安全生产_某精密电子工业公司隐患排查和治理

玮翔精密电子工业（昆山）有限公司企业安全生产标准化台帐之八隐患排查和治理文件编号：WH-AB08 版本：A制定人：王祥田批准人：生效日期：修 订 履 历 表修订日期版本修 订 内 容修订原因2013/4/23A新版颁布分发部门办公室（ ）车床部组装部品管部仓管部安环部分发数量1份1份1份1份1份1份玮翔精密电子工业（昆山）有限公司安全生产事故隐患排查治理制度1.1 目的为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2 适用范围公司全体员工。 1.3 法律依据国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查法理暂行规定。1.4 责职1.4.1 公司主要责职副总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。1.4.2 按照“谁主管，谁负责”的原则各车间负责人为分管安全生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。1.4.3 安环部责职对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。1.4.4 公司各职能部门责职按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。1.4.5 财务科责职事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。1.4.6 生产科责职对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 1.5 事故隐患1.5.1 隐患概念(1) 违反安全规定。主要是指责任主体（生产经营单位）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的行为；(2) 物的危险状态。主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态或不安全状态；即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施（包括安全设施）及生产环境；(3) 人的不安全行为。主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳动纪律、违章指挥”；(4) 管理上的缺陷。主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷，如组织机构不健全、三大规程和各项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。1.5.2 事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、不明确隐患、重大事故隐患。1.5.3 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.5.4 重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.6 工作程序 1.6.1 组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司副总经理任组长，安督办主任任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安督办，主要负责活动开展的日常管理工作。下级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。1.6.2 隐患排查的形式(1) 隐患排查可分综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查。(2) 综合检查分厂级、车间、班组三级，分别由生产副总、车间主任、班组长组织有关科室、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级（包括节假日检查）每月不少于一次；车间级每星期不少于一次；班组（工段）级每天不少于一次。(3) 专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。(4) 季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。(5) 日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。从业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。(6) 各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。(7) 检查表应定期组织专家及相关人员进行评审和修订。1.6.3 隐患的排查与报告(1) 隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室应对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。(2) 隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报安环部，安环部对各类隐患进行登记分类。(3) 报告形式1) 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。2) 书面报告报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安环部，一份部门自己留底备查。3) 公司各科室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安环部进行登记备案。1.6.4 隐患的整改和验收1) 各车间、科室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照车间、科室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安环部，安环部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。2) 对于重大事故隐患，由安环部提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安环部应进行监控。1.6.5 档案建立安环部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。1.6.6 奖惩(1) 报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。(2) 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行20200元的奖励，奖励采用现金兑现，由安环部申报，副总经理批准后实施。(3) 各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200500元。(4) 对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。