业知识,经过专门培训或持证上岗;确认物资合格、设备能力满足过 程所需,处于完好状态。 7.5.2.2 工程部对特殊过程进行连续监控,并做好记录。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 现场的物资材料、半成品、构件标识由物资部负责,施工设备标识由 机管员负责,计量器具标识由计量员负责;其他标识由主管部门负责。 7.5.3.2 现场施工和搬运、贮存、防护过程要保持完好的标识。 7.5.3.3 具有可追溯性物资,包括影响工程结构质量和使用功能的物资如钢材、 水泥的标识,根据工程特点用图表进行标识。 7.5.3.4 隐蔽工程、分部分项工程质量验评等必须做可追溯记录。 7.5.3.5 对分部 、特殊工程按工程需要不定期进行工程摄影、录像,并保留资 料。 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 顾客提供的产品清单列入工程合同,并规定验证方法 ,包括观感检 验,实测实量。 7.5.4.2 项

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