(5) 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。(6) 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报副总经理处理。1.7 相关表单1.8 本制度自下发之日起执行安全检查和隐患整改制度1基本要求1.1安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。1.2各级安全检查(包括岗位巡查，车间、分厂组织的日常检查，公司组织的综合性检查，以及各种专业、季节性检查)要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。1.3安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发挥安全检查的作用，避免安全检查走过场，流于形式。1.4安全检查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录等执行情况，查隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化学品的生产、使用、储存、充装和安全用电管理。对查出的问题认真做好记录，做到边检查、边整改。1.5各级安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。2组织与形式2.1公司综合性安全检查，由公司分管安全负责人及设安处组织各车间、分厂和有关部门安全负责人参加，每周一次。设备、电器仪表、生产工艺、危险建筑、构筑物、运输车辆、“三纪管理”等各专项检查，由各分管处室组织每月不少于一次检查，并做好检查记录和安全会议台帐记录。2.2分厂、车间安全检查，由分厂厂长、车间主任及安全科长组织技术人员、安全员、值班班长进行，每周进行一次。并作好检查记录和隐患整改台帐。2.3各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源，要履行职责，每天至少检查一次和到岗位了解情况。每年对所承包的重大危险源和主要危险源做出公正合理的实事求是的安全评价。2.4班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查制度，巡回检查每小时一次。认真填写交接班记录和检查记录，及时报告和处理发现的问题。2.5各级安全管理人员应在各自业务范围内，每日进行巡回检查。各岗位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并做好检查、整改记录。2.6实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查,在检查后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给予一定的经济处罚。2.7凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。2.8每年定期对锅炉、压力容器、压力管道、煤气设施、危险化学品贮罐(槽)、电器装置、起重机械、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、大型设备基础、运输车辆、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位、部位由各分管处室组织严格的专业监测、检查。2.9根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由各分管处室组织进行预防性季节检查。2.10专业检查和季节性检查也可结合公司检查进行。2.11除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。3隐患整改3.1各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。3.2对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。3.3对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。3.4对较重大的隐患整改，由公司设备安全处下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。3.5对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。专家检查管理制度1.1目的为了做好公司的安全生产检查，实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2适用范围公司所涉及的安全生产检查。1.3制定依据(1) 危险化学品安全管理条例(2) 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）(3) 国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见(安监总管三2010186号)1.4检查频次与内容(1) 安全检查频次：对生产装置、安全管理及危险源的检查，专家每年度开展两次安全检查，外聘检查专家2名。(2) 安全检查内容：专家定期检查应注重于企业生产、储存装置（实施）场所事故隐患的排查。主要检查企业安全设施运行完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与企业实际符合情况、企业各类事故隐患及其整改情况等。1.5检查记录及隐患整改复查(1) 安全检查记录：安全检查过程中，专家对检查出的问题和隐患应一一和企业交底，并提出整改意见或建议。检查结束后，专家应如实记录检查情况，并在检查记录上签字。检查记录由企业上报当地安监部门备案。(2) 事故隐患整改复查：专家可针对企业隐患情况，适时对整改情况进行复查。如果不影响到企业的安全生产，也可以于下一次专家检查，对上一次检查出的隐患整改情况进行复查。整改复查情况应如实进行记录存档。(3) 及时整改事故隐患：公司针对专家检查发现的问题和隐患，建立隐患整改档案，能及时整改的应立即组织进行整改，一时难以整改的，要采取切实可靠的安全防范措施，并制订整改计划，落实整改资金、明确整改责任人、整改时间，抓紧整改到位。1.6其他事项(1) 明确定期检查工作责任：公司与聘请专家签订安全检查协议，明确在实施专家定期检查中双方各自应承担的责任和义务，商定安全检查时间、内容等相关事宜。(2) 建立专家定期检查制度：公司聘请的化工安全专家名单报当地安监局。建立专家安全检查记录台帐，详细记录每次安全检查情况以及隐患整改完成情况。安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种安全隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。1.7相关表单专家检查意见书 SZSJ-AQ-04-02-011.8本制度自下发之日起执行关于成立隐患排查专家组的通知根据昆安监（2008）38号文件规定，经公司研究决定成立隐患排查专家组，特设立玮翔精密电子工业（昆山）有限公司隐患排查专家组，成员如下：组长：陈培峰组员：赵峰、张俊嘉、汤惠洁、王祥田、吴成军外聘专家：许万昌专家组职责如下：1、全厂综合性安全检查。2、检查、辨识、安全隐患源。3、对员工进行安全知识宣导。4、每季度开展隐患排查工作，排查应采用固定表格式，对照企业现状逐项如实记录，检查结束后向企业主要负责人通报检查情况，提出隐患整改意见，并上报镇安全办。 玮翔精密电子工业（昆山）有限公司 主要负责人签字： 年 月 日玮翔精密电子工业（昆山）有限公司发文201307号 关于聘用许万昌同志为企业隐患排查专家的通各生产车间，各职能部门：为了进一步加强公司的隐患排查，经公司研究决定：聘用下列同志为隐患排查专家许万昌：长期从事安全管理，注册安全工程师，为外聘专家；以上同志为公司隐患排查专家，并组成专家组。请以上专家认真履行各自职责，做好公司的隐患排查工作。 玮翔精密电子工业（昆山）有限公司 2013年5月6日专家参与隐患整改方案认证论证日期专家成员（本人签字）参加人员（本人签字）论证地点隐患内容隐患整改方案论证记录安全十必查 一、重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查； 二、工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查； 三、设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查； 四、生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查； 五、设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、防跑(串)料制度执行情况必查； 六、企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查； 七、岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查； 八、企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查； 九、新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查； 十、废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。安全检查计划为进一步加强安全生产的管理，严格按照法律法规的要求，采取种种有效方法，开展安全检查活动，在检查中发现问题及时解决问题，达到消除事故隐患的目的。现针对本公司的特点制定安全检查计划：安全检查的形式分为6种：综合性安全检查、专项性安全检查、季节性检查、日常安全检查、节假日检查和全员安全检查等。一、建立检查组织1、公司内部建立安全检查小组，检查组由各部门主要负责人参加。2、检查小组组长由副总经理陈培峰担任， 成员：赵峰、张俊嘉、汤惠洁、王祥田、吴成军二、检查时间及日常巡查安排1、 每月的30日为安全检查日。2、 安环部负责人、安全员每日对各生产环节进行安全巡查。三、安全检查的频次：1、全厂性隐患检查每月不少于1次；2、生产车间隐患检查每周不少于1次；3、专项性安全隐患检查每季不少于1次；4、岗位巡查每班二次；四、检查内容1、生产设施：生产装置、罐区、电器线路等检查。2、安全设施：查消防器材、监控设施、救护器材、防护装置、防雷设施等。3、规章制度：查规章制度、操作规程执行情况。4、防护用品：查防护用品是否符合标准和佩带使用情况。5、各类库房：查危险品储存情。五、检查要求1、检查活动为各部门自行组织，按照检查内容逐检查，做到认真细致、不放过任何一个环。2、在检查中要善于查找问题，针对排查出的隐患下达隐患治理通知，限期治理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位，并认真做好记录。3、提出合理化安全生产方面建议和意见。 生产装置安全检查记录序号检查项目依据实际情况检查结果备注1制定岗位责任制安全生产法、安全生产许可证条例2安全操作规程分发到岗位3生产记录按时、准确、整洁4从业人员是否按规定使用劳动防护用品5从业人员是否持证上岗6火灾爆炸危险场所是否使用防爆电气生产过程安全卫生要求总则生产设备安全卫生设计总则7消防器材是否符合要求8是否设立事故柜、冲洗设施9可燃气体泄漏检测报警系统是否有效10作业现场是否有跑、冒、滴漏和违规现象检查人员被查单位确认负责人：危化品仓库安全检查记录序号检查项目依据实际情况检查结果备注1危化品仓库与周围建筑物间距是否符合规定、建筑设计防火规范、仓库防火安全管理规则、易燃易爆商品储藏养护技术条件、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范2建筑物防雷防措施是否符合要求3库内消防设施是否符合要求4物品储存是否符合相关规定5库房内电气开关是否设置在仓库外6库房安全警示是否符合要求7库房建筑工程是否符合相关规定8进出物料记录台帐是否符合要求9库房是否设有应急照明灯检 查 人 员负责人：被 查 单 位 确 认负责人：安全检查记录表部门：生产现场序号检查内容检查依据检查情况检查结果备注1作业现场清洁、整齐，无跑、冒、滴、漏生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）2输送物料的管道，按规定要求涂着标志色工业管道基本识别色、识别符号和安全标志（GB7231-2003）3作业现场存放物料的数量、时间、地点应符合规定生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）4操作平台、梯子应有防护、防滑措施固定式钢梯及平台安全要求（GB4053.1-3）5作业现场应有冲洗池、急救箱工业企业设计卫生标准（GB21-2010）6安全出口应保持畅通，并设知识标志消防安全标志（GB13495-1992）7配有消防器材，保持有效消防安全标志（GB13495-1992）8配电线路符合规定，不得私拉、乱接电线用电安全导则（GB4064-1983）9有醒目的安全警示标志安全生产法第二十八条工作场所职业病应急警示标识（GBZ159-2003）10安全管理制度、岗位操作规程上墙化工企业安全管理制度化劳字第247号检查人员被查单位确认负责人：安全检查记录表部门：特种设备序号检查内容检查依据检查情况检查结果备注1压力容器为有资质的单位设计、制造安全生产法第三十条2定期检测，有检验报告或使用证特种设备安全监察条例（国务院令第373号）、压力容器安全技术监察规程（质技监锅发99154号）3安全附件齐全、完好、定期校验4压力表、温度计标示准确5阀门灵活，无泄漏、无锈死6压力容器操作人员必须持证上岗检查人员被查单位确认负责人：安全检查记录表部门：作业人员序号检查内容检查依据检查情况检查结果备注1安全培训合格，持证上岗安全生产法第二十一条2熟悉本岗位安全生产规章制度和操作规程3熟悉本岗位使用的危险化学品基础知识4了解本岗位存在的危险因素、防护措施安全生产法第三十六条5正确使用和佩戴劳动防护用品安全生产法第三十七条6班组记录完整、齐全、准确安全生产法第三十八条检查人员被查单位确认负责人：检查表评审修订记录主持人记录人参加人员：评审和修改内容年 月 日审核批准准人年 月 日隐 患 整 改 通 知 书被查部门（车间）检查时间隐患部位责任人参加检查人员检查出的事故隐患整改进度要求及建议检查组负责人签名意见负责人：年 月 日被查部门（车间）负责人签字确认负责人：年 月 日 事 故 隐 患 整 改 情 况 报 告 书安环部: 根据公司 部 月 日组织的安全生产检查,对我部门(车间)提出的隐患整改意见有: 现就整改情况报告如下:一、已经整改的有： 二、未整改的内容、原因及进度安排： 被查部门（车间）负责人签字： 安环部签字： 年 月 日综合性安全检查记录检查日期: 年 月 日主持人参加部门及负责人被查部门确认检查内容各级、各部门安全生产责任制落实情况；排查事故隐患。被查部门检查结果及整改意见分管安全负责人签字主持人参加人员被查单位确认检查内容关键装置、设施、重点部位的事故隐患被查单位被查装置、部位检查结果及建议专项安全检查记录 检查日期： 年 月 日主持人参加人(部门负责人)被查部门确认检查内容根据季节性特点,对防火防爆、防雨防汛、防暑防冻等进行预防性检查检查部位检查结果及建议分管负责人确认负责人：年 月 日季节性安全检查记录检查日期： 年 月 日主持人参加部门备 注检查内容对节假日前的安全、保卫、消防和应急预案等方面进行检查检查部位检查结果及建议负责人确认负责人： 年 月 日节假日安全检查记录 检查日期: 年 月 日隐 患 名 称项目负责人隐患所在位置项目所在部门评 价 单 位评 审 时 间危害事件的后果计划完成时间上报主管部门文号上 报 时 间隐 患 内 容治 理 方 案采取的防范措施措施落实情况检 查 措 施落 实 部 门检查措施责任人设 计 单 位资 金 概 算安 全 投 资 万元整改责任人整 改 时 间整改责任部门计划完成时间实际完成时间整 改 情 况跟 踪 记 录 记录人：验 收 单 位验 收 部 门验 收 时 间验 收 人验 收 结 论重大安全隐患登记表安全检查表表1 安全教育培训制度检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1企业领导安全培训各级领导必须有安全培训结业证或有关培训记录查有关记录2职工三级安全教育新入厂职工必须经厂、车间、班级三级安全教育，考核合格后方准上岗查三级教育记录台帐3职工日常安全教育、岗位安全技术练兵班组安全活动每月开展三次，每次一小时。各级领导干部按规定参加班组安全学习。安全活动记录有领导签字，安全监督部门定期组织抽查查班组安全活动记录考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容现场提问定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试查安全考试及岗位练兵记录4特种作业人员安全教育特种作业人员必须经安全培训，考试取证后方准上岗，每两年进行一次复审查特种作业人员登记表及安全教育台帐5其他人员安全教育(包括集体工、临时工、家属工、外包工的外来施工人员、参观人员)由用工单位组织、经安全、保卫、消防、从事部门进入入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作查安全教育台帐入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育查工作记录对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交流查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐6外来施工单位入厂资质审定甲方必须对外委施工单位乙方)的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认查安全资质、工程等级和类别、施工合同中安全附件7日常安全监督检查乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工，甲方对乙方实行监督检查。查现场甲方安全监护人和乙方安全负责人检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表2 事故管理、隐患治理和应急预案检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内查事故台帐2事故报告企业各类事故按公司事故管理制度的规定上报查上报报表3事故“四不放过”执行情况职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受教育现场询问有可靠的防范措施，并且落实现场查看有事故处理意见，并执行查记录或文件4事故隐患管理事故隐患分级管理，及时整改查各级隐患管理台帐5重大隐患治理重大隐患治理必须定方案、定资金、定负责人、定完成期限查重大隐患治理情况重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施查安全措施落实情况6关健部位界定和监控对关健部位明确界定清楚，有明确的监控措施，并落实查界定档案和有关监控措施的制定和落实情况7关健部位管理建立关健部位档案，完善机、电、仪、操作、管人员职责查档案和各部门职责车间根据危险点分布图每周进行一次检查查安全检查台帐8应急处理方案、预案制定各种应急处理方案、预案、体现在安全操作规程中查预案每半年对预案进行一次演练查演练记录检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表3 作业许可证管理制度检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1动火票的签发动火部位的等级与动火票等级相符。动火票签发程序正确，特级动火由厂级主管领导签发。动火安全措施落实，确认人签字。一张动火票只限一处查动火票2动火现场监督动火严格按照“三不动火”的原则执行，监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志现场查看3动火票的管理动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管查动火票4进设备作业票的签发凡在生产区域内进入(探入)封闭或半封闭设施(场所)内作业，均须办理进入设备作业票现场检查作业票进入设备作业票签发程序正确，进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字查进入设备作业票5进设备作业过程监督进设备作业人员严格按照进设备作业规程作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责现场查看、询问6进入设备作业票管理进入设备作业票实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改代签查进入设备作业票破土作业许可证签发凡挖土、打桩、地锚入土深度在.m以上；地面堆放负重在kg/m2以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业，均须办理动土作业证。现场检查作业票动土作业必须按动土安全作业证的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。查作业票及现场抽堵盲板作业许可证签发凡在设备检修抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业，均须办理抽堵盲板作业许可证现场检查作业票对审批作业手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业查作业票及现场高处作业许可证签发凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行作业，均须办理高处作业许可证现场检查作业票高处作业前，作业人员应查验高处安全作业证，检查确认安全措施落实情况高处作业人员应按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用防坠落用品与登高器具、设备高处作业的监护高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位查作业票及现场吊装作业许可证签发凡利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程，均须办理吊装作业证查作业票及现场吊装作业人员必须持有特殊工种作业证厂区断路作业安全证签发凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。查作业票及现场检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表4 安全管理基础工作检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1安全管理部门基础工作健全企业各项安全管理制度和规定(如：安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全会议制度、安全检查制度、隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品(具)管理制度、事故管理制度)查本企业各项安全管理制度和规定按要求建立健全安全管理台帐：安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、安全治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐、安全设施登记、维护保养及检测台帐、特种设备登记及检测、检验台帐、职业卫生检测台帐等查台帐加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理查“三同时”管理资料2企业安全生产票证管理建立并规范如下票证：安全施工(检修)许可证、动火票、进入设备作业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票”(工作票、操作票、临时用电票)等有关安全作业票相应票证检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表5 工艺安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1工艺卡片管理生产装置开、停车前编制开、停车方案查看有关记录操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并经总工(或主管厂长)批准工艺指标按工艺卡片严格控制工艺卡片临时变动必须按照规定履行审批手续2联锁管理取消联锁装置要有审批手续，有安全措施查看有关记录恢复联锁装置按规定程序进行3安全操作规程及应急告知卡岗位安全操作规程是否制定、培训并上墙现场检查并查看有关记录岗位应急告知卡是否制定、培训并上墙4操作纪律管理岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志现场检查操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改查看有关记录交接班必须进行现场对口奖交接，班前(后)会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整查看有关记录5剧毒品部位管理剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度现场检查并查看有关记录检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表6 设备安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏现场检查并查看有关记录电器接线符合电气安全技术要求，有接地线机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标备用机泵完好，能随时切换使用有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠暴露在外的传动部位，有安全防护罩严格按照“三滤”“五定”进行润滑2关健机组特级维护对特级维护设备必须成立“特护”小组查看企业关健机组特级维护管理制度有特级维护方案和档案落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题4工业炉温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验现场检查并查看有关记录看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠照明设备完好安全附件齐全、好用炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标火嘴状态良好，火焰无偏烧炉底无积油及其他易燃物瓦斯管线设置阻火器检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表7 仪表安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1联锁保护联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全现场检查并查看有关记录联锁安装率、使用率、完好率达到100%工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续2仪表管理认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内2可燃气体检测报警器、有毒气体检测报警器、烟火报警器布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定现场检查并查看有关记录报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠手动试验声光报警正常，故障报警完好传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘探测器是否定期请有资质的单位进行检验，并保存记录3在线分析监测仪表防爆区内监测仪表符合防爆要求现场检查并查看有关记录加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实4放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范现场检查并查看有关记录检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表8 电气系统安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1电气管理按“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录现场检查并查看有关记录“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划“”或盖“已执